项目计划总成本编制办法

项目计划总成本编制办法编制目的

1、预测项目承包效益；

2、对项目成本进行分解；

3、便于项目进行成本控制；

4、便于分公司对项目进行成本考核人员分工和工作内容、项目经理1•按本条要求，召集项目有关人员，布置项目计划总成本的测算工作；•参与劳务招标、劳务分包合同的签订，掌握实际劳务单价；•确定项目分包工作内容，参与分包招标、签订分包合同；•制定“甲供”材料节约措施，与业主协商“甲供”材料的“材保费”、装卸费的计取办法；•审查材料员的材料市场询价的准确性和真实性，必要时亲自对主要材料进行询价；•掌握零星材料费用总额，制定零星材料费控制办法；•比较分析外脚手架施工方案，在保证安全、进度的前提下，选择最合理经济方案；•比较分析模板投入方案，在保证质量、进度的前提下，选择最合理经济方案；•比较分析清水混凝土与粉刷的工期与造价，确定模板类型；•制定模板材料使用节约措施；•比较分析机械设备投入方案，在保证进度的前提下，选择最合理经济方案；•参与设备租赁招标、租赁合同签订，掌握租赁单价；•确定机械操作人员配备数量；•预测机械进退场费用；•审查设备基础、附墙方案；、办公费用计划成本测算10•按同类工程的历史记录，以500T000元/月标准计取；•按合同工期计取时间、差旅费用计划成本测算11•按同类工程的历史记录，以50元/人.月标准计取；•按合同工期计取时间；•计取人员为管理人员，二线服务人员，机械操作人员的总和、不可预见费用计划成本测算12•进行风险分析和预测，制定风险防范措施，进行二次经营策划；•充分和业主、监理沟通，初步掌握与业主、监理打交道的难易程度；•一般情况下，该项费用取为零；•二次经营容易，则取该项费用为承包造价的-（1-2）%；•二次经营困难，则取该项费用为承包造价的

0.5-1虬、汇总现场经费总额，以计划人工费、材料费、机械费之和的为上限,否

133.0-

3.5%则应予以调整，并重新策划计算计划总成本汇总表项计成表一项目名称编制时间:降低率计划成本承包成本降低额序%费用名称号4=3/1123=1-2*100%1人工费2清单人工费3零星人工费4材料费5“甲供”材料费6主要材料费7零星材料费8模板材料费9脚手架材料费10机械费11机械租赁费16机械进退场费12操作人员工资13机械经常修理费14设备基础费15燃动力费16现场经费17安全文明施工费24生产工具、用具使用费18工程定位、复测费19试验、检验费20临时设施费21管理人员工资22二线人员工资23招待费24办公费25差旅费26不可预见费总计编制人:项目经理:人工费用计划成本表项计成表二项目名称编制时间:降低率承包成本计划成本降低额%序费用名称号4=3/1123=1-2*100%1清单人工费2土方工程3模板工程4钢筋工程5混凝土工程6脚手架工程7金属结构工程8砌筑工程9粉刷工程10屋面及防水工程11一般装饰工程12门窗工程13杂项工程14杂项工程15零星人工费16总计编制人:项目经理:材料费用计划成本表项计成表三项目名称编制时间:降低率承包成本计划成本降低额序%费用名称号4=3/1*123=1-2100%1“甲供”材料2钢筋3钢材4水泥5商品混凝土6“冷拨”钢丝7地面砖8外墙面砖9乳胶漆10111213141516主要材料17钢筋18钢材19水泥20白水泥21中粗砂22碎石23标准砖多孔砖240*240*1152425多孔砖240*115*9026其它砌块27加气混凝土砌块28石灰膏29防水材料30保温材料31乳胶漆32333435363738394041模板材料42购置材料费43定置加工费44租赁费45摊销费4647脚手架材料48购置材料费49定置加工费50租赁费51摊销费5253零星材料545556575859606163其它费用64材料二次倒运费65材料清点费66材料保管费67剩余材料处置费68剩余材料回收费用总计编制人:项目经理:•对照合同工期，确定设备进退场时间、结构工期、外脚手架拆除时间；•审查临时设施方案；•确定项目管理人员和二线服务人员配备数量；•审查安全、文明施工、CI方案，确定安全文明施工、CI实施及维护费用；•制定项目招待费、办公费、差旅费开支办法；•对汇总的各种费用进行最后审查，确保项目计划总成本在承包测算的基础上再下降2-4%

