还剩2页未读，继续阅读
文本内容:
标准XXXXXXXX■QIEBH2-0500-004AO内部审核控制程序目的
1.为了验证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是否符合相应标准的要求,确保所开展的质量、环境和职业健康安全管理活动和有关结果符合计划的安排且得到有效的实施和保持，保证质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，特制订本程序.范围
2.2本文件适用于公司内部定期开展的质量、环境和职业健康安全审核活动定义
3.审核是指为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程引用文件
4.《纠正和预防措施控制程序》职责
5.管理者代表负责组织实施内审工作
5.1质量部门为质量管理体系内审的归口管理部门，负责策划、组织、实施质量管理体系内部
5.2审核人事行政部门为环境和职业健康安全体系的内审归口管理部门，负责策划、组织、实施环
5.3境和职业健康安全管理体系内部审核各部门接受并协助实施内部审核，对发现的不合格项及时采取纠正措施
5.4内容
6.内部审核方案的策划
6.1每年月份，质量、人事行政两部门分别制定《年度审核计划》，原则上公司内部审
6.
1.112核每年至少进行次，但当质量管理体系或环境和职业健康安全管理体系有重大变化或2发生重大不合格时，如发生重大质量、环境和职业健康安全问题，相关方严重投诉、公司的部门职能有重大变化，客户特殊要求或即将进行第
二、三方审核等，管理者代表（或总经理）可视情况临时要求增加内部审核活动内部审核流程
6.2成立内审小组
6.
2.1内部审核员及内审组长由管理者代表任命，需由经过内部审核员培训并取得资格证书，
6.
2.
1.1具备相应的专业技术知识，具有实践经验的人员担任，以保证审核的质量；内部审核组成员应与受审核活动无关，以保证内部审核的客观性、公正性和独立性
1.
1.22内审组长组织内审员研究讨论有关质量、环境和职业健康安全管理体系文件，并决622定是否取得其他文件依年度内审计划，由审核组长于审核前一周编制《内部审核实施计划》，并交于管代批
1.
1.3准后通知各职能单位负责人，通知相关职能部门做好接受审核的准备，受审核部门若对审核方案有异议时一，可在日内通知审核组，经协商后进行调整各审核员依《内部2审核实施计划》编制《内审检查表》在正式进行内部审核前，召开由受审核部门负责人、审核员和其他有关人员参加的首次会
6.3议，会议内容如下介绍审核组成员；
6.
3.1简介审核的程序和方法；
6.
3.2落实有关事项和日程安排
6.
3.3信息的收集和验证
6.4审核的具体项目可按《内审检查表》进行；
6.
4.1审核员通过交谈、查阅文件、现场检查等方式收集审核证据；
6.
4.2为确保所获得之审核证据更加系统、客观，内审现场检查工作需覆盖所有班次；
6.
4.3对所收集的证据，根据审核准则进行评价，以形成审核发现（分为不符合项和符合项），
6.
4.4对不符合项和符合项都要形成记录编制不符合项报告
6.5对不符合项，经审核组确定，并得到受审核方的认可，可开具《不符合项报告》
6.
5.1根据审核发现，确定不符合项的性质，其性质按以下分类
6.
5.2严重不符合系统性的失效或缺陷即质量、环境和职业健康安全管理体系与有关法
6.
5.
2.1律、法规、质量、环境和职业健康安全管理体系标准、合同等要求不符一般不符合未按文件要求执行
6.
5.
2.2轻微不符合虽按文件实施，但未能达到规定要求
6.
5.
2.3观察项轻微且偶然发生的不合格；虽然有不合格迹象，但缺乏客观证据
6.
5.
2.4由内审组长召开审核组会议，对各部门的审核结果进行汇总分析，并最终作出审核结论
6.
5.3召开末次会议
6.6由内审组长主持；介绍审核情况，宣读不符合项报告并提出纠正措施要求；报告审核结
6.
6.1论，告知审核报告发送日期；由管理者代表宣布本次审核结束审核报告
6.7由内审组长编写内审报告，报总经理批准，作为管理评审的输入之一审核报告分发总
6.
7.1经理、副总经理、受审核部门和相关部门纠正措施的实施和跟踪验证
6.8内部审核中发现的每一项不合格，必须采取纠正措施由受审核部门负责人制定纠正措
6.
8.1施，并经审核员认可，管理者代表批准后实施内审组长负责组织内审员对纠正措施实施情况及效果进行跟踪验证，并形成验证结果的报告只有当纠正措施中规定的各项措施都已按期完成，达到预期效果，审核员才能在《不符合项报告》上签署验证意见形成文件和记录
6.9附录与记录
7.保存期限年
7.1《内部审核实施计4-0500-004-01A1划》保存期限年4-0500-004-02A1《会议签到表》
7.2保存期限年4-0500-004-03A1《内审检查表》
7.34-0500-004-04A保存期限1年
7.4《不符合项报告》4-0500-004-05A保存期限1年内审记录由质量归档保存
6.
9.1QA修订记录
8.序号旧版本号更改者更改内容更改日期新版本号12附加说明本标准由标准化管理机构负责提出XXXXXXXX本标准由质部理负责起草或修改XXXXXXXX本标准主要起草、修订人范俊审核方亮批准金健本标准由质量部负责解释XXXXXXXX本标准于二一四年十月三十日第一次发布，二一四年十一月一日实施。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
