主要材料设备采购方案

第一章主要材料设备采购方案第一节产品供应组织方案

一、项目部组建设备供应组针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备供应组负责本工程的设备采购及供应设备、材料供应组成员配置表:序号职位人数从业年限备注1项目组长1102技术员83采购员384质检员28

三、供货流程

（一）货物采购由项目经理牵头，设备、材料供应组组织设备采购

（二）到货检验设备到货后，甲方和监理参加该设备在交货地进行的设备到货检查检查前我方将提前通知甲方参加

（三）开箱检验在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、我公司等有关人员共同参加，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理

（四）安装调试、验收安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行验收安装验收后双方签署安装验收证书

（五）培训针对本项目所供应设备提供全面培训

（六）质保期系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保

四、供货质量控制

（一）设备采购、制造过程质量管理流程设备采购严格按照以下流程，并重点作好流程中质量控制收集设备材料生产商资料f考察评估供货厂家一确定设备材料厂家f采购计划编制及审核f鉴定采购合同及技术协议f设备厂家提供生产计划一提供设备材料相关质量报告一生产过程质量检验一业主方、承包商现场监造一设备材料整体质检一业主方、承包商现场检验一设备至现场由业主方、监理验货复检一安装、试运行指导一技术培训

（二）设备采购过程的质量控制主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程中设备质量的控制工作设备的购置是直接影响设备质量的关键环节，设备能否满足生产工艺要求、配套投产、正常运转、充分发挥效能，确保精度和质量；设备是否技术先进、经济适用、操作灵活、安全可靠、维修方便、经久耐用；这些，均与设备的购置密切相关采购设备，可采取市场采购，向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及工作计划中明确的质量要求

1、市场采购设备的质量控制

（1）设备采购方案的质量控制由我公司编制的设备采购方案将提交业主方及监理单位，并由业主单位和监理单位要对采购方案进行审查1）设备采购方案的编制编制设备采购方案，要根据项目的总体计划和相关设计文件的要求，采购的设备必须符合设计要求方案要明确设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，采购方案中要包括采购设备的类型、数量、质量要求、周期要求、市场供货情况、价格控制要求等因素从而使整个设备采购过程符合项目建设的总体计划，设备满足质量要求，设备采购方案最终需获得业主方的批准2）设备采购的原则

①向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购；

②所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性；

③所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障；

④符合国家对特定设备采购的政策法规；3）设备采购的范围和内容根据设计文件,对需采购设备编制拟采购的设备表，以及相应的备品配件表，包括名称、型号、规格、数量，主要技术性能，要求交货期，以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格、说明书、其他技术附件等

（2）市场采购设备的质量控制要点1）为使采购的设备满足要求，我公司将向负责设备采购质量控制的监理工程师提交设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准这些要求、说明和标准包括采购设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、适用的制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式与地点，以及其他技术参数、经济指标等各种资料和数据，并对存在的问题通过业主方向总体设计单位提出意见和建议2）我公司负责设备采购的人员具有设备的专业知识，了解设备的技术要求,市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序3）在我公司供货范围内的设备，采购前将要向监理单位提交设备采购方案,经审查同意后方可实施对设备采购方案的审查，重点包括以下内容采购的基本原则、保证设备质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等.

2、向生产厂家订购设备的质量控制选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节为此，设备订购前要作好厂商的评审与实地考察

（1）合格供货厂商的评审按照建设单位、监理单位或总体设计单位规定的评审内容，在各同类厂商中，进行横向比较，以确定认可的厂商在评审过程中，对于以往的工程项目中有业务来往且实践表明能充分合作的厂商可优先考虑对供货厂商进行评审的内容可包括以下几项1）供货厂商的资质供货厂商的营业执照、生产许可证，经营范围是否涵盖了拟采购设备，注册资金能否满足采购设备的需要对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商，则还应审查设计资格证书或安装资格证书2）设备供货能力包括企业的生产能力、装备条件、技术水平、工艺水平、人员组成、生产管理、质量的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及企业的信誉，检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套零部件及元器件采购渠道，以前是否生产过这种设备等3）近几年供应、生产、制造类似设备的情况；目前正在生产的设备情况、生产制造设备情况、产品质量状况4）过去若干年的资金平衡表和负债表；下一年度财务预测报告5）要另行分包采购的原材料、配套零部件及元器件的情况6）各种检验检测手段及试验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况

