绩效考核指标库样本

绩效考核量化指标薛杰耀以下考核指标，公司应根据本公司情况适当调整使用!所有关键指标应与干部面谈再定！注:最佳先试行三个月，再作调整完善!（公司先按本模板设计出自己的绩效考核内容，有拿不准的再回传薛老师完善修订!）手机邮薛杰耀请贵公司先根据以下模板以及各部门的目的设定情况填写相关内容，填好后有拿不准的再回传给我修订!（或等我签字日期签字日期签字日期

2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标KPI指标权重绩效目的值考核得分维度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—％以上财主营业务收入5%考核期内主营业务收入达成一万元务考核期内办公用品费用控制在预算范围之内类办公用品费用控制5%行政成本控制10%考核期内公司行政成本控制在预算之内考核期内年度公司发展战略目的完毕率年度公司发展战略目的完毕率10%达成____%行政工作计划完毕率10%考核期内行政工作计划完毕率达成100%内部运考核期内行政工作流程改善目的完毕率达成营类行政工作流程改善目的完毕率10%—%后勤工作计划完毕率10%考核期内后勤工作计划完毕率达成100%行政办公设备完好率5%考核期内达成—%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达成____%后勤投诉次数考核期内后勤投诉次数不得高于一次10%学习发培训计划完毕率5%考核期内培训计划完毕率达成100%展类核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达成—%本次考核总得分行政办公设备完好率行政办公设备完好率噢盘小％核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

2.9生产总监绩效考核方案受控状态方案名称生产总监绩效考核目的责任书编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目的，经双方充足协商，特制定本考核协议书

一、考核期限XXXX年XX月XX日〜XXXX年XX月XX日

二、双方的权利和义务

①甲方拥有对乙方的监督考核权,并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任

②乙方负责所在部门的一切平常事务，规定保质保量地完毕公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排

三、薪酬标准

①乙方年薪为一万元（乙方年薪=固定薪酬X65%+浮动薪酬X35%）

②每月固定发放薪水—人民币；每月浮动部分为—〜一元人民币，根据月度KPI打分拟定发放额度，并于当月发放

③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为一—元

四、工作目的与考核

（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示KPI考核指标表考核指标权重分值计划目的实际目的总产值财务类指总成本标总利润生产计划编制的及时性生产计划完毕率原料供应的及时性非财务产品优良率类指标产品合格率安全生产事故.......

（二）年度重点任务完毕情况考核年度重点任务完毕情况详见下表年度重点任务完毕情况考核表重点任务工作事项计划目的实际完毕情况考核标准评估

（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书

五、附则

①考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考度

②公司管理部与人力资源部对目的责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力

③本目的责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究拟定解决办法

④本责任书解释权归公司人力资源部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期受控状态方案名称销售总监绩效考核目的责任书编号

2.10销售总监绩效考核方案

一、目的为明确工作目的、工作责任，公司与事业部总监签订此目的责任书，以保证工作目的的按期完毕

二、责任期限XXXX年XX月XX日〜XXXX年XX月XX日

三、职权

①对公司销售人员的任免建议权及考核权

②对市场营运有决策建议权

③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改

④市场营运费用规划及建议权

四、工作目的与考核

（一）业绩指标及考核标准指标考核标准绩效目的值为—_%,每低于1%,一分,完毕率＜__%,此项得分为0销售额绩效目的值为——%,每低于1%,减_一分,完毕率＜__%,此项得分为0销售增长率绩效目的值为__%,每任F1%,减.一分,完毕率＜__%,此项得分为0销售计划完毕率绩效目的值为——%,每低于1%,减一一分,完毕率＜__%,此项得分为0销售回款率绩效目的值_%,每高于1%,减.一分，费用率＞__%,此项得分为0销售费用率绩效目的值为—_%,每低于1%,减_一分,完毕率＜__%,此项得分为0市场占有率

（二）管理绩效指标

①公司形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评估，领导满意度评价达一分，每低分，减—分

②客户有效投诉次数每有1例，减分

③核心员工保有率达成—%,每低于1%,减—分

④下属行为管理下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减—分

⑤部门培训计划完毕率达100%,每低于1%,减—分

⑥销售报表提交的及时性没准时提交的情况每出现一次，减—分

五、附则

①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书

②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份

②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期

2.11财务总监绩效考核方案受控状态方案名称财务总监绩效考核目的责任书编号

一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间一年一月—_日聘期一年一月—_日~—年—月—日考核期一年一月——日〜___年____月____日

二、重要职责

1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程

2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理

3.财务监控

4.财务分析与预测

5.疏通融资渠道

6.审计管理

7.分管部门管理

三、工作目的

1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决,每出现1次，减一分

2.财务分析每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减一分〜分

3.疏通融资渠道,保证融资渠道畅通,领导交办的融资任务100%地完毕,每差1%,减一分

4.投资回报率达成—%,每低1%,减—分

5.资金运用率达成—%,每低1%,减—分

6.成本控制对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次,减一分7,分管部门人员管理，部门培训计划完毕率达成100%,未完毕该项工作，减—分；及时公正地对下属员工进行考核,下属员工对绩效考核工作满意度评分在一分以上,加一分

8.年度重点工作完毕情况年度重点任务完毕情况考核表重点任务工作事项计戈目的实际完毕情况考核标准评估IJ说明

①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目的的情况,应对子项目和分阶段目的都赋予相应的标准分值

②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整

四、附则

1.负责人在工作期内若出现重大责任事故,则公司有权对负责人提出终止聘用协议2•本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书

3.本目的责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究拟定解决办法

4.本责任书解释权归公司人力资源部第章技术研发人员绩效考核

44.1技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源工作目的按计划完毕率实际完成工作量xi00%计划完成工作量1年度技术部技术创新使标准工时减改进前标准工时一改进后标准工时xio%改进前2年度财务部少率标准工时技术创新使材料消耗减改进前工序材料消耗一改进后消耗1改进前工x00%3年度财务部少率序材料消耗4年度财务部技术改造费用控制率技术改造发生费用xl00%技术改造费用预算重大技术改善项目完毕5年度当期完毕并通过验收的重大技术改善项目总数技术部数对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度6技术服务满意度年度人力资源部评分的算术平均值7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源序号研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数1年度4414中%X100%研发部计划达成数科研项目申请成功率项目申请成功数X100%项目申请总数2年度研发部实际技术改造费用XI00%预算费用3研发成本控制率年度财务部新产品利润奉献率新广口口利润总额x100%全部利润总额4年度财务部项目开发完毕准时率开发实际周期xlOO%开发计划周期5年度研发部6科研课题完毕量年度当期完毕并通过验收的课题总数研发部科研成果转化效果7年度当期科研成果转化次数研发部8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部实验事故发生次数9年度当期实验事故发生次数研发部

4.3技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术部经理部门技术部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1部门工作计划完毕率20%部门工作按计划100%完毕技术改造费用控制率技术改造费用控制率在_%以下215%3部门规章制度建设10%部门制度建设完善并得到100%执行标准工时减少率技术创新使标准工时减少率达成_%以上410%5材料消耗减少率10%技术创新使材料消耗减少率达成_%以上6技术改善项目完毕数10%重大技术改善项目完毕数在一项以上7技术方案提交及时率5%技术方案提交及时率达成100%技术方案采用率提交的技术方案被采用的比例达成_%以上85%外部学术交流次数考核期内进行外部学术父流的次数在—次以上95%10内部技术培训次数5%考核期内进行内部技术培训的次数在一次以上部门员工管理部门员工绩效考核平均得分在一分以上115%本次考核总得分

1.技术方案提交及时率技术方案提交及时率二及时提父方案数xioo%计划提交方案总数

2.技术方案采用率技术方案采用率=被采用的技术方案数xl00%提交技术方案总数

3.员工管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

4.4研发部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位研发部经理部门研发部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分研发项目阶段成果达成率115%研发项目阶段成果达成率在_%以上项目开发完毕准时率215%项目开发完毕准时率在_%以上部门规章制度建设310%部门规章制度建设完善并得到100%执行4研发成本控制率10%项目研发成本控制率达_%510%新产品投资利润率在_%以上新产品投资利润率新产品利润奉献率610%新产品利润奉献率在_%以上科研成果转化效果710%本年度实现科研成果转化在—项以上85%开发成果验收合格率达成100%开发成果验收合格率95%科研项目申请成功率到达成一％以上科研项目申请成功率105%实验事故发生次数在一次以下实验事故发生次数部门员工管理部门员工绩效考核平均得分在一分以上115%产品技术重大创新12加分项每次酌情加5〜10分本次考彳垓总得分L新产品投资利润率新产品投资利润率=—新产品利润额_________x100%新产品研发投资总额核标

