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质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1.是否咬去了荻取质*.技术决规.标准和其他要求的柔道？（询问；金回程序规定和去看定立的祟道J
2.是否荻得了国家.地方政府或和关部门制定颁布的质量，技术标准.规范.规衽.图籍.Q
4.
2.3:柒律.决规？（是否是有效本）（询问；查闻质量.技术标准.规范.士规.柒律清单以及标准.现鼠文件（有效版本人E
4.
3.2;
3.是否对荻得的㈣家，地方政府及相关部门制定颁布的质量,技术标准、规龟、法律、头规遂行了分发、传达r包括传达给员工和相关方八（查闾分发记录,错阅记录.传达记录、学习记录.嬉诃记录、金•议记录及宣传桂.网络发布.图片专）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1、是否采取迨当的方式进行了内部信息交流？r询问；查闾有关内部优息交流的证据，如Q
5.53£）常般络.会议记录.抿袅.检去记录.笥报.发文等）
2.是否采取运当的方式进行了外部信息交流？r询问；查闾有关外部优息交流的证据，如a甯般络.会议记录.报表.捺去记录.笥报.发
5.
5.3E
4.43文等）
3.陟灰曳窑环境因素的外部联络的处理，如何接收成文.处理及答复？是否记录有关的处理决定？（询问；春司涉及重要环猊因去的外部联络的接收、成文.处理及答复记录，查阅记录的处理决定）4,是否将员工参与和俗盲的安解形成文仲，并通报给相关方？月工是否参与了讼商与沟通？（询问；查阅有关员工多与和协商的隹盘，如参与事战训金的记录、会议记录纪要.公告枉.网络发布.标语，简报，发文等）5,是否请斐.期业健康安全的用工代襄是建、公司指定的管理者代袅是承？r询问；查闾有关文件分发记录.会汉记录，网络发布,公告把等）
6.是否有由于沟通不邃各的原因导玫的体系问题或质量、技术问题？（询问；查闾有关记蓑）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格L管理评审所书要的本部门的输入弹料，是
95.6否枪要求提供？
5.6CE
4.6J2,管理评审确定的陟及本部门的放此措边或COH
4.6J褥泳需求的配备指达是否落实？ra•闻管理评审改遗决定的实边记录.睑注记录）
1.本部门的人力济源情况能否满足工作要求？r询问；委阅有关人次名单和齐格证书j
2.本部门的设备设卷•情况能否满足
6.1CQ6JJ Q
6.2工作要求？
6.2Q63Q
6.4r询问；必、宴时，卷闾台帐、维护记录；查看办公场所.办公友具应636A COH
4.
4.
13.本部门的请她又生.文明型地情况能否满足工作要求？（卖地去看）
4.本部门冬与安全文助也工的管理职责是什么？是否履行了期赍？r询问；查闯有关记录）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1.如何参与四标书.投标书.合同
97.2E——评审，泰与领客沟通？
7.4OH—r询问；奎阈有关证据J
1.上次内部申桢，或外部审核时，本部门是否发生不合格事实？r查闾内申或外申不合格投告）
2.不合格原因分析是否除当？r查阂原因分析记录）3,制定访藤不合格及其原因的精此是否裕吉？以往审核以往审核r查闯纠正和纠正科地计划）
4.是否有政实此纠正和纠正据此计划？纠措脍证纠措验证r•闾纠正和纠正格弱,实施的隹实性记录，确认纠正措施＞的效果）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1.是否建.立了信息收某柔道，以收禀有关信息？（查阅手着.程序比其他文件规定）Q
8.
42.是否讨工程质量状况限行了数据分析？是否选？（查闯有关统计、分析皆料）
3.是否对质量.技术管理体系各过程.要去运行情况及发展的趋济此行了敕提分析？「查阂有关统计.分析资料.分析会议记录）
8.
