公司集中采购预算管理制度

公司集中采购预算管理制度（讨论稿）AAA第一章总则第一条为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购、工程招标，以保证采购、工程质量,降低采购、工程成本,提高公司内各场部运行效率，特制定本制度第二条除的生活用原辅材料仍按原办法实施采购外，各场部的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法单笔采购金额或单XXXX项工程造价元（不含元）、批次采购总金额或项目工程造价元（不含元）以下的采购及工程招标，经公司办公室同意后可由各场部自行组织实施;特殊物资的采购、50050020002000工程招标，公司办公室可根据实际情况委托请购场部实施;突发性应急采购、工程招标由申请场部报经公司执行董事/运营总监审定后实施第三条采购、工程招标职能划归公司办公室，公司办公室下设的采购预算管理部为公司的专设采购、工程招标机构物资采购及工程承建商的选择确定职能由专设的采购预算管理部负责，采购供应的技术支持和工程合同签订及合同履行由申请场部负责第二章实施办法第四条采购招标机构设置

一、公司设立采购、工程招标评审委员会（以下简称“评审委员会”），主要负责大宗物资设备的采购及大额工程项目审批工作采购、工程招标评审委员会会议由公司办公室主任召集,公司办公室承办组成人员主任董事长常务副主任:执行董事、运营总监委员公司副总经理、公司办公室主任、会计部部长、出纳部部长、工程部部长、科技保障部部长、申请场部主持工作的负责人

二、公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购预算管理部，负责采购与工程招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在公司办公室组成人员主任公司办公室主任副主任公司办公室副主任成员采购预算管理部部长、驾驶员、根据项目需要临时指定的相关专业人员第五条采购、工程招标方式的选择

一、单笔采购金额或项目工程造价在万元（含本数）以上，采取公开招（议）标方式，通过评审委员会评议并出具评审意见，据以定标50

二、单笔采购金额或项目工程造价在万元（含本数）以上、万元（不含本数）以下，可以采取询价、比选等方式,由公司办公室（采购预算管理部）组织评委评审并根据项目额度按照审350批权限审定

三、特殊项目可采取邀请洽谈的方式审定

四、已有合格供应商的产品采购，在价格、质量不变情况下由公司办公室负责审定，申请场部可以与现有合格供应商续标，也可以另选供应商

五、工艺涉及面不大、商务性为主的项目（诸如常用物资设备类采购零散工程项目招标）可不组织评委评审，直接由公司办公室吸收申请场部技术人员采取考察议标方式确定第六条公司采供审批权限的设定

一、申购单审批公司及各场部如有物资设备采购、工程建设需求时,需填报《公司物资设备工程申购单》（见附表）所报申购单实行“类别审批制按如下审批权限执行AAA、经营类申购单项目总金额万元（不含万元）以下的申购单，由运营总监审批，转由

1.公司办公室实施采购、招标

15050、非经营类申购单项目总金额万元（不含万元）以下的申购单，由执行董事审批,转由公司办公室实施采购、招标

25050、重大事项类申购单:项目总金额万元以上的申购单，须经公司总经理办公会议审批后（依据会议纪要由董事长/执行董事在《物资设备工程申购单》上签署），通过评审委员会评议350并出具评审意见，据以定标.AAA采供招标实施、单笔采购金额或单项工程造价元（不含元）、批次采购总金额或项目工程造价元（不含元）以下的采购及工程招标,报公司办公室备案后可由申请场部自行组织实施

15005002000、单笔采购金额或单项工程造价元（含元）以上、批次采购总金额或项目工程造价2000元（含元）以上的采购及工程招标，由公司办公室组织实施2500500第七条业务管理流程20002000

一、费用归属、公司办公室实施集中采购、工程招标的专项考察、招标会务、采购行政管理及日常业务等间接费用由公司统一列支

1、公司办公室与请购场部人员共同外出产生的住宿、交通等可划分费用，由双方各自承担,伙食费用等不可划分费用由公司办公室列支,随从的请购场部人员不再报销伙食补助

2、所采购物资、工程项目支出仍按公司原有规定确定费用归属3

二、申购单申报核准及实施程序、申购场部须于使用时间始点前个工作日填写申购单、申购场部须于申购单填写之日起个工作日内完成总经理级别的审批核准

1302、申购场部须于完成总经理级别的审5批核准之日起的个工作日内向公司办公室申报申购单.、公司办公室及时办理后续审批手续并将核准的申购单送交财务部备案（未备案者财务部不33得予以付款）且于使用时间始点的个工作日前完成采购、工程招标工作未核准的申购单注4明理由退回申购场部.

7、公司办公室完成采购、工程招标工作后的个工作日内完成申购单所采购物资的分发、工程项目实施的通知53第八条其它、公司办公室依据批准的申购单要求，组织开展采购、招标工作，标书的关键技术修正必须在标会上进行，不准会后变通

1、请购场部有责任协助质量验收.、申购单申报核准可采用电子版形式

2、公司办公室不得擅自调整采购价格，增加采购量，采购量确需增加的要重新申报计划

3、财务部要严格按照本制度规定的采购权限和申购单批准的采购量，审核拨付采购款

4、财务部要按季审计各场部的自主采购项目56第九条供应商、承建商评价机制

一、请购场部负责供应商、承建商的日常评价工作.

二、请购场部每年年底对供应商、承建商进行评价，并向公司办公室送交评价结果.

三、供应商、承建商评价采取“一年一评制”，结合日常评价与定期评价，建立完善的合格供应商、承建商评价体系和优胜劣汰机制第三章附则第十条本制度解释权归公司.第十一条本制度自印发之日起执行AAA附表《公司物资设备工程申购单》1AAA年月日2016218附表公司物资设备工程申购单1申购单位（签章）申购类AAA别口经营类口非经营类口重大事项类名称规格型号单位数量预算金额（元）使用时间用途备注总计预算金额万元（大写填表人申购场部经理意见公司。