2.开发成果验收合格率明开发成果验收合格率=成果验收合格数xl00%考总验收次数指说

3.产品技术重大创新指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白，经权威机构认证，由公司技术负责人进行评议,酌情给予考核加分被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

4.5技术研发人员绩效考核方案受控状态方案名称技术研发人员绩效考核方案编号

一、总体设计思绪（-）考核目的为了全面并简洁地评价公司技术研发人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术研发人员的工作特点,制定本方案

（一）合田茄围本人司所有技术研发人员

（三）考核指标及考核周期针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示考核周期分布表考核指标类型工作业绩工作态度工作能力考核周期项目结束/年度月/季/年度月/季/年度

（四）考核关系由技术研发部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核

二、考核内容设计

（一）工作业绩指标工作业绩考核表人员类型关键业绩指标考核目的值权重得分实际开发周期比计划周期提前一天30新产品开发周期研发人员技术评审合格率技术评审合格率达成100%25项目计划完毕率项目计划完毕率达成100%20成果不能投入生产情况发生的次数少于一15设计的可生产性次研发成本减少率研发成本减少率达成_%以上10技术设计完毕及时率达成_%以上30技术设计完毕及时率技术方案采用率技术方案采用率达成_%以上25技术改造费用控制率技术改造费用控制率达成_%25技术人员相关部门对技术服务满意度评价的评分在10技术服务满意度—分以上技术资料归档及时率技术资料归档及时率达成100%10

（二）工作态度指标工作态度考核表考核标准总得指标名称优良中差分分标准得分标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24一般18无630工作积极性非常高25很高20一般15无525团队意识强烈25有20一般15无525学习意识强烈20有16一般12无420

（三）工作能力指标工作能力考核表考核标准总得指标名称优良中差分分标准得分标准得分标准得分标准得分分析能力非常强20较强16•般12较弱420判断能力非常强20较强16一般12较弱420计划能力非常强20较强16一般12较弱420创新能力非常强15较强12•般8较弱315学习能力非常强15较强12一般8较弱315应变能力非常强10较强8一般6较弱210理解能力非常强10较强8一般6较弱210

（四）年度绩效考核年度绩效考核表被考核者部门岗位考核者部门岗位折合分数指标类型平均得分所占权重工作业绩70%工作态度15%工作能力15%合计100%分数证明人特别加分事项注:特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效改善意见期末评价□优秀:杰出完毕工作任务口符合规定完毕工作任务口尚待改善与工作目的相比有差距考核者被考核者年月日

三、考核算施技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实行阶段和考核阶段（-）计划沟通阶段1考核者和被考核者进行上个考核期目的完毕情况和绩效考核情况回顾2考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完毕的目的

（二）计划实行阶段3被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目的4考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现

（三）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个环节

1.绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分

2.结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责解决考核评估过程中所发生的争议

3.结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改善的方式和途径

四、绩效结果运用（-）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改善的地方，提出改善、提高的盼望与措施，同时共同制定下期的绩效目的（-）绩效结果运用

1.薪酬调整技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩,具体有以下标准

①年度绩效考核得分在95分以上的,薪资等级上调两个等级,但不超过本职位薪资等级的上限

②年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限

③年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；

④年度绩效考核得分在60分以下的,薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限

2.培训I年度绩效考核得分在80分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提高培训年度绩效考核得分在70分（含）以上的员工，可以申请相关培训I,经人力资源部批准后参与年度绩效考核得分在60分（含）以下的员工,必须参与由公司安排的适职培训

五、绩效申诉（-）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采用书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉（-）提交申诉员工以书面形式提交申诉书申诉书内容涉及申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由

（三）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理受理的申诉事件，一方面由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通不能协调的，上报公司人力资源部进行协调

（四）申诉解决答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第章采购供应人员绩效考核

55.1采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源考核期内采购总金额1采购计划完毕率季/年度采购/仓储部同期计划采购金额X°季/年度采购/仓储部2实际按时完成订单数inr¥/采购订单准时完毕率xlOO%采购订单总数成本减少目的达成率成本实际降低率季/年度财务部3成本目标降低率X°订货差错率季/年度数量及质量有问题的物资金额---一,…生产/质检部4--------------xlOO%人y米购思金翅实际采购物资资会采购资金节约率季/年度财务部51采购物资预算资金J°采购物资的合格数量⑺八/采购物资总量xl00%采购质量合格率季/年度生产部6供应商履约率季/年度7履约的合同数⑺八”订立的合同总数

5.3采购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位采购部经理部门采购部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1采购计划完毕率20%考核期内采购计划完毕率达成_%以上采购成本减少目的达成率215%考核期内采购成本减少目的达成率达成_%采购部门管理费用控制310%考核期内控制在预算范围之内采购及时率考核期内采购及时率达成_%以上410%5采购质量合格率10%考核期内采购质量合格率达成100%采购计划编制及时率610%考核期内采购计划编制及时率达成_%供应商开发计划完毕率710%考核期内供应商开发计划完毕率在_%以上8供应商履约率5%考核期内供应商履约率达成_%供应商满意率考核期内供应商满意率在_%以上95%10员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在一分以上本次考核总得分

1.采购及时率一n/DQe规定时间内完成采购订单数米购及时率=----------------------------------------X100%应完成采购订单总数

2.采购计划编制及时率妇的口-卜方规定时间内完成采购计划编制的次数米购计划编制及时率=i,小f工X100%应完成采购计划编制inn的o/总数核标明考指说被考核人考核人复核人见面再征询细节.目录第章高层管理人员绩效考核2总经理绩效考核指标量表

2.4生产总监绩效考核指标量表

2.5营销总监绩效考核指标量表

2.6客服总监绩效考核指标量表

2.7行政总监绩效考核指标量表

2.8生产总监绩效考核方案

2.9销售总监绩效考核方案

2.10财务总监绩效考核方案

2.11第章技术研发人员绩效考核4技术部关键绩效考核指标

4.1研发部关键绩效考核指标

4.2技术部经理绩效考核指标量表

4.3研发部经理绩效考核指标量表

4.4技术研发人员绩效考核方案

4.5第章采购供应人员绩效考核5采购部关键绩效考核指标

5.1供应部关键绩效考核指标

5.2签字日期签字日期签字日期第章生产工艺人员绩效考核

66.1生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源巴100%计划产量1生产计划达成率季/年度生产管理部娈际完成的内部利润额XI％计划完成的内部利润额2内部利润达成率季/年度财务部产出数量X标准工时力00y劳动生产效率季/年度质量管理部3日工作小时X直接人工数量-损失工时°交货期无误次数1的/交货总次数xl00%4交期达成率季/年度销售部实际合格数XI％抽样产品总数5产品抽检合格率月/季/年度质量管理部上期生产成本-当期生产成本-X100%上期生产成本生产成本下降率季/年度财务部6型几总工设今部瞥总工时X100%升机总工时7生产设备运用率年度设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部

6.2工艺管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源新产品工艺设计任务完毕准1季/年度实际设计周期XI％计划设计周期工艺管理部时率按时完成工艺试验次数1八八/2工艺实验及时完毕率月/季/年度--------------------------------x00%工艺管理部工艺试验总次数出错的工艺工装文件份数3工艺工装文件差错率月/季/年度-----------------------------------x10%质量管理部工艺工装文件总份数因本部门提供的工艺工装文献错误导致的经生产管理部财4工艺工装文件犯错损失季/年度济损失金额务部改进前前准工时-改进后后准工时5标准工时减少率根据实际x工艺管理部工艺改进前标准工时X°改进前生产成本-改进后生产成本--X100%生产管理部财6工艺改善成本减少率根据实际_L艺改进前生产成本务部7部门管理费用预算达成率季/年度实际发生费用XI％费用预算总额财务部

