设备备品备件管理制度

设备备品备件管理制度设备备品备件管理制度「篇一」第一条目的

1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高

2.确保公司库存商品财产安全、完整第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款

1.库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品

2.库存商品入库a.商品入库需商品采购负责人或待入库商品盘点人提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单入库单需由采购负责人、库存管理直属领导xx、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份采购负责人、库管人员、存档各存一份

2.

1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压

2.

1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报

2.

1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜

2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准三.请购、采购、验收与保管

3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购

3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求只有检验合格的物资才可办理入库相关手续

3.

3.运营中心采购部主要负责采购工作

3.

3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用

3.

3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库

3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作

3.

4.1公司日常办公用品采购，由行政中心行管部根据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必须依照实物及验收单，对入库存货，及时录入0A,详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容

3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作

3.

5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资

3.6入库记录不得随意更改如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准

4.7对于已售存货退货的入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法四.领用与发出

4.1领用分类

4.

1.1公司各部门领用日常办公用品，应在0A上提报资产领用申请仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料

4.

1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时,应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出

4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分五.盘点与处:

5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘定期盘点分为月度盘点和年度盘点月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式月度盘点的存货数量不低于总量的60虬对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次

5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，年度盘点为每自然年最后一天

5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员

5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下

5.

4.1将盘存表表格预先准备妥当

5.

4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分

5.

4.3存货有序摆放，力求整齐

5.

4.4各项存货应于盘存前在0A上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存

6.

4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货

7.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效

8.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕六.检查与监督

9.1存货内部控制监督检查内容主要包括

9.

1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况重点检查是否存在不相容职务混岗的现象

9.

2.2存货业务授权批准的执行情况重点检查授权批准手续是否健全

6.

1.3存货收发、保管的执行情况重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确

6.

1.4存货处置的执行情况重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账

6.

1.5存货会计核算的执行情况重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善七.附则

7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心

7.2本制度经公示后即时生效执行设备备品备件管理制度「篇五」

一、仓管职责负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转每月进行月底盘点，并上报公司财务部门

二、收货管理货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间

三、发货管理发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司特殊情况的发货由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理b.退货商品入库需由经办人提交退货清单经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份经办人、库管、存档各存一份

3.库存商品盘点a.常规盘点每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表b.非常规盘点采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误c.库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确第四条仓库现场管理条款

1.仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间

2.仓库钥匙管理a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（XX）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任

3.未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库如工作需要需由库管人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留第五条商品发货条款

1.零售商品发货流程a.订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为xx）ob.发货人员（现为XX）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递c.每工作日10点、16点两次集中备货出库

2.批发商品发货流程a.订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货b.订单打印人员（现为xx）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递

3.零售上门自提发货顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为XX）、库存管理直属领导（XX）各保留一联顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为XX）

04.员工内购发货流程依据《员工内购规定》执行操作

5.公关性（赠品）商品发货流程如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（xx）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库第六条本制度自公布起立即执行设备备品备件管理制度「篇二」

（1）流动性备品备件是一种很重要的资源，在企业备件送检与物流配送等多个环节，存在一定的流动性

（2）交互性很多企业为了不断提升备品备件之使用效率，大幅度节约企业各种生产成本，常常会在各个管理点中间实施同类型备件的交换使用，因此存在一定的交互性

（3）唯一性企业为了能够让备品备件在每一个流通环节中可以实现追踪与定位等，往往使备品备件具有唯一性运用独一的“序列号”当作备品备件的.唯一的标识备品备件管理中常见的问题

（1）企业对库房当中的备品备件的库存量，没有及时给予盘点，物卡存在不符的现象，使得在领用备品备件的过程中才觉察到有的零件短缺，但是这些零件是不能及时给予采购，进而会直接影响企业车间的检修与生产

