建筑工程材料采购管理部制度

材料（论）采购管理制度cAil第一章总则第一条目的（）mtidl为加强公司规范（鱼）化管理，规范采购工作，保障工程进度的正gui n常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购（）、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理dlnggSi第三条职责（划分zhiz

9、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

1、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要2求进行详细审核把关；、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

3、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关4第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用1料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》2制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行zhlding采购计划第二条选择供应商xudnz6根据审批后的采购计划，选择合格电的供应商，进行询价、议价与h6项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三pfngxudn家，由部门领导审核、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选1kGyi取；、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定2厂商，议定长期供应价格第三条价格调查、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依1据；、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

2、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商厂家适当降低单3价；第四条询价、比价和议价、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人1员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本2预算等情况，确定采购目标价格;、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品3种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交HgGng付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人4员应送请购部门确认；r6nyu4n、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与5zhudnybng议价；、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方6式向厂商议价在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商quSixin进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加G人7cGnji数不少于两人有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效1期限”等；、注明与供货商拟定的付款条件；

2、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同3书》报相关部门领导审批第六条价格复核与市场行情资料提供、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，1shlchdng作为采购及价格池审核的参考；

56、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场2gOng siHgOng行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考第七条订购作业dlngg6u采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购第八条签订采购合同、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正1式的采购合同，合同需要列明至少下列条款供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式；1采购物料的详细描述包括品名、型号、规格等，如有超出标准的2特殊要求需特别注明；订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；3价格单价，合计价，合同总额，定金或预付款；4交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；5付款方式；6所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告7单等；质量保证条款发生质量问题是进行退换或其他处理方法；8运输方式和销售发票的要求9xiGoshOu、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效到2供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门c^ili*o的存档、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交3cdigbu货进度、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方4式”，以便验收确认y*nsh6u、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交5cdigbu货”以资识别、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应6与供应商定买卖合同书一式两份第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购:、集中计划采购凡具有共同性的材料，须以集中计划办理布⑴采1b购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；、长期报价采购凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司2应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要xUyo提出请购第^^一，条退货作业tul hu6对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附jidnyn有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂第三章验收与付款yMshOu第一条货物进厂验收、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称1重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库如发现不符时，即通知材料公司会同处理；、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合2格后由库管出具入库单并由库管员签字第二条付款结算、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

1、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一2支付；、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照3采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直4jiGkudn接支付紧急采购且不能及时办理财务支付手续；1cdigbu在外埠汨采购且供应商要求立即付款时；2w bti在现场调试期间急需材料的采购；3qijiGn元以下的零星采购41000Hng xing第三条进度控制及异常处理、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进1度；、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催2交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事chdochU项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行shishi rlqi。