6.3生产车间主任绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间考核人姓名职位生产管理部经理部门生产管理部序号KPI指标权重绩效目的值考核得分生产计划115%考核期内保证产量、产值计划100%准时完毕准时完毕率保证本考核期内的劳动生产效率比上一期的劳动生2劳动生产效率10%产效率提高_%3交期达成率10%考核期内保证交期达成率在_%以上4产品抽检合格率10%考核期内产品抽检合格率不得低于_%生产计划510%考核期内不得低于_%排程准确率6工时标准达成率10%考核期内工时标准达成率达_%7物耗标准达成率10%考核期内应达成_%以上8生产现场5s质量5%考核期内5s规定的不合格项数不得超过一项考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事910%生产安全事故为0故发生次数10员工技能提高率5%考核期内应达成_%以上有效的流程和制度得到实行考核期内保证有效的流程和制度项％得到贯彻实115%的百分率行本次考核总得分员工技能提高率考核指口丁括心坤升宓年末技能评估得分-年初技能评估得分sc”贝工技能提升率二-----------------------------------------------------X100%标说明八年初技能评估得分被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

6.4生产车间班组长绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间班组长部门生产车间考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间序号KPI指标权重绩效目的值考核得分生产计划120%考核期内保证产量、产值计划100%准时完毕准时完毕率保证本考核期内的劳动生产效率要比上一期的劳动2劳动生产效率20%生产效率提高_%产品一次320%考核期内产品一次性合格率达成_%以上性合格率4产品返工率10%考核期内产品返工率应控制在_%以内5工时标准达成率15%考核期内工时标准达成率达_%考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生生产安全事615%产安全事故为0故发生次数本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字:日期签字日期签字日期

6.5生产车间班组长绩效考核方案受控状态方案名称生产车间班组长绩效考核方案编号

一、考核目的为加强生产车间的班组建设，提高班组长的素质，全面评价班组长的工作绩效，保证公司经营目的的实现，同时•，为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定生产车间班组长绩效考核算施方案

二、考核原则-公平公开原则L人事考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定且对公司内部全体员工公开

2.考评一定要建立在客观事实的基础上进行评价，尽量避免掺入主观性和感情色彩

3.公司生产车间所有班组长都要接受考核，同一岗位的考核执行相同的标准二定期化与制度化绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要的制度，公司所有员工都要遵守执行将生产车间班组长考核分为季度考核和年度考核两种三定量化与定性化相结合生产车间班组长考核指标分为定性化与定量化两种，其中，定性化指标权重占40%,定量化指标权重占60%o四沟通与反馈考核评价结束后，人力资源部或生产部门相关领导应及时与被考核者进行沟通，将考评结果告知被考核者在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明局限性之处,提出此后努力方向的参考意见等,并认真听取被考核者的意见或建议,共同制订下一阶段的工作计划

三、绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，其重要成员涉及人力资源部经理、生产部经理、生产车间主任、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员

四、生产车间班组长绩效考核内容-生产车间班组长季度考核内容如下表所示生产车间班组长绩效考核表季度编号日期年月部门冈位生产车间班组长［工|-1,|日姓名考核时间考核周期考核标准业绩指考核人得信息来源权重分标员标准定义得分区间AN

1.291〜100分1WAV

1.281〜90分产值达成率产值登记生产车15%

0.9WAV161〜80分A表间主任51〜60分A

0.80-50分BW191~100分

0.9WBV181〜90分产品质月度产品生产车量合格达质量检查15%61〜80分间主任成率B表51〜60分B

0.70〜50分

00.991〜100分日排单计81〜90分排单计戈U划及日排生产车

0.7—.820%61〜80分达成率C单计划履间主任行记录51〜60分C

0.60〜50分及时发现生产现场问题，解决十分妥当，没现场问有导致任何损失91〜100分技术问题生产车题解决20%解决记录间主任效果及时发现生产现场问题，解决得当，导致81~9分的损失很小可以应对生产现场问题，采用解决措施，但导致一定损失61〜80分未能及时发现生产现场问题，解决措施一般，但导致较大损失51〜60分不能及时发现生产现场问题，且解决措施不妥,导致很大损失0〜50分大大超过计划规定，给公司带来预期外的较大收益90〜100分超过计划规定,超过公司预期目的产80〜90分领导综间达成计划的基本规定,完毕了基本目的合任生产车间70〜80分］出:一20%主任生未能达成计划的规定，但尚未给公司带来^.车1两息度主较大损失60-70分远远未完毕计划，给公司的正常工作开展带来较大悲观影响60分以下作工作积极积极，具有良好的团队合作精神极80〜100分极及作能与同事较好合作,及时完毕工作识70〜80分生产车工作态度10%工间主任能与同事相处工作，偶尔有矛盾但能及时积完毕工作60〜70分积性与人很难相处,常有矛盾发生,悲观合60分以下意最终绩效得分签字日期年月日生产车间主任评语签字日期年月日签字日期年月日人力资源部评语签字日期年月日（-）生产车间班组长年度考核内容（如下表所不）生产车间班组长绩效考核表（年度）编号日期年月日部门冈位生产车间班组长姓名1-1-1考核时间考核周期考核事项评分权重加权得分工作业绩50%工作能力30%工作态度20%综合得分工作业绩考核细则表人力资源部绩效季度考核得分资料来源月度考核汇总表考核专员平均值生产车间签字日期年月日主任评语签字日期年月日人力资源签字日期年月日部评语签字日期年月日

五、考核周期对生产车间班组长的考核，在绩效考核小组的直接领导下进行，季度考核的时间一般是下一个季度开始第一个月的1-10口进行；年度考核时间为次年1月的5〜20口进行

六、考核算施绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的述职报告于考核期间交于人力资源部,人力资源部汇总并记录结果,在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人

七、考核结果的应用相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期考核结果分为五等（划分标准如下表所示），其结果为人力资源部薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据绩效考核结果等级表A BC DE优秀好合格待提高差第章产品质量人员绩效考核

77.1产品管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源产品项目立项一次性通过立项申请一次性通过数量X0/同期所提交的001季/年度产品管理部率立项申请总数X°通过过审批的产品规划案数量X1同期所提00%2季/年度产品管理部产品规划方案通过率交的产期所提方案总案X°新产品产值X100%同期所有产品产值3新产品产值率年度财务部新产品利润奉献率新产品利润总额4年度财务部同期全部利润总额0产品销售额达成率所负责产品实际达成的销售额5月/季/年度销售部-----------------------------------------x100%所负责产品计划达成的销售额接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的6产品品牌知名度年度市场部算术平均值新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产7新产品开发周期年度研发中心所花费的总天数

7.2质量管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源质检工作及时完毕及时完成的质检次数1月/季/年度质量管理部率应完成的检验总次数X°原辅材料现场使用「发现的不合格原辅材料数量、月/季/年度质量管理部2合格率1----------------------------------------------x100%现场使用的原辅材料总数量产品质量合格率月/季/年度3合格的产品数量me”产品总数里产品质量因素退货质量原因产品退货数量sc/交付的产品总数量月/季/年度质量管理部4率实际会签文件数量应会签文件数量质量会签率月/季/年度财务部5批次产品质量投诉客户投诉次数产品出货总批次季/年度售后服务部6率客户投诉按时改善的件数客户投诉总件数x100/0lnno/客户投诉改善率季/年度售后服务部7质量体系认证一次质量体系认证一次性通过的次数年度x质量管理部8性通过率质量体系认证申请总次数x0产品免检认证通过通过免检认证的产品品种年度x质量管理部9率产品免检认证申请总次数X°第章营销企划人员绩效考核

1111.1营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内所有销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内所有销售数量总计营销部营销计划达成率月/季/年度营销部3营销实际完成销售额或销售量x100%营销计划销售或销售量inr¥）//当期销售额或销售量_J4销售增长率年度x100%营销部上期（或去年同期）销售额或销售量一;当期企业某种产品的销售额或销售量当期该产品市市场占有率月/季/年度inno/市场部5场销售总额或销售量当月实际回款金额实际回款率月/季/年度inn0/营销部6------------------------------------------------------x1（）0%当月计划合同回款金额+往期应收欠款在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项销售费用预算月/季/年度财务部7费用坏账损失坏账率年度I财务部8主营业务於期2°迫估法、销售增量回报比古1过一般综合投入产出比评，羽法三种方法进行评估仁F估法、效益增量回报比评甥驾、必％促销产出1彳投入产出比评估法促销效徽果.味销售增量回报比评估法促9促销效果评估月/季/年度2xlOO%营销部年（促销费用、.1-------------------------------徼果1促销前后的销售差值,效益增量回报比评估法促保xlOO%促销费用）