2、项目预算员•根据正式施工图复核投标工程量清单的准确性，调整差异；•按成本费用划分口径，调整工程量清单；进行人工、材料分析；编制人工、材料的工程量总台帐和分层分段台帐；•计算人工费用计划成本；•计算“甲供”材料费用计划成本；•计算主要材料费用计划成本；•计算零星材料费用计划成本；•计算脚手架材料费用计划成本；•计算模板材料费用计划成本；•计算机上人工费用计划成本；•计算机械租赁费计划成本；•计算设备基础、附墙、预埋件费用计划成本；•测算机械进退场费用计划成本；•计算安全文明施工、CI等投入措施费、维护费计划成本；•计算临时设施投入、维护费计划成本；•汇总项目计划总成本，并向项目经理逐项汇报、讨论；•按项目经理的指示调整、确定项目计划总成本、项目技术负责人（内业技术员）3•编制可供选择的外脚手架施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；•编制可供选择的模板投入施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划;•编制可供选择的机械设备投入方案、设备基础方案、附墙施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；•编制可供选择的临时设施施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；•编制安全、文明施工、措施及维护方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计CI算工程量及材料需用量计划；•编制总进度计划，并确定结构施工周期，周转料具、机械设备的进退场计划、项目材料员4•按预算员提供的材料计划进行市场询价；•制定材料的进场验收、发放、使用、回收、保管、退场的管理办法、项目劳资员5•参与劳务招标、劳务合同签订，掌握劳务单价；•按预算员提供的工程量清单建立人工费开支总台帐和分层分段台帐；•计算管理人员和二线服务人员的工资、奖金；•计算安全、文明施工、维护费人工费用开支计划CI

6、项目机械管理员•编制可供选择的临时用电施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；•测算机械进退场费用计划成本；•编制机械设备维护保养方案，并测算维护、保养计划成本

7、项目工长•审查投标钢筋用量的准确性，必要时经过“钢筋翻样”计算钢筋用量；•参与各种施工方案讨论，提出降低成本的建议；•参与编制材料节约办法；•参与最后项目总成本的讨论，集思广益，提出降低成本计划、项目成本员8•收集以往工程的成本资料，特别是人工费中的零星用工开支，材料费中的零星材料费开支，机械设备维护保养费开支，安全、文明施工、维护费开支，水电费开CI支，现场经费开支等资料；•参与最后项目总成本的讨论，集思广益，提出降低成本计划

三、计划成本的费用划分

1、人工费用计划成本；

2、材料费用计划成本；

3、机械费用计划成本；人工费用计划成本测算U!

4、现场经费计划成本

1、按分公司劳动力工资水平信息指导价的工程量划分口径，由预算员编制劳务用工类工程量清单；

2、组织劳务招标、进行劳务合同谈判、签订劳务合同、确定劳务分项工程量单价;

3、计算劳务工程量清单内人工费总价；

4、零星人工费按清单总价的5%计取；

5、计算人工费总价，并和承包人工费用进行比较，小于或等于承包人工费用的属合理范围，大于承包人工费用的必须仔细查找原因，逐项核对，确定的合理人工费用计划成本；

6、建立人工费用计划开支总台帐、分层分段台帐

五、材料费用计划成本测算、材料费用计划成本分类1•“甲供”材料费用计划成本；•主要材料费用计划成本；•零星材料费用计划成本；•外脚手架材料费用计划成本；•模板材料费用计划成本、“甲供”材料费用计划成本测算2•“甲供”材料主要有钢筋、钢材

