2-0500-003-A0不合格品控制程序

标准XXXXXXXX■QIEBH2-0500-003AO不合格品控制程序目的

1.建立并保持对不合格原材料、辅料、半成品和成品的有效控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付范围

2.文件适用于科技有限公司对原材料、辅料、半成品、成品和已交付产品不合格的控制XXXX定义

3.不合格品不符合现行质量标准的产品，包括废品、返修品

3.1返工为使层压前组件不合格产品符合要求而对其采取的措施

3.2返修为使层以后组件不合格产品满足预期用途而对其采取的措施

3.3让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可

3.4降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其降级的变更

3.5报废不能满足产品技术要求，又不能经济地返修的不合格产品作报废处理

3.6引用文件

4.N/A职责

5.质量部

5.1负责制定公司不合格品的控制流程，和不合格品的让步放行流程的制定；

5.

1.1对公司不合格品的处理进行监督检查

5.

1.2负责组织对不合格成品和原材料的判定和评审工作；

5.

1.3公司所生产的产品在交付或开始使用后发现产品不合格时，负责采取与不合格的影响或潜在

5.

1.4影响产品的原因进行分析和改进，以达到满足顾客的要求；负责不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实产品的质量要求

5.

1.5制造部负责对各生产过程中的不合格品进行处理

5.2计划保障部

5.3负责不合格材料处理

5.

3.1负责对不合格品进行防护和标识

5.

3.2工艺技术部负责对公司所有不合格产品提供相关技术支持等活动

5.4内容

6.原材料不良

6.1来料控制

6.

1.1供应商发货，货物到公司后，仓库负责接收，质量部接仓库《来料报检单》后,对原

6.

1.

1.1IQC材料进行抽样检验，检验合格进入正常入库流程，如果检验不合格品，通知质量管理中心及计划保障部，并填写《来料检验报告》，由计划保障部负责对不合格品的处理对质量部抽检判定为不合格的原材料，生产计划急需使用时，由质量部牵头，召集工艺部、

6.

1.

1.2制造部、计划保障部经理现场评定意见并签字确认《不合格品评审单》，由副总经理审批同意后，进行让步放行，紧急情况下可用邮件确认（《不合格品评审单》任意一部门不同意，将不给予放行）如果是挑选使用时，则由制造部在线挑选使用，并记录响应损失，质量部负责根据制造部提供数据反馈给质量管理中心及计划保障部，收到供应商确认赔偿邮件或现场确认签字后，由质量部进行转嫁，并填写《转嫁单》制程过程中产生的原材料不良

6.

1.2批量不良

6.

1.

2.1制造部在生产过程中发现批量异常时，由工艺技术部进行分析，当最终分析锁定为原材

6.

1.

2.

1.1料异常时，给出相应材料异常分析报告，由质量部根据工艺部分析报告反馈给质量管理中心及计划保障部，收到供应商确认赔偿邮件或现场确认签字后，由质量部进行转嫁，并填写《转嫁单》个别不良

6.

1.

2.2制造部在生产过程中发现个别不合格原材料时，初步由制造倒班主管及质量班长、工艺员

6.

1.

2.1确认后，进行不合格标识退线边仓，由白班检验员最终判定后退大库房，生产填写《物IQC料退库单》，来料不良高于合同约定部分由质量部反馈物资部退仓库的不合格原材料由仓库保管员放入不合格品区内妥善保管并建立不合格品台账仓

6.

2.

1.4库应关注原材料的保质期和异议期，避免超期不合格的发生在退库原材料中，合格品需要签字到生产经理、质量经理、计划保障部经理后交由计划保

6.

2.

1.5障部存档，如果是不合格品则需要生产经理，质量经理、计划保障部经理及副总签字确认后交由计划保障部存档对产线退回的不合格原材料，经由质量部确认处理方式后，交由物资部进行退货或换货处

6.

2.

1.6理质量部对原材料使用情况进行月度统计并通知制造计划保障部等相关部门

6.

2.

1.7品、成品不合格的控制

6.

2.