3.1促销前后的毛利差值）新品（重点推介商新品（重点推介商品）销售回款金额品）销售收入比例月/季/年度营销部10实际回款金额xl00%市场部KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源关键绩效考核

11..指标序号市场拓展计划完毕率市场拓展计划实际完成量inno/月/季/年度市场部1计划完成量x100/0成功方案数XI％提交方案数策划方案成功率月/季/年度市场部2年度财务部3市场推广费用控制率实际推广费用计划推广费用推广活动效果年度市场部4每次活动效果得分之和X100%活动次数（活动后当月销售额或销售量]-1x5推广活动销售增长率月度100%营销部1活动前当月销售额或销售量；市场调研任务达成率实际完成市场调研数量计划完成的市场调研月/季/年度x市场部6数量*°品牌市场价值增长率品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获年度市场部7得广告费用增长率XI％销售收入增长率广告投放有效率年度市场部8媒体止血曝光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣年度市场部9传广告的次数接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的媒体满意度年度市场部10算术平均值

11.3企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源企划任务准时完毕率按时完成企划任务数季/年度企划部1企划任务计划完成数X°费用控制率季/年度财务部2实际企划如XI％计划企划费用上功方案数X100%提交方案数企划方案成功率季/年度企划部3品牌市场价值增长率品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获4季/年度市场部得媒体正面曝光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣5季/年度企划部传广告的次数广’占费用增长楚xi％销售收入增长率6广告投放有效率季/年度企划部对危机公关时间能在第一时间内进行应对解决，解决后通过对受众、领导进行问卷调查的》危机公关解决及时率季/年度企划部7茜意度得分达成规定的分值以上公关单位及媒体满意度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意季/年度企划部8度评分的算术平均值

11.4营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1销售额20%考核期内销售额达成—万元以上2销售量15%考核期内各项业务销售量达成—以上3营销计划达成率15%考核期内营销计划达成率达成100%以上4销售增长率10%考核期内销售增长率达成_%以上5销售费用预算5%考核期内销售费用控制在预算之内6实际回款率5%考核期内实际回款率达成_%以上7坏账率5%考核期内坏账率控制在_%之内8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达成_%以上新品（重点推介商品）销售考核期内新品（重点推介商品）销售收入比例达成95%收入比例_%以上10市场占有率5%考核期内公司、产品市场占有率达成_%以上11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内12员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达成—分以上本次考核总得分新客户实现率新客户实现率嘴靠鬻X100%核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

11.5市场部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分市场拓展计划完毕率120%考核期内市场拓展计划完毕率在_%以上策划方案成功率考核期内策划方案成功率达成_%以上215%市场推广活动费用控制率315%考核期内推广费用控制率控制在_%以内推广活动销售增长率410%考核期内因推广活动销售增长率达成_%5推广活动效果10%考核期内推广活动效果得分达成一分以上6部门管理5%考核期内部门管理费用控制在预算之内采购部经理绩效考核指标量表

5.3供应部经理绩效考核指标量表

5.4采购人员绩效考核算施方案

5.5第章生产工艺人员绩效考核6生产管理部关键绩效考核指标

6.1工艺管理部关键绩效考核指标

6.2生产车间主任绩效考核指标量表

6.3生产车间班组长绩效考核指标量表

6.4生产车间班组长绩效考核方案

6.5第章产品质量人员绩效考核7产品管理部关键绩效考核指标

7.1质量管理部关键绩效考核指标

7.2质量经理绩效考核指标量表

7.3质控主管绩效考核指标量表

7.4产品经理绩效考核方案

7.5第章设备管理人员绩效考核8设备动力部关键绩效考核指标

8.1设备能源部关键绩效考核指标

8.2设备维修部经理绩效考核指标量表

8.3设备采购部经理绩效考核指标量表

8.4设备采购人员绩效评估方案

8.5费用控制品牌市场价值增长率75%考核期内品牌市场价值增长率达成_%以上传播促销费用率考核期内传播促销费用率控制在_%85%媒体止面曝光次数95%考核期内媒体正面曝光次数在一次以上市场调研计划达成率105%考核期内市场调研计划达成率在_%以上11员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达成—分以上本次考核总得分

1.市场推广活动费用控制率市场推广活动费用控制率二尊黑鬻xlOO%计划推广费用

2.传播促销费用率传播促销费用率=臂£震普实际销售额核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期第章销售促销人员绩效考核

1313.1销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计销售部实际完成的销售额或销售量%销售计划达成率季/年度销售部2计划销售额或销售量X°好销售额一上年度销售额XI％上一年度销售额年销售增长率年度财务部34新产品销售收入季/年度考核期内新产品销售收入总额财务部核心产品销售收入月/季/年度考核期内公司核心产品销售收入总额财务部5销售回款率季/年度财务部6计划回款额、10°%销售费用预算-实际发生的销售费用销售费用节省率季/年度销售部7销售费用预算x100^，坏账损失XI％主营业务收入坏账率季/年度财务部8新增客户数量季/年度考核期内新增合作客户数量销售部9当前企业产品销售额或销售量sc/市场占有率季/年度市场部10------------------------------------------------x1（）0%当前该类产品市场销售额或销售量

13.2区域部关台绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源销售额/销售量月/季/年度考核期内业务销售收入总计/销售数量总计区域部1实际完成的销售额或销售量计划销售额或销售量销倍任务达成率季/年度区域部2实际回款额计划回款额回款达成率季/年度财务部3当年销售额-上一年度销售额年销售增长率年度lnn0/财务部4-----------------------------------------x100%上一年度销售额费用率季/年度财务部5实际发生的销售费用X100%销售费用预算、臂暨「1%主宫业务收入坏账率季/年度财务部67新增客户数量季/年度考核期内新增长客户数量销售部区域市场占有率季/年度市场部8当前企业产品销售额或销售量---X100%当前该类产品市场销售额或销售量新产品销售净利润新产品利润率月/季/年度财务部9--------------------------x100%新产品销售总收入核心产品销售净利润核心产品利润率月/季/年度财务部10核心产品销售总收入X°

13.3渠道部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源销售额/销售量月/季/年度考核期内通过渠道销售的收入总计/销售数量总计渠道部1渠道开发计划实现率实际达成渠道开发目标数量sc/x100%渠道开发计划目标季/年度渠道部2当年销售额—上一年度销售额年销售增长率年度财务部3上一年度销售额xl00%实际回款额XI％计划回款额回款达成率季/年度财务部4销售费用预算-实际发生的销售费用销售费用节省率季/年度71AA0Z财务部5X1UU/0销售费用预算渠道库存量控制在适当范围内，具体标准量根据具6渠道库存量控制季/年度体实际设定渠道部新增渠道成员数量季/年度考核期内新开发销售渠道成员数量渠道部7渠道满意度的高低，可以通过渠道调查来实现，比如8渠道满意度季/年度通过第三方调查机构渠道部代理商培训计划完毕实际完成的培训项目（次数）工年度渠道部9率计划培训的项目（次数）X°

13.4促销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源实际完成的促销次数促销计划完毕率月/季/年度inno/促销部1-----------------------------x100%计划促销次数（因促销活动）销售增（活动后当月销售额或销售量）-1xlOO%月度财务部21活动前当月销售额或销售量）长率当年销售额-上一年度销售额1小/上一年度销售年销售增长率年度财务部3额促销费用预算-实际发生促销费用促销费用节省率季/年度财务部4------------------------------------------------xlOO%促销费用预算当前企业产品销售额或销售量⑺八/产品市场占有率季/年度市场部5当前该类产品市场销售额或销售量宣传品制作完毕率完成宣传品制作种类季/年度促销部6计划宣传品制作种类X°促销效果评估一般采用综合投入产出比评估法、销促销效果评估季/年度售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种市场部7方法促销方案预期目的达成经验证达到预期目标的促销方案⑺八/促销活动年度促销部8率方案总数

13.5直销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位直销部经理部门直销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分销售额/销售量考核期内销售额/销售量达成—万元或—件130%2销售计划达成率15%考核期内销售计划实现100%以上3年销售增长率10%考核期内销售增长率达_%以上考核期内销售费用有效控制,节省率达％以上4销售费用节省率10%新产品销售收入考核期内新产品销售收入达—万元510%6利润率10%考核期内直销部利润率达成_%以上新开发大客户数考核期内新开发大客户数达一家75%考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈对客户意见在标准时间内的85%率达100%反馈率9部门员工技能提高率5%考核期内下属员工技能提高率达_%以上本次考核总得分