一、商品混凝土、水泥、防水材料、保温材料、主要装饰材料等；•“甲供”材料用量按投标量的

98.5%计取，及按

1.5%材料节约用量；•与业主协商，争取收取“甲供”材料的采保费、装卸费；•计算“甲供”材料费用计划成本；•仔细核对投标工程量清单，投标时少算、“漏算”，进入风险防范机制•建立“甲供”材料用量总台帐，分层分段台帐、主要材料费用计划成本测算3•按投标工程量清单，进行材料用量分析，计算主要材料用量；•对照材料用量计划，进行市场询价，按最低价计取；•计算主要材料费用计划成本；•仔细核对投标工程量清单，投标时少算、“漏算”，进入风险防范机制•建立主要材料用量总台帐，分层分段台帐、项目零星材料费用计划成本测算4•按投标工程量清单，进行材料用量分析，计算零星材料用量；•对照零星材料用量计划，进行市场询价，一般按最低价计取；•零星材料费总价控制在投标零星材料费的93%-95%以内、外脚手架材料费用计划成本测算5•根据结构形式分别按爬升脚手架，落地式满堂脚手架，悬挑脚手架三种形式编制外脚手架施工方案；•估算三种形式脚手架的成本费用；•在满足进度，确保安全的前提下，选择最低费用的脚手架形式；•绘制正式脚手架施工图；•计算脚手架工程量及材料需用量计划（包括钢管、扣件、爬架提升装置，安全网、竹篱笆、铁丝、预埋铁件、型钢等）；•进行钢管、扣件的租赁谈判，确定租赁价格，按租赁钢管、扣件进退场的加权平均时间计算租赁费用，加上租赁进退场费；•计算挑平台和悬挑型钢费用，仅考虑加工费、安装费和摊销费；•计算安全网、竹篱笆、铁丝等材料购人费用；•计算预埋铁件费用，按废料计取材料费用，考虑加工费、安装费；•汇总外脚手架费用计划成本，以不超过承包测算总额为合理计划成本、模板材料费用计划成本测算6•支撑方案选择主要从满堂脚手架、“碗扣”脚手架中选择，估算成本费用，选择低价方案;•模板材料选择分为柱、梁、板、墙体、核心筒、楼梯六个类别，从竹夹板、涂塑木夹板、高级木夹板、一般木夹板、低档木夹板、钢框木模板、定型钢模板、“较接式筒模”等中选择一种或多种组合充分考虑与周转次数的关系，考虑清水混凝土的采用（质量效果，节约粉刷工期，节约粉刷费用），选择最优组合模板材料方案；•加固方案选择木方背楞的大小和间距，一次性对拉螺杆还是周转使用对拉螺杆，柱的抱箍加固方式等进行比较分析，选择质量价格比最优的加固方式；•周转方案选择梁、板、楼梯按结构层的流水段划分个数确定投入总量，一般原则是每层为一个流水段，投入三层模板总量；每层为二个流水段，投入二层半模板总量；每层为三个流水段，投入二层模板总量；柱、墙体、核心筒，按一层一个流水段的总用量投入；•根据确定的支撑方案、模板材料形式、加固方案进行设计验算，绘制模板支撑图和模板配置图；•根据模板支撑图、模板配置图和确定的周转方案，计算各种支撑、模板材料需用量计划，分别按租赁类的钢管、扣件，外加工类的定型钢模板、钢框木模板、“较接式筒模”，自行加工类的柱的抱箍、对拉螺杆、垫片，购置类的竹夹板、涂塑木夹板、高级木夹板、一般木夹板、低档木夹板、木方、螺母等需用量计戈U；•进行租赁谈判，确定租赁价格，按租赁钢管、扣件进退场的加权平均时间计算租赁费，加上租赁进退场费；•进行外加工谈判，确定加工价格，计算外加工费用，考虑重复使用价值；•进行外购材料询价，选择价廉物美的模板材料，计算模板购置费用，考虑重复使用价值；•计算加工类的柱的抱箍、对拉螺杆、垫片费用，只计取加工费、安装费和摊销费；•计算汇总模板费用计划成本；•比较分析模板费用计划成本与承包测算模板费用，小于承包测算的10-15%的可正式定案，否则再从方案选择上降低档次、减少投入总量、压低外加工单价、外采购单价等方法降低模板费用