（2）作出调查结论在初选确定供货厂商名单后，我公司将组织项目监理机构和建设单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，我公司负责收集各单位意见，并一起作出考察结论

3、质量承诺

（1）质量标准国标或行业标准

（2）质量等级优良

（3）质量保证期按招标文件要求

（4）质量管理体系IS09001标准

（5）严格执行企业标准，并对所有外购件承担最终质量责任

（三）技术支持工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行再加工；为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持第二节材料设备采购效能监察实施方案

一、专项效能监察的目的针对项目部材料设备采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高材料设备采购管理水平，堵塞材料设备采购管理中的漏洞，促进材料设备采购管理的高效有序进行

二、专项效能监察的范围项目部供应保障部门采购的各种原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、劳保和办公用品以及其它材料等

三、成立专项效能监察工作小组项目部成立材料设备采购管理专项效能监察工作小组，组长由项目书记担任,其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员材料设备采购管理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅材料设备采购的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关资料，检查材料设备采购部门及人员的工作情况，分析、评估材料设备采购工作的现状，提出相关建议并监督整改

四、本次材料设备采购专项效能监察的重点内容（-）是否建立了材料设备采购管理制度；

（二）材料设备采购是否有计划，计划审批程序是否规范；

（三）材料设备采购是否签订合同，合同审批程序是否规范；

（四）按项目部规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是否规范；

（五）材料设备采购过程中是否严格按照比质比价、货比三家的原则和相关程序进行采购;

（六）是否建立了合格供应厂商名录，相关档案资料是否齐全；

（七）库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；

（八）长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序，并按照规定程序进行处理等

五、材料设备采购专项效能监察的方法严格按照国家、集团公司的有关规定和项目部相关规章制度，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行材料设备采购管理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、材料设备采购计划、审批手续、库存台账，抽查材料设备采购合同和财务凭证，与采购部门、财务部门、质量检验部门和生产单位的有关人员谈话了解情况，实地检查库存物资情况等方式，对材料设备采购计划管理状况、执行材料设备采购审批制度和材料设备采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进行评价

六、材料设备采购专项效能监察工作步骤及时间安排分为自查、检查（抽查）、整改总结三个阶段

（一）自查阶段供应保障部门要依据检查内容，重点对材料设备采购管理情况进行自查，发现问题，总结经验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整改、边提高

（二）检查（抽查）阶段检查小组将到供应保障部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进行检查期间，还将集团公司对项目部的材料设备采购管理情况进行抽查

（三）整改总结阶段项目部对材料设备采购管理情况进行总结，形成书面监察报告,对材料设备采购制度的建立、执行中存在的问题进行全面梳理分析，制定整改方案、明确整改时限、落实整改责任、认真进行整改必要时，可下达《效能监察建议书》并督促整改效能监察中发现违法违纪行为或者案件线索的，应当移交相关检查部门查处造成直接经济损失的，应按规定提出经济赔偿的建议构成犯罪的，移交司法机关处理

七、相关要求

（一）效能监察工作结束后，检查小组要进行工作总结，对供应保障部门材料设备采购管理状况作出评价，指出存在的问题并分析原因，提出整改意见和建议，形成书面报告报送项目部领导

（二）效能监察工作总结结束后，工作小组应适时对整改建议的落实情况、以及《效能监察建议书》的落实情况进行跟踪检查，督促相关单位和人员，认真落实监察建议

（三）供应保障部门应对本次的专项效能监察工作予以重视，积极配合，认真查找在材料设备采购的各个环节是否存在问题，并针对所查找出的问题及时认真地进行整改，制定完善相关制度，杜塞管理漏洞

（四）供应保障部门及人员要建立内部监督制约机制，主动接受职能部门、需求部门、广大员工和供应商的监督，发现问题立即纠正对材料设备采购过程中，确实存在违规违纪操作问题的人员，要主动向材料设备采购管理专项效能监察工作小组说明问题,接受项目部处理。