1.利润率利润率=考核期内销曾争利润X］％考核期内销售总收入

2.对客户意见在标准时间内的反馈率旧.右向*旧左后*I向由yl后金玄在标准时间内反馈客户意见的次数1inno/对客尸忌见在标准时间内的反馈率=--------------、,一…小…-----------------X100%rm考核指总共需要反馈的次数标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

13.6零售部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位零售部经理部门零售部序号KPI指标权重绩效目的值考核得分销售额考核期内销售额达成—万元130%2销售计划达成率15%考核期内销售计划实现100%以上3年销售增长率10%考核期内销售增长率达_%以上考核期内销售费用有效控制，节省率达％以4销售费用节省率10%上5客户反复购买率10%考核期内会员客户反复购买率达_%以上利润率考核期内零售部利润率达成_%以上610%新产品销售收入考核期内新产品销售收入达—万元75%集团购买销售额目的达成率考核期内实现集团购买销售额目的达100%以上85%下属员工技能提局率95%考核期内下属员工技能提高率达_%以上本次考彳馁总得分

1.客户反复购买率客户反复购买率=会员客户重复购头的平均次数*100%考核期内会员客户总数

2.集团购买销售额目的达成率集团购买销售额目的达成率=集曙鬻覆瞿即额x100%考核期内计划销售额考核指标说明考核人姓名职位总经理部门被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

13.7导购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位导购部经理部门导购部考核人姓名职位总经理部门序序号号___________KKPPII指指标标___________M权_重___________________绩绩效效目目的的值值__________________考考核核得得分分,火备说考考核核期期内内各各门门店店、、卖卖场场的的销销售售总总额额达达——万万元元以上1销售额20%导购管理工作计划达成率215%考核期内导购管理工作计划实现100%年销售增长率各门店、卖场年销售增长率达_%以上315%考核期内导购管理费用有效控制，费用节省率达4导购管理费用节省率10%成％以上导购培训计划完毕率510%考核期内导购培训计划完毕率达100%年度考核中，各门店、卖场导购考核达标率达成％6导购考核达标率10%以上客户意见解决及时率710%考核期内客户意见解决及时率达_%以上考核期内客户对导购工作的满意率在—％以上8客户满意率5%下属员工技能提高率95%考核期内下属员工技能提高率达_%以上本次考核总得分

1.导购管理工作计划达成率导购管理工作计划达成率=实际完成的导购管理工作项目数*io％守人J目小以十导购管理工作计划项目数

2.导购管理费用节省率……山田U,导购管理费用预算一实际导购管理费用导购管理费EH用节省率=---------------------------------------------------------X100%导购管理费用预算

3.客户意见解决及时率爱门以日露泮巧计女客户意见处理及时的次数1八八/客户息见解决及时率一客户提出意见的总核次数XI％标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

13.8销售人员绩效管理方案受控状态方案名称销售人员绩效管理方案编号

一、总则

（一）目的为了使销售人员明确自己的工作任务和努力方向，让销售管理人员充足了解下属的工作状况，同时促进销售系统工作效率的提高，保证公司销售任务的顺利完毕,特制定本方案

（二）合用范围本方案重要合用于对一线销售人员的考核，考核期内累计不到岗时间（涉及请假或其他各种因素缺岗）超过三分之一的销售人员不参与考核

（二）使用本方案得出的绩效考核结果将作为销售人员的薪酬发放以及晋级、降级、调职和辞退的依据

（四）原则

1.定量原则尽量米用可衡量的量化指标进行考核,减少主观评价

2.公开原则考核标准的制定是通过协商和讨论完毕的

3.时效性原则绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩

4.相对公平原则对于销售人员的绩效考核将力求体现公正的原则，但实际工作中不也许有绝对的公平，所以绩效考评体现的是相对公平

二、考核周期（-）月度考核每月进行一次，考核销售人员当月的销售业绩情况考核时间为下月1日〜10日

（二）年度考核一年开展一次，考核销售人员当年1〜12月的工作业绩考核算施时间为下一年度1月10日〜1月20日

三、考核机构

①销售人员考核标准的制定、考核和奖惩的归口管理部门是集团销售总部

②各销售分公司、部门对销售人员进行考核，考核结果上报销售总部经理或菖销总监审批后生效

四、绩效考核的内容和指标对销售人员的考核重要涉及工作绩效、工作能力、工作态度三部分内容，其权重分别设立为:工作绩效占70%；工作能力占20%；工作态度占10%其具体评价标准如下表所示销售人员绩效考核表考核评考核指标权重评价标准项目分

①计算公式

②考核标准为100%,每低于5%,扣除该项1分；高销售额完毕率25%于5%另行规定

②考核标准为100%,每低于5%,扣除该项1分；高于5%另行规定定与上一月度或年度的销售业绩相比,每增长1%,加1分，出量指销售增长率10%现负增长不扣分标超过规定标准以上，以5%为一档，每超过一档，加1分，低销售回款率15%于规定标准的，记分工作考核期内每增长一个新客户，力口2分绩效新客户开发10%

①在规定期间内完毕市场信息的收集，加1分，否则记0分市场信息收集2%

②每月收集有效信息不得低于条，每少1条扣1分定性

②每月收集有效信息不得低于一条，每少1条扣1分指

①在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则标记0分报告提交3%

②报告的质量评分为2分，达成此标准者，加1分，否则记0分

②报告的质量评分为2分，达成此标准者，加1分，否则记分每违规一次,该项扣1分销售制度执行2%因个人因素而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该团队协作3%项3分

①了解公司产品基本知识

②熟悉本行业及本公司的产品专业知识5%

③纯熟掌握本岗位所具有的专业知识，但对其他相关知识了解不多

④纯熟掌握业务知识及其他相关知识

①较弱，不能及时地做出对的的分析与判断

②一般，能对问题进行简朴的分析和判断

③较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中来分析判断能力5%

④非常强，能迅速地对客观环境做出较对的的判断，并能灵活运用到实际工作中，取得较好的销售业绩

④非常强，匚乍能迅速地对客观环境做出较对的的判断，并能灵活运用到匕匕实际工作中，取得较好的销售业绩

①能较清楚地表达自己的想法

②有一定的说服能力沟通能力5%

③能有效地化解矛盾（D能灵活运用多种谈话技巧和别人进行沟通

①思想比较保守，应变能力较弱

②有一定的灵活应变能力

③应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采用相应灵活应变能力5%的措施

③应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采用相应的措施

①员工月度出勤率达成100%,得满分，迟到一次扣1分（3次及以内）员工出勤率2%

②月度累计迟到三次以上者，该项得分为0

②月度累计迟到三次以上者，该项得分为0违反一次,扎12分平常行为规范2%

①工作马虎，不能保质保量地完毕工作任务且工作态度极工不认真作

②自觉地完毕工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任态

③自觉地完毕工作任务且对自己的行为负责度

④除了做好自己的本职工作外，还积极承担公司内部额外责任感3%的工作

④除了做好自己的本职工作外，还积极承担公司内部额外的工作出现一次客户投诉，扣3分服务意识3%

五、考核算施程序

①由集团销售总部安排相关人员在考核期之前，向各销售分公司、相关部门发放“销售人员绩效考核表”，对销售人员进行评估

②考核期结束后的第3个工作日，各销售分公司、相关部门向销售总部提交“销售人员的绩效考核表”

③考核期结束后的第5个工作日，销售总部完毕考核表的统一汇总，并发给销售人员本人进行确认,如有异议由销售总部经理进行再确认确认工作必须在考核期结束后的第7个工作日完毕

④考核期结束后的第8个工作FI,销售总部完毕个人考核表的汇总记录

⑤考核期结束后的第10个工作日，将个人考核结果发给其上级主管，将整体登记表提交销售公司总经理和财务部门，财务部门依据考核结果按照《销售人员薪酬激励制度》进行薪金发放

⑥假如需要对绩效考核指标和方案进行修订，上报总经理批准后，在考核期结束后的第15个工作日，由集团销售部完毕修订工作

六、考核结果的运用n47根据销售人员的年度绩效考核的总得分,公司对不同绩效的销售人员进行销售级别与薪资的调整,具体调整方案如下表所示销售人员考核结果的运用考核得分薪资调整销售级别调整90（含）以上基本工资+基本工资X

