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文本内容:
标准XXXXXXXX■QIEBH2-0500-007AO纠正与预防措施控制程序目的
1.针对质量^环境和职业健康安全管理体系及产品实现过程中已出现的或潜在的不合格，进行原因分析，制定和实施有针对性的纠正和预防措施，消除其产生的原因，防止不合格再发生，从而实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进范围
2.适用于本公司质量、环境、安全管理体系及生产服务过程中发生或可能发生不合格的纠正和预防措施的制定、实施和验证的管理定义
3.异常指不符合规定要求的现象
3.1纠正措施针对现在已发生的质量、环境、健康安全所采取的纠正和改善措施，以消除
3.2不合格的原因，防止不合格的再发生预防措施针对尚未发生，但有趋势或迹象预期可能发生的质量、环境、健康安全异常，
3.3所采取的措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生引用文件
4.《文件控制管理程序》
4.12-0500-001-A0《内部审核控制程序》
4.22-0500-004-A0《不合格品控制程序》
4.32-0500-003-A0职责
5.管理者代表负责内审和外审的有关工作，对不符合制定纠正和预防措施
5.1各职能部门负责组织制定和实施本部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中
5.2的纠正和预防措施，并保持记录质量部负责日常检查中发现的不符合质量管理的纠正和预防措施的实施监督和效果的验
5.3证安环管理职能负责日常检查中发现的不符合环境和职业健康安全事故的纠正和预防措施
5.4的实施监督和效果的验证内容
6.各职能部门对质量、环境和职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别和收集,当
6.1出现以下情形时，相关职能部门应及时向质量部、人力资源管理职能、行政管理职能和安环管理职能传递信息）过程、产品质量出现重大问题时；a）管理评审发现不合格时；b有限公司发布实施XXXXXX2022-10-302022-11-01）顾客对产品质量有重大投诉时；c）内审发现不合格时；d）发生重大环境污染或出现环境和职业健康安全事故时；e）供方产品出现严重不合格时；f）其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的情况g事故、事件不符合评审
6.2各职能部门接到不符合信息后，应对本部门发现的各类质量、环境和职业健康安全的不符
6.
2.1合进行充分的识别和评审，确定不符合的类型和影响程度，采取相应的纠正或纠正措施对偶发的、孤立的、后果没有影响或影响很小的不符合，只需进行纠正处置
6.
2.2对系统性、区域性、重复发生以及对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有重大影响623的不符合应采取必要的纠正措施，防止同类不符合的再次发生对顾客投诉、相关方的信息，第
一、
二、三方审核的不符合必须采取纠正措施
6.
2.4不符合原因分析
6.
2.5各职能部门对已发现的不符合经评审需采取纠正措施的，将不符合事实描述填入《纠正和预防措施活动表》，并组织责任部门对不符合原因进行分析，分析步骤如下）调查和分析不符合的现状；a）采用适宜的统计方法分析产生不符合的原因，通过论证或实验，确定不符合的主要原b因，将其记录在《纠正和预防措施活动表》上纠正措施的制定和评价
6.3责任部门应针对消除不符合的主要原因，考虑如下要求
6.
3.1）消除主要原因的必要性和可能性；a）消除主要原因的各种措施方案，措施方案的优劣对比，选择一种适宜的措施方案b由责任部门负责人根据措施方案制定纠正措施计划
6.
3.2纠正措施实施
6.4责任部门根据措施计划的分工和时间要求，有步骤地实施改进并保存实施的各种记录潜在不符合的识别
6.5出现下列情况，应当采取预防措施
6.
5.1）质量事故的苗子a）异常的记录b）存在环境、健康安全事故的隐患c）顾客满意度测量时所得的信息d）数据分析评价结果的信息e潜在事故、事件不符合评审，各职能部门应根据实施改进任务的需要，分析和确认652潜在不合格的原因，分析步骤如下）调查和确认潜在的不符合；a）分析和确认构成潜在不符合的原因，并填入《纠正和预防措施活动表》；b）确定和实施所需的措施；c）记录所采取措施的结果；d）评审所采取的预防措施e预防措施的评价和制定
6.6责任部门应针对消除潜在不符合的主要原因，考虑如下要求
6.
6.1）消除主要原因的必要性和可行性；a）消除主要原因的各种措施方案,措施方案的优劣对比,选择一种适宜的措施方案b由责任部门负责人根据预防措施方案制定预防措施计划
6.
6.2预防措施实施
6.7责任部门根据预防措施计划的分工和时间要求，有步骤实施预防改进保存实施预防措施的各种记录效果验证
6.8纠正或预防措施完成后，责任部门对改进的效果进行自我评价，确认已防止了不符合或
6.
8.1潜在不符合的再发生，并将《纠正和预防措施活动表》连同实施的相关证据，报不符合或潜在不符合的发现部门不符合或潜在不符合的发现部门，组织有关人员对改进结果进行验证在《纠正和预防
6.
8.2措施活动表》上填写验证结果《纠正和预防措施活动表》统一交质量部存档
6.
8.3识别和改进
6.9质量部及人事行政部在每年管理评审前对各职能部门纠正预防措施实施情况进行检查和
6.
9.1评价，并向管理评审会议提交相应的评价结果，识别和改进存在的问题附录与记录
7.《纠正和预防措施活动表》保存期限年
7.34-0500-007-01A
3.修订记录8序号更改日期旧版本号新版本号更改者更改内容12附加说明本标准由标准化管理机构负责提出XXXXXXXX本标准由质量部负责起草或修改XXXXXXXX本标准主要起草、修订人范俊审核方亮批准金建本标准由质量部负责解释XXXXXXXX本标准于二一四年十月三十日第一次发布，二一四年十一月一日实施O。
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