1.8层压前外观及检验员对层压前半成品进行检验，检测出的不合格品在层压前进行返工；

6.

2.

2.1EL层压后外观检验员对层压后半成品进行检验，检验出的不合格品对其不合格部位进行标识，放入不合格品区；由质量巡检及工艺员现场评审后，根据评审结果进行相应的处理，制造部统计后数据经质量部审核后，由质量部以报表形式告知相关部门产线成品由检验员做出合格或不合格等级判定，质量班长和当班工艺技术员审核；如有评

6.

2.

2.2审争议，采取逐级汇报，直至给出最终判定格品处理

6.

2.

2.3生产过程中的不合格品评审结论一般有返工，返修，让步，降级，报废等处置方式

6.

1.

3.1）返工对于一般不合格半成品，由工艺部门制订返工指导书，说明返工的作业要求和重a新检验项目及方式返工作业指导书须放置在返工工位处易于得到，由制造部门安排车间返工，返工完毕后由检验员按返工指导书中规定的检验项目和方式进行重新检验，合格后放行）返修对于一般不合格成品，由工艺部门制订返修指导书，说明返修的作业要求和重新b检验项目及方式返修作业指导书须放置在返修工位处易于得到，由制造部门安排车间返修，返修完毕后由检验员按返修指导书中规定的检验项目和方式进行重新检验，合格后放行）让步制造在线不合格品采取让步接收时，要考虑该不合格品对最终产品是否存在性能c上的影响，且仅限于该次不合格品的品种和数量，而不适用于下次任何不合格品；对于有可能涉及成品的主要功能，性能安全和环保指标的不合格品，决不允许让步放行同意让步放行的组件，由制造部填写《拒收成品让步建议单》，经工艺经理、质量经理、及计划保障部经理审批同意后，交质量部存档已经入库的不合格品采取让步接收时，要考虑该不合格品对最终产品是否存在使用性能上的影响，且仅限于该次不合格品的品种和数量，而不适用于下次任何不合格品；对于有可能涉及成品的主要功能，性能安全和环保指标的不合格品，决不允许让步放行同意让步放行的组件，由制造部填写《拒收成品让步建议单》，经生产经理、工艺经理、质量经理、计划保障部经理、财务部经理、副总经理及总经理审批同意后，交质量部存档）降级由质检员正常判定，质量班长和当班工艺技术员评审；如有评审争议，采取逐级d汇报，直至给出最终判定降级品入库必须由质量工程师及以上级别签字方可入库）报废需报废的产品，生产处填写《报废降级申请单》，质量值班长和当班技术员确认，e质量部和工艺部经理审核，计划保障部经理，财务部经理，副总经理审批同意后，交质量部存档交付或使用后发现的不合格品控制对已交付或使用后发现的不合格品，应按重大质量事故对待，计划保障部负责填写《客户

6.

1.

4.1反馈表》，记录产品不合格现象，经计划保障部经理审核后，一联由计划保障部留底，一联交质量部质量部应及时与顾客沟通，必要时立即赶赴现场，与顾客协商，采取退货、换货、维修或

6.

1.

4.2根据顾客要求处置质量部应对交付后发生的产品不合格情况进行确认，组织召开质量分析会，相关部门根据

6.

1.

4.3会议结论采取纠正措施和预防措施，并将采取措施的结果以《报告》的形式告知计划保8D障部及顾客记录

7.《来料报检单》

7.14-0500-003-01A《不合格品评审单》

7.24-0500-003-02A《来料检验报告》

7.34-0500-003-03A《拒收成品让步建议单》

7.44-0500-003-04A《转嫁单》

7.54-0500-003-05A《物料退库单》

7.64-0500-003-06A《客户反馈表》

7.74-0500-003-07A《报告》

7.88D4-0500-003-08A修订记录

8.序号更改日期旧版本号新版本号更改者更改内容12附加说明本标准由质量部负责起草或修改XXXXXXXX本标准主要起草、修订人范俊审核方亮核准沈敏批准金健本标准由质量部负责解释XXXXXXXX本标准于二一四年十一月二十六日第一次发布，二一四年十二月一日实施。