2.0建议升2级80（含）〜90分基本工资+基本工资xl.5建议升1级或不变60（含）〜80分基本工资+基本工资xl.O建议不变50（含）〜60分基本工资一基本工资X

0.2建议降级，给予一定考察期50分以下基本工资一基本工资x

0.4建议辞退相关说明编制人员编制日期审核人员批准人员审核日期批准日期第章客户服务人员绩效考核

1515.1客服部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源客户意见反馈及时率在标准时间内反馈客户意见的次数总共需要inno/月度客服部1反馈的次数客户服务信息传递及时标准时间内传递信息次数月度x客服部2率需要向相关部门传递信息总次数X°客户回访率月度客服部3实际回访客户数计划回访客户数2°%inno/客户投诉解决速度月客户投诉解决总时间月解决投诉总数月度客服部4客户对解决结果满意的投诉数量lnno/5月度-------------------------------------------------xlOO%客服部客户投诉解决满意率总投诉数重6大客户流失数月/季/年度考核期内大客户流失数量客服部7大客户回访次数月/季/年度考核期内大客户回访的总次数客服部接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算客户满意度月/季/年度客服部8术平均值对各业务部门之间的协作、配合限度通过发放”部门协作满意度月/季/年度客服部9部门满意度评分表”进行考核

15.2呼喊中心关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源呼喊中心业务计划完毕业务计划实际完成量XI％业务计划完成量月/季/年度呼喊中心1率服务费用预算控制率服务费用开支额服务费用预算额XM%lnno/月/季/年度财务部2客户调研计划完毕率客户调研计划实际完成量xlOO%客户调研计划3月/季/年度完成量呼喊中心呼喊中心服务流程改善改进目标实际完成量月/季/年度呼喊中心4目的完毕率改进目标计划完成量X°接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算客户满意度月/季/年度呼喊中心5术平均值转接电话数X］％全部接通电话数转接率月/季/年度呼喊中心6指所有打入/打出中心的电话，涉及受到阻塞的、7呼喊数月/季/年度半途放弃的和已经答复的电话呼喊中心放弃电话数XI％全部接通电话数呼喊放弃率月/季/年度呼喊中心

815.3客服部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服部经理部门客服部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分客服工作计划完毕率120%考核期内客服工作计划完毕率在_%以上客服费用预算节省率215%考核期内客服费用预算节省率达_%考核期内对客户意见在标准时间内的反馈率达_%以315%客户意见反馈及时率上考核期内在客户服务中发现重要问题或由价值信息410%客户服务信息传递及时率的及时传递率达_%以上客服流程改善目的达成率510%考核期内客服流程改善目的达成率在_%以上客服标准有效执行率610%考核期内客服标准有效执行率达—%客户满意度考核期内客户对客服满意得分在—分以上75%8部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度在—分以上考核期内因客户服务因素导致大客户流失数量在—9大客户流失数5%以下员工管考核期内部门员工平均考核成绩在—分以上105%本次考核总得分

1.客服工作计划完毕率£叫丁小、…1十客服工作计划实际完成量客服工作计划完毕率=-------------------------------------X100%客服工作计划应完成量

2.客服费用预算节省率发*日日弗田铺筲T+为或；客服费用节省额1八八0/客服费用预算TJ省率二后抽担中并替M有否X100%客服费用预算总额核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期第章财务会计人员绩效考核

2020.1财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源公司实际年度支出sa/1月/季/年度---------------------------x lFo公司预算年度支财务部公司财务预算达成率出财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析2财务分析准确度月/季/年度犯错次数财务部财务费用减少率财务费用降低额月/季/年度财务部3财务费用预算额X°4账务解决月/季/年度财务解决未在规定期间内完毕的次数财务部第章运送配送人员绩效考核9运送部关键绩效考核指标

9.1仓储部关键绩效考核指标

9.2运送部经理绩效考核指标量表

9.3仓储部经理绩效考核指标量表

9.4配送部经理绩效考核指标量表

9.5配送人员绩效考核管理方案

9.6第章设计包装人员绩效考核10设计部关键绩效考核指标

10.1包装部关键绩效考核指标

10.2设计部经理绩效考核指标量表

10.3包装部经理绩效考核指标量表

10.4包装人员绩效考核方案

10.5第章营销企划人员绩效考核11营销部关键绩效考核指标

11.1市场部关键绩效考核指标

11.2企划部关键绩效考核指标

11.3营销部经理绩效考核指标量表

11.4市场部经理绩效考核指标量表

11.5企划部经理绩效考核指标量表

11.6市场人员绩效考核方案

11.7及时性钞票收支准确性5月/季/年度钞票收支犯错次数财务部财务资料完好性6月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部

20.2资金部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源公司资金预算达成率公司实际年度资金使用额公司资金使用预算x月/季/年度1额X°资金筹集计划编制及时率编制及时的次数编制的总次数inno/月/季/年度2月度流动资金计划编制及时编制及时的次数编制的总次数X°月/季/年度3率资金使用目的达成率资金使用目标达成数月/季/年度4-----------------------------------x100%费金使用目标应达成总数资金收支准确度月/季/年度资金收支犯错次数资金部5因没有及时掌握资金头寸信息、，导致公司损资金头寸变动信息掌握的及6月/季/年度失的金额资金部时性资金使用评估报告编制及时编制及时的次数月/季/年度7率----------------------x100%编制的总次数

20.3审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源已执行审计计划1审计计划执行率季/年度------------------------x lOOzo审计部审计计划总数首次审核通过的报告数2季/年度审计部审计报告一次通过率应提交的审计报告总数x0审计问题追踪检查率对审计问题追踪检查的次数出现审计问题的季/年度审计部3总次数4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部审计报告证据充足性因审计证据局限性而使审计结果被推翻的5季/年度审计部次数审计报告归档数审计报告归档率季/年度审计部6----------------------x100%审计报告总数财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分部门工作计划完毕率115%考核期内部门工作计划完毕率达100%部门管理费用控制210%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内财务计划编制及时率310%考核期内财务计划编制及时率在_%以上财务体系规范化目的达成率考核期内财务体系规范化目的达成率在—%以上410%公司财务预算控制率510%考核期内公司财务预算控制率在_%以上考核期内提交的各类报表、报告中数据犯错的次数6财务数据准确度10%控制在一次以内报表编制及时率考核期内报表编制及时率在_%以上710%财务费用减少率考核期内财务费用减少率在_%以上810%钞票收支准确性考核期内钞票收支犯错次数在一次以内95%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在10财务资料完好性5%一次以内考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上11员工管理5%本次考核总得分财务体系规范化目的达成率财务体系规范化目的达成率二计黑落余数XI％核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分部门工作计划完毕率120%考核期内部门工作计划完毕率达100%部门管理费用控制215%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内审计计划执行率考核期内审计计划执行率在_%以上315%415%考核期内审计报告一次通过率在_%以上审计报告一次通过率审计问题追踪检查率510%考核期内审计问题追踪检查率在_%以上审计结果准确性考核期内审计结果更正的次数在一次以下610%考核期内因审计证据局限性而使审计结果被推翻的75%审计报告证据充足性次数在一次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上9员工管理5%本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期第章行政后勤人员绩效考核

2121.1行政部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源行政工作计划完毕率行政工作实际完成量Xi％行政工作计划1季/年度行政部完成量后勤工作计划完毕率后勤工作实际完成量2季/年度行政部后勤工作计划完成量°行政费用预算控制率行政费用开支数额季/年度财务部3行政费用预算额X°季/年度行政部4行政办公设备完好率完好设色亘数I％设备总台数办公用品采购准时完毕率办公用品采购按时完成量季/年度行政部5办公用品应采购量°公司员工对后勤服务的满意度评价的算术平均后勤服务满意度季/年度行政部6值相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的车辆调度合理性季/年度行政部7次数消防安全事故发生次数季/年度考核期内消防安全事故发生的次数行政部8相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术部门协作满意度年度人力资源部9平均值

21.2法律部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源各类法律风险分析报告提各类法律风险分析报告提交及时数法律风险分季/年度法律部1交及时率析报告提交数°法律纠纷发生次数考核期内因公司制度或协议、文献等存在法律季/年度法律部2漏洞而发生的法律纠纷次数法律纠纷解决及时率法律纠纷处理及时数法律纠纷处理总数季/年度inno/法律部3°近讼胜诉数诉讼总数XM%诉讼胜诉率季/年度法律部4参与公司经济谈判，为相关部门提供决策参考,5法律支持满意度季/年度相关部门满意度评价的算术平均值法律部6季/年度完成培训数法律部普法培训计划完毕率----------------xlOO%计划培训数文书档案归档率季/年度法律部7归档的文档数Ro％文档总数

