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文本内容:
标准XXXXXXXX■QIEBH2-0500-002AO记录控制程序目的
1.为使各管理体系的相关记录达到系统化管理，以便于日后作追踪、应用范围
2.适用于公司内和光伏事业部相关顾客及供货商所提供与各管理体系相关的记录定义
3.外来记录非本公司自行产生的记录如供货商的出货报告等引用文件
4.
4.1《一体化管理手册》1-QEH-
014.2《文件控制程序》2-0500-001职责
5.
5.1公司质量管理
5.
1.1负责编制公司“记录清单”，并及时更新；
5.
2.2负责公司的保存记录监管
5.
3.3负责汇整各职能的保存记录
5.
4.4负责将公司记录的管理情况报公司管理层
5.5公司职能部门.
2.1依“记录清单”所规定的保存期限作记录的存放与保管5内容
6.
6.1记录填写
6.
1.1有记录皆需以永久性墨水书写与更改，记录中不适用空白本栏位应加以注记，以保持记录的完整性；
6.
1.2填写工整清楚，以保证更大范围的辨识度；
6.
1.3填写内容必须依据实际情况，不得编造、猜想
6.2记录的审核
6.
2.1按表单设计的要求，由相关领导对记录实施审核；
6.
2.2无经审核的表单为无效表单，不得流转及归档
6.3记录的更改
6.
3.1记录原则上不得无故更改；
6.
3.2更改仅限于笔误、书写错误等情况，若是由于实际情况的变化需重新进行记录填写与签核；
6.
3.3更改只能更改本职能单位填写的部分，若是上游单位填写的部份需要修改的则需退回相关单位处理；XXXXXXXX2022-10-30发布2022-11-01实施
6.
3.4记录变更的方法a）删除在错误内容的上面用异色笔打一横杠，保持原来内容可辨识，并签上更改人姓名及日期，有时间要求的表单需填写变更时间至分钟；b）修改在需更改的内容上面用异色笔打一横杠，保持原来内容可辨识，然后在需更改内容上面填写新的内容，并签上更改人姓名及日期，有时间要求的表单需填写变更时间至分钟；c）添加在需要添加内容后用异色笔划上“八”，然后在上面填写增加的的内容，并签上更改人姓名及日期，有时间要求的表单需填写变更时间至分钟
6.
3.5若更改发生在表单审核完成之前则由填写人执行
6.
3.4即可,若发生在审核完成后则需由表单审核人执行
6.4记录的流转接收单位若发现记录内容不完整、记录和实际不符、记录无法辨识、有修改但没有依照
6.3作业中任一情况，可以退回上单位由其更改后再行处理
6.3作业中任一情况，可以退回上单位由其更改后再行处理
6.5记录保存管理
6.
5.1记录保存时应注意保存环境以防止毁损、变质及遗失；若保存于数码储存装置，应请IT协助制作备份防止因储存装置故障而损毁资料
6.
5.2记录由公司各职能部门自行收集汇整，并标示清楚，以便于调阅
6.
5.3公司收到外来记录或公司自行产生的记录均需将各记录的保管职能部门及保存期限提供给公司质量管理，并由公司质量管理将相关资料登录于“记录清单”，及时按需更新若有其他特殊要求（如客户、法律法规要求）时，则按要求保存期限保存
6.
5.4公司质量管理及时将按需更新后的“记录清单”进行备案
6.6记录的处理
6.
6.1记录保存期满后，保管人请示本职能部门负责人，由本职能部门负责人做出处理决定，予以处理
6.
6.
1.1属于非保密或无参考价值的记录，可将已过期记录背面重复使用，但正面须加以打“义”或盖“作废章”作为标示，以避免误解；针对公司机密性的文件记录则采取焚烧处理；仍有参考价值的记录可予以保留并做好区分
6.
6.2记录的销毁方式焚烧，变卖、粉碎等附录与记录
7.记录清单4-0500-002-01保存期限永久（随时更新）修订记录序号更改日期旧版本号新版本号更改者更改内容12附加说明本标准由XXXXXXXX标准化管理机构负责提出本标准由XXXXXXXX质量部负责起草或修改本标准主要起草、修订人王大壮审核方亮核准沈敏批准金健本标准由XXXXXXXX质量部负责解释本标准于二O一四年十月三十日第一次发布，二一四年十一月一日实施。
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