（2）企业车间没有按照既定的月使用计划进行使用备品备件，但是一旦使用起来的备品备件，却漏报或少报，已经备案上报的却是经常不需要使用的

（3）备品备件的采购质量没有严格把关，导致一些备品备件存在质量缺陷无法使用，有的备品备件的使用寿命也比较短使得检修与更换非常频繁非标件与标准件之划分的职责不够明确，直接影响到非标件供货跟实际图纸尺寸不符合，从而影响了检修时间与检修效率备品备件管理的关键因素1备品备件的分类

（1）易损件所谓的易损件指的就是指使用周期比较短的一些备件，譬如水泵联轴器花垫、皮带轮传动皮带、油浸盘根、电动机法兰盖和刮板等

（2）关键件所谓的关键件指的就是制造周期比较长、购置困难、关系到生产顺利进行、所占用的资金较多、要重点进行管理的备品比如循环泵泵轴及叶轮、机械密封、风机叶轮、翅片换热器、复式节流阀以及刚性给料器等3标准件指的就是结构、规格和技术参数都符合国家生产标准或者是行业标准的，并且各种仪器中广泛使用的备件比如轴承、螺栓、法兰及丝杠等4通用件指的就是仪器上的通用零件，通用件不仅作为主机制造厂被广泛使用的配套部件，而且还是市场仪器维修时所需量非常大的备件比如阀门、压力表以及流量计等2备品备件的管理方法1在备件库存的占用资金方面可以运用“ABC分析法”“ABC分析法”又称之为重点选择法以及不均匀分布定律法，它是一些借助数理统计进行分析来选取对象的一种方法它的原理是“关键的少数和次要的多数”，找准关键的部分能够处理问题的多少2基本管理思路首先将一个商品的各个零配件，根据购置保管经费额度的大小从高到低进行排列，再汇成经费使用累计统计表接着再把占总成本费用百分之七十到八十，而占零配件总数量百分之十到二十的备件，划分成A类备件；把占总成本经费百分之五到十，而占零配件总数量百分之六十到八十的备件，划分到C类备件区域；其他的则为B类部件3备件的动态化管理以一个周期，月、季或年为单位，实行PDCA管理备件的管理作为一个动态性的程序，应该时刻关注进行环节中的任何一个变化，并及时地进行调节P”所表示的是计划“D”所表示的是实施也称为执行，“C”所表示的是检查核实“A”所表示的是处置在PDCA地旋转与循环下，如果实现改进目标，那么改进之后的状况就成为了下一个改进的目标唯有在动态化的管理循环过程中，结合实践的相关经验不断进行总结，方能让定额管理和成本管理日趋合理最大化4从细节入手，实施“二级三定”管理制度要从细节入手，实施严格的管理制度从细节入手，实施“二级三定”管理制度所谓“二级”，即通用备件按一级管理、普通备件按二级管理所谓“三定”，指所有现场备件按指定的区域堆放，所有现场备件按指定的数量堆放，所有现场备件定时由各带班长、材料管理人员按台帐进行核实检查，每周对领用备品备件及使用地方跟踪复查，检查结果纳入经济责任制月底进行考核，所有用过的工具备件实行以旧换新，能修复使用的要求各区域进行修复使用，不能修复使用的由车间统一回收管理通过实施新的管理办法，有效避免了备品备件乱领、乱放、乱用现象，现场治理明显改观设备备品备件管理制度「篇三」

1、目的在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法

2、适用范围备品备件仓库所有仓库管理人员

3、术语备品备件为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料

4、职责仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作

5、备品备件的仓库管理

1、备品备件的申购

1.备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购

2.备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求

3.备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合

4、备品备件的.入库管理流程

1.备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员

2.拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失如果不一致仓库管理人员有权拒收

3.初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货

4.检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证

5.办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠

6.及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿设备备品备件管理制度「篇四」一.总则

1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度

1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资

1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括

1.

3.1物资入库和出库经办者与审批者分离

1.

3.2物资的验收、保管与采购分离

1.

3.3审批发料与存货保管员相分离

2.

3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行

3.

3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠二.岗位分工与授权

2.1职责分工

2.

3.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。