21.3后勤部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位后勤部经理部门后勤部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分后勤工作计划完毕率120%考核期内后勤工作计划完毕率达100%后勤费用预算控制率215%考核期内后勤费用预算控制率在—％以内基建工作计划完毕率315%考核期内基建工作计划完毕率达100%4环境卫生达标率10%考核期内环境卫生标率达100%公共设施维护及时率510%考核期内公共设施维护及时率在—％以上维修费用减少率考核期内维修费用减少率在—％以上610%7维修及时率5%考核期内维修及时率在____%以上8食宿服务满意度5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在一分以上安全事故发生次数95%重大安全事故发生次数为0考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上10员工管理5%本次考核总得分安全事故安全事故是指公司辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等,车间工伤除外核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

21.4接待部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位接待部经理部门接待部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分接待部门工作计划完毕率120%考核期内部门工作计划完毕率达100%部门管理费用控制215%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3接待费用控制率15%考核期内接待费用控制率在—％以内接待服务方案提交及时率考核期内接待服务方案提交及时率在一％以上415%考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%5信息传递及时率10%6接待服务满意度10%考核期内接待服务满意度评价在一分以上接待服务被投诉次数710%考核期内接待服务被投诉的次数在一次以下考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上8员工管理5%本次考核总得分部门工作计划完毕率—l…”士实际完成的工作计划核部门工作计划完毕率二-----------------------------XI00%标计划完成的工作计划明考指说被考核人考核人复核人签字日期:签字日期:签字日期:

21.5行政后勤人员绩效考核方案受控状态方案名称行政后勤人员绩效考核方案编号

一、考核目的

①通过考核，对行政后勤工作人员在一定期期内担当的职务工作所表现出来的能力、工作努力限度及工作业绩进行分析

②全面评价员工的工作表现，为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据

③促使各个岗位的工作成果达成预期的目的，提高公司的工作效率，以保证公司经营目的的实现

二、考核内容与标准对行政后勤人员的考核重要从工作态度、平常工作表现、工作能力三方面进行其具体考核内容与考核标准详见下表行政后勤大员考核内容与标准考核内容考核标准出勤率达成___%以上,每低1%,减______分出勤情况

①对分内分外的工作都十分积极积极，—分

②能积极地完毕好本职工作，—分工作积极性

③工作较被动，有时需要外界推动才去做，—分

④工作懈怠且工作业绩不能达成工作标准，—分

④工作懈怠且工作业绩不能达成工作标准，—分工作

①工作一丝不苟且敢于承担责任，—分态度

②工作勤奋，责任心较强，—分工作责任心

③责任心一般，满足于完毕乖常的任务，—分

④工作较马虎，责任心不强，—分

④工作较马虎，责任心不强，—分按程序按规定办事，能积极积极地为员工提供服务，员工满意度评价达服务态度一分以上,每低1分,减一分员工对食堂管理满意度评价达成一分以上,每低1分,减—分员工食堂管理保持干净、无杂物，环境卫生检查达标率达一％以上，每低1%,减一分公司辖区环境卫生

①严格执行公司车辆安全管理制度，合理安排车辆的使用，每违反1次，减—分车辆管理平常工

②出车及时率达成—%,每低于1%,减—分作

②出车及时率达成—%,每低于1%,减—分车辆摆放整齐,若车辆丢失,根据实际情况，减—一分不等〜存车处管理公共设备、设施维修及时因维修不及时而被投诉的情况每出现1次，减一分年度内重大安全事故发生次数为0,若发生一次，扣除该项的所有分数,治安管理一般性事故每发生一次,减一分

①全面掌握本专业知识，对相关专业知识有广泛的了解

②掌握本专业知识，有一定的深度专业知识

③.对本专业的知识一般性掌握工作能力

④缺少本专业知识

①团队意识强，协作能力强，乐于助人团队协作

②积极与别人合作

③缺少合作精神

三、考核算施

①考核分为季度考核与年度考核两种

②考核时成立考核评议小组，负责对考核工作的管理、指导和考核结果的最终审定，考核评议小组由后勤部经理、人力资源部工作人员组成

③考核执行人员由被考核者的直接上级、人力资源部工作人员及其他相关人员组成

④考核者根据被考核者平常工作表现，对其工作进行评估，并将评估结果报人力资源部

四、考核反馈考核工作结束后，考评者要对被考核者的工作绩效进行总结，并将考核结果告知被考核者，让考核者明确自身的优势与局限性，提出改善的措施，共同制定下一阶段的绩效目的

五、绩效评估奖惩规定

①依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金

②年度考核分数—分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定

③拟晋升职务等级之人员，其年度考核分数应高于一分

④年度考核分数在分者，应加强岗位训练，以提高工作绩效

④年度考核分数在—分者，应加强岗位训练，以提高工作绩效相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第章人力资源人员绩效考核

2222.1人力资源部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源人力资源工作计划准时完按时完成的工作量1o％计划工作量X1月/季/年人力资源部毕率实际招聘到岗的人数x招聘计划完毕率月/季/年人力资源部2计划需求人数X°实际完成的培训项目（次数）计划培训的项inno/培训计划完毕率月/季/年人力资源部3目（次数）°绩效考核计划准时完毕率按时完成的绩效考核工作量月/季/年人力资源部4绩效考核计划工作总量X°绩效考核申诉解决及时率及时处理的绩效考核申诉月/季/年人力资源部5绩效考核申诉总数X°工资与奖金计算差错次数人力资源部财6月/季/年对工资、奖金核算及发放人为犯错次数为0务部当期任职资格考核达标的员工数年度人力资源部7--------------------------------------------x100%员工任职资格达标率当期员工总数一定周期内流失的核心员工数核心员工流失率月/季/年人力资源部8-----------------------------------------x100%公司核心员工总数

22.2培训发展部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源已完成的人才培养计划工作量1人才培养计划完毕率月/季/年-----------------------------------------x100%培训发展部人才培养计划工作总量实际完成的培训项目（次数）培训计划完毕率月/季/年x培训发展部2计划培训的项目（次数）＞°实际培训成本开支额培训预算额X100/°inno/培训成本控制率月/季/年财务部3员工职业生涯辅导计划完辅导计划实际完成量计划工作量xl00%inno/月/季/年培训发展部4毕率5培训考核达标率月/季/年培训发展部培训考核达标人数Xi％培训的总人数职称评估申报及时率规定时间内提交申请材料的次数月/季/年培训发展部6计划申请职称评定的次数X°当期任职资格考核达标的员工inno/7年度X1UU/o培训发展部员工任职资格达标率当期员工总数

22.3人力资源部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位人力资源部经理部门人力资源部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分人力资源工作计划准时完毕115%考核期内人力资源工作计划准时完毕率达100%率人力资源成本预算控制率考核期内人力费源成本预算控制率在—％以下215%人力资源规划方案提交及时考核期内人力资源规划方案提交及时率在315%率____%以上4招聘计划完毕率10%考核期内招聘计划完毕率达100%5培训计划完毕率10%考核期内培训计划完毕率达100%绩效考核计划准时完毕率610%考核期内绩效考核计划准时完毕率达成100%薪酬调查方案提交及时率710%考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%员工任职资格达标率85%考核期内公司员工任职资格达标率达100%9核心员工流失率5%考核期内公司核心员工流失率不得高于—%考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上10员工管理5%本次考核总得分

1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率=实际三熏川x100%预算费用

2.人力资源规划方案提交及时率人力资源规划方案提交及时率二皇xlOO%本期应提父的方案数考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

22.4绩效薪酬部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位绩效薪酬部经理部门绩效薪酬部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分部门工作计划完毕率115%考核期内部门工作计划完毕率达100%部门管理费用控制215%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内绩效考核计划准时完毕率310%考核期内绩效考核计划准时完毕率达100%4薪酬调查方案10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%提交及时率绩效评估报告提交及时率考核期内绩效评估报告提交及时率在一％以上510%工资与奖金计算差错次数610%考核期内因人为因素导致差错的次数为0员工保险、福利计算差错次710%考核期内因人为因素导致差错的次数为0数考核期内员工对薪酬满意度评价达成一分以上8员工薪酬满意度10%95%考核期内薪酬绩效资料归档率在一％以上薪酬考核资料归档率考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上10员工管理5%本次考核总得分

