采购管理表格大全2016-54页

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表N0要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期审批意见:签名:日期:表-010采购订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号交货技术协议项次料号品名规格数量单位单价总价日期及要求经办税前金额总经理批采合购科长税额计部准经理税后金额表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日序采购计划实际交货状况品名型号/规格订货量号单号交期日期日期日期备注表-012采购电话记录表采购电话记录表采购采购物料数量/规格要求序号供应商使用部门采购人备注日期名称型号交期表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类跟催员订购料号供应商计戈实际进料日订购日数量单价总价单号（规格）（编号）进料日123表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式二联一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序订单状态物备物料号供应商一供应商二料注订订入物型年开单单订接订接库兀料名号/需单始成计经选单跟检收付选单跟检收付数编称描求位日0划办择合踪验入款择合踪验入款量码述量期期编人同库同库总号员和表-016采购追踪记录表采购追踪记录表编请购单报订购单验收号价请收交检发供供购出到品名应货验数编数单金日数H需要应总H日/规商日情量期号量价额期量日期商格及号期期期形价格备注表-017交期控制表交期控制表月日至月曰预定请购请购物品供应延迟数量单价验收日期交期日期单号名称供应商日数备注表-018来料检验日报表来料检验日报表来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率•••批退报表汇总物料异常报告料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果编号表-019不合格通知单不合格通知单编制部门批准表-002用料计划表用料计划表编号填表日期年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见经审检呈核理核验重检流程及不良统计改善对策主审填品管确认管核表表-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO_______________公司本公司于年月日向贵公司采购之下列货j品，因贵公司产品口品质不良口交期延迟，造成本公司蒙受—元的损失，兹检附口损失计算表份；口品质检验报告份；口本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额,敬请贵公司同意口由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！_____________有限公司采购部年月日比价、议价记录单料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式备注日期年月日承办人:主管:核准:图纸编号产品名称填表日期:、\^共应商名称项目单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格采用V意见不采用X供应商产品直接比价表批准:审核:拟制:价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量供应商原单价现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见总经理审核意见:签名签名:日期:日期:采购成本汇总表付款条物料采购地区价格运输费用取得成本进口费件与名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销方式采购成本差异汇总表材料材料价格各种费用合计总成本合计数量差异名称估计实际差异%估计实际差异%估计实际％填表人:日期:采购成本比较表项目本月上月本年累计上年累计金额%金额%金额%金额%原材料辅助材料其他物料采购费用支出成本合计供应商资料一览表填表日期:公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准供应商问卷调查表项目调查项目内容了解程度状况口了解

1.您对开发部门样品确认流程是否了解？口不了解□请求当面沟通了解材料口了解

2.您对本公司开发部门认定之材料交货依零件□不了解据的规格及样品是否了解？确认□请求当面沟通了解口有保留3•您对开发部门认可之样品是否有保留，口未保留以作后续品质管理之用？□请求当面沟通了解口了解

1.您对本公司品管部质检验标准与方法是□不了解品质否了解？□请求当面沟通了解验收

2.

3.口可以采购

1.贵公司目前产量足以应付本公司需求口不可以合同吗？口需设法弥补供应商名称:年月日注1安全存量为半个月之计划用量2七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:I/L L/C船到入本日存货装船本日存货订购申请开出库后总供应商开船抵达日期数量耗用期限日期吨日期日期存量日期日期

2.

3.口了解

1.您对本公司的付款条件、手续是否了口不了解解？口请求当面沟通了解请款

2.流程

3.口品管L您对品质有疑问时，会主动找哪一部门口开发售后或主管？口采购服务口总经理

2.

