采购材料的验收入库管理制度

1.主题内容本制度对采购材料的验收程序做出规定，以确保采购材料的质量

2.适用范围本制度适用于压力管道组成件（含焊接材料、铸件、锻件、外购件、外协件）的进公司验收入库.

3.工作程序

3.

1.质证书审查

3.

1.

1.材料进公司必须随带材料质量证明书.如果材料的供货单位系材料的生产单位，应提供材料质量证明书原件；如果材料的供货单位系材料的中间经销商，则应提供材料生产单位的材料质证书原件或盖有经销单位检验公章和经办人签章的质证书原件的有效复印件

3.

1.

2.材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质证书交材料检查员进行验收

3.

1.

3.材料检查员应审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果,核对是否符合有关材料标准和采购合同的规定

3.

2.实物检查

3.

2.

1.材料检查员应检查材料实物，检查材料标识是否清晰、齐全，与质证书是否一致；检查材料的表面质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，管子的锈蚀情况，管子的平整度等;测量材料的几何尺寸如厚度、长度、直径等

3.

2.

2.对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等.

3.

2.

3.对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况.

3.

3.材料的复验要求

3.

3.

1.用于安装GC2及以上级别的压力管道的钢板、钢管有下列情况之一时应进行复验

3.

3.

1.

1.设计图样要求复验的；

3.

3.

1.

2.用户要求复验的；

3.

3.

1.

3.制造单位不能确定材料的真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的；

3.

3.

1.

4.钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的

3.

3.

2.无标识或标识看不清的材料不得用于压力管道组成件,也不得通过复验来确定材料的牌号而用于压力管道组成件

3.

3.

3.需要复验的材料由检查员开具材料复验委托单，并负责划样，在试件上做好材料标记，由下料部门负责切割试件，转施工队加工试样，然后将加工好的试样转理化试验室试验室应按复验委托单的要求进行试验，出具复验报告

3.

4.材料入库

3.

4.

1.经验收合格的材料，由材料检查员给出本公司材料代号，并在材料的规定部位种植材料标识

3.

4.

2.经验收合格的材料由检查员填写《压力管道材料验收入库通知单》，焊材填写《焊材验收入库通知单》，外购外协件填写《压力管道外购外协件验收入库通知单》，连同材料质证书、复验报告一起交材料责任师审查签字后交特检所驻公司监检人员审查认可.

3.

4.

3.验收入库通知单一式两份，一份材料检查员留底，一份交仓库保管员,保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入帐可以投入使用.

3.

4.

4.经验收合格的材料应按牌号、规格及编号整齐存放到材料库合格区内.

3.

5.验收不合格材料的处理

3.

5.

1.验收不合格的材料应存入不合格区，应通知工程部及材料供方按《不合格品管理制度》进行评审、处理

3.

5.

2.不合格材料的处置有以下几种

3.

5.

2.

1.拒收退货由工程部与供货商联系，由供货商确认后办理退货手续

3.

5.

2.

2.返修对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任师同意后可以进行修复修复可由材料生产厂进行，也可经供货商同意后由本公司进行修复后经检验合格按合格材料验收入库

3.

5.

2.

3.降级使用对厚度负偏差超差的钢材,经材料责任师同意并征得供货商同意后可按较小厚度的钢材进行验收所涉及的经济问题由工程部与供货商协商解决

1.

6.材料验收的资料包括材料质证书、压力管道元件制造许可证、复验报告、验收入库通知单、不合格材料的评审处置单，按质量记录控制程序的规定，由材料检查员整理后存档

3.

7.未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用.

4.相关文件

4.

1.《外购件、外协件、配套件管理制度》ZS—CLZD—

044.

2.《材料标记及移植制度》ZS—CLZD—

084.

3.《不合格品管理制度》ZS—JYZD—

045.质量记录

5.

1.压力管道材料验收入库通知单

5.

2.焊材验收入库通知单。