1.部门工作计划完毕率部门工作计划完毕率

二、:善之£xlOO%计划完成工作量

2.员工薪酬满意度员工薪酬满意度通过对员工发放薪酬满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值核标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

22.5招聘效果评估方案受控状态方案名称招聘效果评估方案编号

一、目的

①检查招聘工作的成果与招聘方法的有效性限度

②下次招聘工作的改善

二、招聘评估工作小组的构成招聘工作评估小组由人力资源部经理.、招聘工作人员及用人部门的负责人组成

三、评估内容

（一）招聘周期招聘周期是指从提出招聘需求到人员实际到岗之间的时间

（二）用人部门满意度重要从招聘分析的有效性、信息反馈的及时性、提供人员的适岗限度等方面进行综合评估

（三）招聘成本评估指标

1.招聘成本招聘成本是指为吸引和拟定公司所需要的人才而支出的费用，重要涉及广告费、劳务费、材料费、行政管理费等单位招聘成本录用人数招聘所花费的总成本低,录用人员质量高,则招聘效果好；反之,则招聘效果有待提高总成本低,录用人数多，则招聘成本低；反之,则招聘成本高

2.选拔成本它由相应聘人员进行人员测评与选拔，以做出决定录用与否时所支付的费用所构成

3.录用成本第章销售促销人员绩效考核13销售部关键绩效考核指标

13.1区域部关键绩效考核指标

13.2渠道部关键绩效考核指标

13.3促销部关键绩效考核指标

13.4直销部经理绩效考核指标量表

13.5零售部经理绩效考核指标量表

13.6导购部经理绩效考核指标量表

13.7销售人员绩效管理方案

13.8第章客户服务人员绩效考核15客服部关键绩效考核指标

15.1呼喊中心关键绩效考核指标

15.2客服部经理绩效考核指标量表

15.3呼喊中心经理绩效考核指标量表

15.4客户服务人员绩效考核方

15.5第章财务会计人员绩效考核20财务部关键绩效考核指标

20.1资金部关键绩效考核指标

20.2审计部关键绩效考核指标

20.3财务部经理绩效考核指标量表

20.4录用成本是指通过相应聘人员进行各种测评考核后，将符合规定的合格人选录用到公司时所发生的费用，重要涉及入职手续费、安家费、各种补贴等项目

4.安顿成本安顿成本是指公司录用的员工到其上任岗位时所需的费用，重要是指为安排新员工所发生的行政管理费用、办公设备费用等

5.离职成本离职成本是指因员工离职而产生的费用支出（损失），它重要涉及以下四个方面

①因离职前的员工工作效率的减少而减少公司的效益

②公司支付离职工工的工资及其他费用

③岗位的空缺产生的问题，如也许丧失销售的机会、潜在的客户、支付其他加班人员的工资等

④再招聘人员所花费的费用

（四）基于招聘方法的评估指标

①引发申请的数量

②引发的合格申请者的数量

③平均每个申请的成本

④从接到申请到方法实行的时间

⑤平均每个被录用的员工的招聘成本

⑥招聘的员工的质量（业绩、出勤率等）

（五）录用人员数量评价

1.寻用比三中”录用人数.录用比=「一山人.x100%AAft应/聘人数2/招聘完毕比招—毕比=计—记数XI%

3.应聘比应叫—xl00%

四、评估总结招聘工作结束后，招聘工作的重要负责人应撰写招聘评估报告，报告应真实地反映招聘工作的过程，为公司下一次的招聘工作提供经验招聘工作结束后，招聘工作的重要负责人应撰写招聘评估报告，报告应真实地反映招聘工作的过程，为公司下一次的招聘工作提供经验相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期以上考核指标，公司应根据本公司情况适当调整使用!所有关键指标应与干部面谈再定！注:最佳先试行三个月，再作调整完善!薛杰耀资产管理人员绩效考核方案

20.6第章行政后勤人员绩效考核21行政部关键绩效考核指标

21.1法律部关键绩效考核指标

21.2后勤部经理绩效考核指标量表

21.3接待部经理绩效考核指标量表

21.4行政后勤人员绩效考核方案

21.5第章人力资源人员绩效考核

2222.1人力资源部关键绩效考核指标

22.2培训发展部关键绩效考核指标

22.3人力资源部经理绩效考核指标量表

22.4绩效薪酬部经理绩效考核指标量表

22.5招聘效果评估方案高层管理人员绩效考核被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标KPI指标权重绩效目的值（参考前2年事先设计定好）考核得分维度净资产回报率（市值）考核期内净资产回报率在—％以上15%主营业务收入（营业额）考核期内主营业务收入达成一万元财15%务利润额10%考核期内利润额达成一万元类总资产周转率（选）考核期内总资产周转率达成一％以上5%成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达成一％以上年度发展战略目的完毕率10%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成%内部运考核期内新业务拓展计划完毕率在一％以上营类新业务拓展计划完毕率5%投融资计划完毕率（选）考核期内投融资计划完毕率在一％以上10%市场占有率5%考核期内市场占有率达成一％以上客户品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在—％以上类客户投诉次数5%考核期内控制在____%以内人力资核心员工保有率考核期内达成—%5%源类员工流失率5%考核期内控制在____%以内本次考核总得分（事先定义好最后得分的范围及意义）1,成本费用利润率J成本费用利润率=程鬻拓xlOO%成本费用息额

2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得考核指标说明被考核人考核人复核人签字..日期签字日期签字日期

22.6产总监（厂长）绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维KPI指标权重绩效目的值考核得分度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—％以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达成一万元务类生产成本控制10%控制在预算之内内部运年度公司发展战略目的完毕考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成5%营类率____%生产计划完毕率10%达成100%产品质量合格率达成—%10%产品废品率5%控制在____%以内生产设备完好率考核期内达成—%5%劳动生产率5%比上一考核周期提高—%重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控生产安全事故发生率5%制在____%以内客客户满意率5%考核期内客户满意率在____%以上户类员工满意度5%考核期内员工满意度在一分以上学■培训计划完毕率5%考核期内培训达成100%发展员工流动率5%考核期内员工流动率控制在____%以内类■核心员工保有率5%达成一％以上本次考核总得分员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

22.7销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维KPI指标权重绩效目的值考核得分度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—％以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达成一万元务销售收入考核期内销售收入达成一万元10%类销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达成—%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成年度公司发展战略目的完毕率10%—％内部销售计划完毕率考核期内销售计划完毕率达成一%10%运营协议履约率5%考核期内协议履约率达成—%类销售增长率5%考核期内达成—%市场推广计划完毕率5%考核期内市场推广计划完毕率达成%客市场占有率考核期内市场占有率达成—%5%户客户保有率5%考核期内客户保有率达成____%类客户满意率5%考核期内客户满意率在—％以上学习培训计划完毕率5%考核期内培训计划完毕率达成100%发展核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达成____%类本次考核总得分销售增长率（当期销售额或销售量）销售增长率=-1xlOO%核1上期（或去年同期）销售额或销售量）标明考指说被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期

22.8服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维KPI指标权重绩效目的值考核得分度财务类净资产回报率考核期内净资产回报率在—％以上10%主营业务收入考核期内主营业务收入达成一万元10%客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内考核期内年度公司发展战略目的完毕年度公司发展战略目的完毕率10%率达成____%考核期内客服工作计划完毕率达成100%客服工作计划完毕率10%内部运营类考核期内客服标准有效执行率达成客服标准有效执行率10%____%考核期内客服流程改善目的达成率在客服流程改善目的达成率10%____%以上考核期内客服投诉解决满意率达成客户投诉解决满意率10%____%以上客户类投诉解决率5%考核期内投诉解决率达成—%考核期内部门协作满意度达成—分以1部门协作满意度5%培训计划完毕率5%考核期内培训计划完毕率达成100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达成____%本次考核总得分

1.客服流程改善目的达成率岸昵、声产加釜曰5七A玄客服流程改善目标达成的项数客服流程改善目的达成率=五限/工口*至口心工*否就X100%客服流程改善目标设定的项数inno/核MT标

2.投诉解决率明投诉解决率=嚅，墨譬xlOO%投诉总次数考指说被考核人考核人复核人•。