成都市青白江区文化体育和旅游局2022年度局系统内部审计服务项目询价表

成都市青白江区文化体育和旅游局年度局系统内部审计服务项目询价表2022序号名称内容费用备注对成都市青白江区文体旅游局机关，以及区文化馆、区图书馆、区博物馆、区文保中心、区家珍专祠、区体育中心、区业余体校、区旅服中心等8个局属事业单位，2022年度财政财务收支、项目管理、资产管理、内部控制等业务进行内部审计具体如下

1.审查内部控制制度的建立健全和执行情况

2.审查各项经费使用和管理的合规性审计2022年度专项资金是否专款专用，项目实施各环节是否规范、各笔款项支出是否真实、合法、合规等2022年

3.审计收入管理的真实性和合法性，有无坐收坐支情况，有无截留情况项目时限1度局系统内部

4.审查经费支出、资金结余的真实性、合规性，是否符合被审计单位或上级部门有关管理规2023年12定月审计服务项目

5.审查会计核算方式是否合规、会计科目设置和运用是否正确，是否执行国家统一的会计制度

6.审查帐户设置、原始凭证、会计凭证管理等会计基础工作情况

7.审查被审计单位政府采购执行情况和国有资产管理情况，包括项目实施是否符合相关法律法规或者被审计单位有关管理规定，资产管理是否符合《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》

8.审查会计报表编制的合规性、会计报表所反映内容的真实性、准确性和完整性公司名称（盖章）___________________日期2023年月日资格证明文件

一、营业执照复印件盖鲜章；

二、法定代表人身份证复印件盖鲜章；

三、承诺函所提交的竞价文件每页应加盖公章并标注联系人姓名、联系方式。