六、机械费用计划成本测算、机械费用计划成本分类•机械租赁费；•机械操作人员工资；•机械经常修理费；•机械进退场费；•设备基础费；•机械燃动力费；•、机械租赁费计划成本测算2选择机械投入方案；•确定设备使用期限和进退场计划；•参与租赁设备价格谈判、签订设备租赁合同，确定设备租赁单价；•计算汇总机械租赁费计划成本•、机械操作人员工资费用计划成本测算3确定机械操作人员配置；•计算机械操作人员的工资、奖金；•确定机械操作人员上岗时间期限；•计算汇总机械操作人员工资费用计划成本•、机械经常修理费计划成本测算4按同类工程的历史记录，以1500-4500/月标准计取；•以塔吊安装为开始时间，以施工电梯拆除为结束时间计取取费月度•、设备基础费用计划成本测算5确定塔吊、施工电梯基础方案，塔吊附墙钢构件和预埋铁件的方案，电梯附墙和•预埋铁件的方案，塔吊爬升方案；设计、验算上述方案，绘制施工图；•计算基础的材料费、人工费、拆除费，扣除回收钢筋费用；•计算附墙钢构件的材料摊销费，加工费、安装费；•计算预埋铁件的费用，按废旧材料计取铁件材料费，计加工费和安装费•按塔吊爬升方案计取塔吊标准节租赁增加费•、机械进退场费用计划成本测算6测算机械进退场的汽车台班费；•测算塔吊电梯安装拆除时的吊车台班费；•测算机械进退场时的装卸，塔吊、电梯安装和拆除的辅助人工费•、机械燃动力费用计划成本测算7按同类工程的历史记录，以承包造价的

0.5-

0.7%计取•

七、现场经费计划成本测算、现场经费计划成本分类•安全、文明施工、CI费用；•生产工具、用具使用费用；•工程定位、复测费用；•试验、检验费用；•临时设施费用；•管理人员工资、奖金；•二线服务人员工资、奖金；•招待费用；•办公费用；•差旅费用；•不可预见费用•、安全、文明施工、费用计划成本测算•CI•选择确定安全防护方案（包括楼梯栏杆、电梯井防护、临边防护、洞口防护、施工电梯口防护、安全通道防护、高压电线防护、基坑周边防护等）；•选择确定临时用电施工方案（包括配电房、配电线路、配电箱）；•选择确定CI实施方案；•选择确定文明施工方案；•选择确定安全、文明施工、CI维护方案；•安全、文明施工、CI等的教育、交底、宣传、考核、认证等活动的策划；•选择生活及建筑垃圾的清理、下运、外运处置方案；•按上述方案，绘制施工图；•计算所有设施的搭设和维护人工费；•计算所有设施搭设的材料租赁费、购置费、摊销费；•测算垃圾清运费；•测算宣传、教育、培训费；•测算安全防护用品购置费、生产工具、用具使用费计划成本测算3•按同类工程的历史记录，以10000-20000元标准计取、工程定位、复测费用计划成本测算4•按同类工程的历史记录，以5000T0000元标准计取、检验、试验费用计划成本测算5•按同类工程的历史记录，以承包造价的

0.45-

0.50%标准计取、临时设施费用计划成本测算6•选择确定临时设施方案；•按方案绘制施工图，并计算工程量；•计算建造临时设施人工费用计划开支；•计算建造临时设施的材料摊销费、材料购置费；•汇总临时设施计划成本总价，以不超过承包造价的

0.87%为上限，否则应减少或降低“临设”档次、管理人员工资、奖金费用计划成本测算7•确定管理人员配备数量，明确到具体人员；•按档案工资和人员到位及退场时间计算管理人员工资总额；•按300-500元/月标准及项目奖金系数总和，计算管理人员的奖金总额、二线服务人员工资、奖金费用计划成本测算8•确定二线服务人员配备数量，明确到具体人员；•按档案工资和人员到位及退场时间计算二线服务人员工资总额；•按200-300元/月标准计算二线服务人员的奖金总额、招待费用计划成本测算9•按同类工程的历史记录，以3000-6000元/月标准计取；•按合同工期计取时间。