3.您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供应商填写c供方考察记录表格编号版本1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话3地址邮编4企业成立时间（查法人资格/执照）5主要产品6职工人数7年产量/年产值（万元）8生产能力9样机/样品/样件生产周期10生产特点成批生产口流水线大量生产口单台生产口11主要生产设备齐全、良好口基本齐全、尚可口不齐全口国际标准名称/编号国家标准名称/编号12行业标准名称/编号企业标准名称/编号13工艺文件齐备口有一部分口没有口有检验机构及检验人员,检测设备良好口只有兼职检验人员，检测设备一般口14无检验人员，检测设备短缺,需外协口15测度设备校准情况有计量室口全部委外部计量机构口16主要客户（公司/行业）新产品开发能力能自行设计开发新产品口只能开发简单产品口17没有自行开发能力口国际合作经验质是外资企业口是合资企业口18与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口19职工培训情况经常、正规地进行口不经常开展培训口20是否经过产品或体系认证（具体内容）合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准审核制表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称交货期信用记录交货质量状态记录其它事项完成序号批送月份合同数量依时完成尚未完成验收合格验收不合合格备注（份）数量（份）数量（批）格（批）率1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准审核制表A级供应商交货基本状况一览表分析日期:序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表:审核:供应商交货状况一览表分析期间年月日供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验交货计数计量最后料号名称规格交货量特检单号日期分析分析判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表:审核:供应商跟踪记录表表格编号版本:日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制:审核:供应商异常处理联络单自至电话E-mai1日期编号以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象IQC主管检验员异常原因分析（供应商填写）确认:分析:预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策永久对策审核确认:改善完成确认:核准确认:说明1•该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出

2.供应厂商应限期回复表-004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位元预计本物品名本月末预计支预计支期支付生产需上月末预计采预计采称及规计划库付前欠付本期单位单价采购资用量库存量购量购金额格存量货款货款金供应商绩效考核分数表米购材料:评估分评比项目满分供应商A供应商B供应商C供应商D价格15品质60交期交量10配合度10其他5总分备注合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由申请部门申请人日期相关部门意见总经理意见结果生效日期:样品质量评价表编号日期年月日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期表-039采购审查表采购审查表采购型号数量技术单位总价资金来源1其他目标规格指标预算内预算外••••♦♦合计金额总计供应商签字:验收人签字:财务处签字:采购验收过程一览表已签合同供应商验收计划验目前批复总编号经办人合同已支付存在名称时间收时间状态金额合同号金额金额问题报告人报告日期检验报告单订单编号供应商验收日期入库单位需求日期交货日期拒收本订品名规收货拒收数量单未件号厂牌单位单价金额再交不交格数量数量现状交量合计打卡⑴2币一佰—拾一万—仟—佰—拾一元整发票号码使用单位用途备注仓库主管:验收人员:检查人员:制单人员:采购质量控制表供应商交易情况采购物品采购发货检验批检总抽质量A类不B类不C类不退货备注单号名称数量批数批数检率检率水平良品良品良品记录审核:填写:物料内容偏差处理一览表记录人记录时间:供应商合同编号处理时间处理地点物料内容偏差描述（内容较多可以附表）主要争议点偏差处理经办人签字日期年月日主管领导审批意见签字日期年月日退货单退货单位年月曰订购单号编码品名规格单位数量单价金额备注合计记账人经办人库管委外加工计划表物料加工委外序号规格批量日日日日日日备注名称工程）商审批制表人:表-005采购申请单采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求外协加工联系单编号填表日期材料编号发货期限加工厂商材料名称加工业别加工事项厂商生产部采购部采购结算计划部门执行人日期序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注资金支出（采购）计划填报部门计划期间单位元收款单位相关资料序号用于项目金额付款方式单位全称开户银行银行账号填报人采购经理财务会签主管领导填报时间:预付款申请表申请部门申请人□订金（尚未开发票）付款类别□分批交货暂支款付款金额说明采购经理审核:财务部:总经理:采购人员绩效比较表单位元5月进料金额（价差）6月进料金额（价差）7月进料金额（价差）采购总金额采购员个别金额5月进料金额（价差）6月进料金额（价差）7月进料金额（价差）A采购员B采购员C采购员D采购员E采购员F采购员G采购员采购部门请购部门会签主管经办批准主管申请人说明分单第一联采购单位（白），第二联财会部（红），第三联请购单位（蓝）表-006采购变更审批表采购变更审批表编号申请日期年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批口是口否附件制表人电话表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期部门:编制日期:______________规格品正常品新产品最少项次品名备注采购周期采购周期采购周期采购数量规格品系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；说明事正常品系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品项采购周期之采购日期进行采购；新产品系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购编审核:批准:表单编号:制:表-008请购单料号品名规格单位数量需求日期请购单请购单位:请购日期:年月日用途说明会计采购主管备注请于需求日前三日填写本单以利作业表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因:。