44.在信息分析过衽中是否运占地采用了批计技术？「查阅有关批计、分析资料）
5.是否明确为正琬评价质量管理水平所需收聘的信息及其来源.条道..方击.联责？质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员是否检查要点审核观察到的客观事实手册条款标准条款合格
1.是否时检布.所收祟的信息中，与质量、技术等各项工作it埋中不满足要求的情况遂行了评•辛，朋确其中存在的不合格？f在阅相应的检查记录.总收记录.整改记录.攵理通知、会议记录.事故避去报告、内审不合格板告、外部审桢不合格报告等，以及不合格舄记录.检测记录.纠正摄地处理记录.）
2.针对已经发生的事故.事件.不符合事典，是否分析了造成的原因，评价采取纠正样边的需求和风及，制定和实施防除■原因的柑苑，睑证了诗除原因的措施的才效性，保带有效性证宾记录？r到正描施j（星■闰纠正措边处理记录.事故原国分析报告.内部审桢不合格整改记录.外部审核不合格空改纪录c
3.纠正指此是否与问题的产
8.
5.2卜453,重性和面临的职业使原安全风险.环境影响.质量影响粕适应？r查阅事故、事件,不符合事实农潜在问题，核对纠正搪施成邦防据施j
4.纠正指指引起的文件更改，是否捺COH
4.
5.2规定对相应的文件进行更查阅纠正招施的记录，合阅文件更改的记录受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员是否检查要点审核观察到的客观事实手册条款标准条款合格Q
7.1;
1.是否桧规定对《地工姐织设计》（灰《质量计划》或专项方老）进行了公司的内部审批？（蚤同《施工姐仪谈计》,（场《质量计划》E
4.
4.6;
7.1我》项方案）及其申枇法H）
2.是否建立.实选工程项目质量警理制度？Q
7.
51.是否参与中椽了把工姐奴议讨.质量计划、桧聆忒给计划、专项方量、技术档四.作业指导书.工艺标准等？（右闻清单反**】的文件和审核证据）E
4.
4.6;（贰是否定期对分公司.项日部检去过这些证据）
7.
62.是否参与质量交底？（4闻清单及其而的文件和审标证据）（或是否定期讨分公司.项H部桧去过这些E
4.
4.7;铤据）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准是否检查要点审核观察到的客观事实条款合格
1.是否建.立了笈测和测量设备管理的Q
7.6;程序？程序是否笄合质量，技术标准的要求？（在间些测说各管理的程序文件，标对林准的要求）
2.是否定立了检测设备的台帐或清隼,
7.7E
4.
5.1;桧测设备的端号和分类是否清楚、名称/规格是否正确？（■闻桧测谡务的台怅贰清单）
3、是否规定了各矣检冽设备的检定要求和周期（用M捺定计女”是否桩照岗定的要求遗行校准或检至？（查阅各类姓测设备的周期桧定计划，检定证书原件或复印件）
4.玄测设备的管理人员是否佐这培词？质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格1,是否定期对法律法规.标准、规范的Q
8.
2.4;遂.循靖必选.行了评；价？（会闻柒律.决规.标准.规篦遵循,情况的评价记录？2,是否建.立成睑.检测管理制度？
1.该部门主笞•和使用的质量.技术文件在发布讷是否械照规定的欢责进行了批准，文件的内定是否充分和适宜？（抽香项目部主管和使用的质量.技术文件审批精况）Q
4.
2.32,是否有期确的质量.技术文件收、发记录，铤卖文件的发故范闽是适宜的？（查阅质量,技术的收文.发文记录）
3.质量.技术方面的外来文件是否得到收别，并控制分发？
4.
2.3r查闻文件清单及有效版本的文件）
4.是否清楚本部门工作应依据的质量、技术文件有哪些？（务阅质量、技术文件清单、台帐我目录，并油查部分质量、技术文件）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员是否检查要点审核观察到的客观事实手册条款标准条款合格
5.文件和褥料是否便于检亲.查我？（询问检去、去找的方法.途僮；右岗有关文件目录、清单.检亲途授）
6.作废或失败文件如何回收和林锹？（圆■阅文件和奔料固收记录、销毁记录、
94.
2.3作废文件和卷料斑屈核对程序规灾J
7.文件发布时，是否注明卖边日期？423E
4.
4.5有时败要求的文件，是否规定了时效要求？是否械规定时效保孙、回收文件？（查阅有关规定.记杂）9H
4.
4.5质量、技术管理体系内部审核检查及记录表受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员是否手册条款标准条款检查要点审核观察到的客观事实合格
1.是否用不同的标盟方决将各矣记录加以区分？（询问;抽查质量.技术记录标盟.分类是否清晰、正隔）
2.记录的城写情况，是否清新.完整？（抽查质量、技术记录的填写情次J
3.质量,技术记录分类是否明确，并便于蚕闻时检索？（■闻记录目录、■看记录的桧亲文件夹.券料袋以及存取顺序）
4.是否规文了各奏记录的保存期喉？Q
4.
2.4是否与有关法规要求一改？（查闻质量，技术各类记录分类.保存期限
4.
2.5E
4.
5.4的规定，并标对有关法规的规定）OH
4.
5.
35.贲料.记录的贮存环境，是否利于在规定的保存期内保持其清战和完整校？（查看项E1部的记录既存环境）6,记录达列保管年限时，对其处理是否符合程序机定？（何问；查闻处无记录J
7.是否设置楂米管理人员？建立他去管理规章制度？质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1.是否清的公司质量.技术方针的内永和含义？r询问）
2.采用什么括指使员工对公司方针充分理解，深入人心？
95.3r询问，去阂有关传达、学习、发放记录或标语.橱窗.箱报.图片）
5.3E
4.2J
3.船何结合工作，宣传.黄彻、落宾公司的方针？r询问）COH
4.2J
4.象取什么州指使方针可为相关方所荻得？r询问；去阅企业简介.同描、文件发放.网络.林语及有关照片）质量、技术管理体系内部审核检查及记录表受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1.是否制定了可冽量的（包括下属科宓）的质量,技术”标并形成丈件.较过申枇？■阂日坛与指林及其审枇证据）Q
5.
4.
12.目标与指标是否能体现满足颜东要求.谒足决律柒规要求.体现工程要求.体现本部门危险派和风险.体现本部门重要环境因麦.考虑了可选择的技术方案/财分能力/运行加经旅要或/以及各相关方的犯点.体现带软
5.
4.1E43J改.遗？r查阅本部门1】标和卷标的内君j
3.部门及下貂科定的目标和指标是否与公司总目标加筠标一致..与部门职责一改.OH
4.3与部门的重要环境因素一改.与部门的职业健康安全风险一畋
4.部门及下林科生标与铝标的持续应宜性和有效性是否进行评审？r查管理评审记录.目标与指标考桂记4U
5.不迨虫.未完成的目标与指珞，是否采取了适当的相幽，并经过枇准？r在网日灯与我枉调生、修改的丈件版其他措施j
6.是否珑立，突此质量“标管理制度？质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款是否检查要点审核观察到的客观事实合格
1.是否有请楚.期确的规定，隔定了本部门及下辕科生和各级肉住在质量.技求方而的职责,权限和相互关系（并绘it审枇jr套阅部门职责.高位期责，并桢对姐仅机构、职能分配表j
2.本部门.层次的明责.权限是否协调一枚？r备阅明贵的内参，井校时职能分配、手册/程序/其也文件中的职责）
3.本部门、肖位朝步是否传达、沟通到各屋
5.
5.1次？■闾发放或学习记录■看张贴.悬拄恬次j
4.本部门及下林科金的职责是否与所稀定的部门日处与指标一改？r套阅部门职责的内容，并栈对部门的目标与非标内衣j质量、技术管理体系内部审核检查及记录表。
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