还剩1页未读，继续阅读
文本内容:
标准XXXXXXXX■QOEnH2-0500-016AO标识和可追溯性控制程目的
1.从原材料/外购件到产品交付的全过程中对产品进行的以适当方式进行标识并记录，明确质量状态，防止混淆及误用不合格品，对产品进行批次控制，确保产品的可追溯性范围
2.适用于原材料/外购/外协件购进到产品交付的全过程中的产品标识及可追溯性管理定义
3.N/A引用文件
4.N/A职责
5.计划保障部
5.1物资采购负责要求供应商对物料进行标识
5.
1.1物资仓库负责原材料和外购外协件的出入库并对库存品进行记录、标识及维护，确保产
5.
1.2品的可追溯性依据库存合格物料批次安排对应工单，指定产线投入使用
5.
1.3制造部
5.
2.负责拟定追溯材料的清单及发放，工序流程卡的制定，生产设备使用的追溯方式
5.
2.1负责执行制造过程中的产品标识及追溯
5.
2.2品管部负责产品检验批次号的编号；负责产品生产全过程标识有效性的监督，确保产品的
5.3可追溯性负责处理各类检验状态标识运行中的问题，当发生需要追溯的情况时,组织并协调追溯工作的进行和控制技术部队物料批次领用监控
5.4其他相关部门负责协助实施产品标识及追溯
5.5内容
6.原材料、外购/外协件检验标识控制及追溯
6.1计划保障部应与供方沟通，凡供方提供采购产品，必须提供产品出厂检验报告，并在所供
6.
1.1产品（或）外包装上贴“产品供货状态标识”），即写明产品名称、规格型号、物料编码、生产日期、生产批号及数量等内容；原材料、外购/外协件运至我司，仓库人员填写物料相关信息，并将放置物料待检区，填
6.
1.2写《来料报检单》进行报检XXXXXXXX2022-12-19发布2023-01-01实施采购产品必须分类、分批次报质量部检验，防止物料的混批次
6.
1.3质量部完成物料的检验后，检验员必须及时在系统”上记录
6.
1.4“U8对检验合格的物料在其外包装物上粘贴“合格”（或按批次放置合格证）标识,并将检
6.
1.
4.1验的结果填在“来料报检单”上检验不合格的，等待评审的物品由在暂放库不合格品区黏贴黄色待检标示,按《不合格品IQC控制程序》处理，同时来料检验员须跟进处理结果，并按处理结果做好相应标识入库产品标识及追溯采购产品到货后，物资仓库进行物料标识并填写《来料报检单》报检
6.
1.
5.1检验合格后物资仓库按照《物资管理标准》规定办理相关入库手续，物料需按批次分类存储保管；需追溯的入库物料，在入库时库管员需检查每个外包装是否均贴有“采购产品供货状态标识”发至制造部的物料，若包装箱上有“采购产品供货状态标识”的可直接发货；如果分零发货，最小包装上无“采购产品供货状态标识”，库房须根据情况补贴标识，标识内容至少应包括名称、物料编号、数量、检验批次、物料状态领料后余下的小件或小包装，若无“采购产品供货状态标识”，库管员须自动补上标识，
6.
1.
5.5内容同分零发料的标识制造部或其他部门退料回仓库，首先将退料给来料检验员复验后做好判定标识,合格品方可入库，不合格品依《不合格品控制程序》处理并且在退料时应保存包装上的“采购产品供货状态标识”或库房补贴的标识，若因使用后此标识已不存在，须由退料部门补填一份“采购产品供货状态标识”库管员接收退料时，须检查产品明细及质量状况标识都清晰明确，方予以收货
6.
1.
5.7检验批号的编码规则
6.XXX XXXX XXXXXX一＞两位当日到货次数T----------------------------------------＞两位到货日期-------------------------＞两位到货月份----------------------------------＞四位到货年份------------------------------------------＞材料供应商名称首字母为德翕电池年月集」货的第一批次DX20140910012014911制程生产及检验标识控制和追溯
6.2生产过程中使用《产品履历卡》作为生产过程产品的标识，《产品履历卡》的填写依据是
6.
2.1《生产指令单》作业员、检验员在进行首检记录时注明该批产品的批次号，产品完工报检时，报检人
6.
2.2在《产品报检单》上注明该批产品批次号生产过程中产品的追溯
6.
2.4批次产品的追溯
6.
2.
4.1要求生产的成品能够通过生产批次号追溯到产品所使用物料的供应商生产批次，具体操作参见相关生产操作细则备注生产批次的生成以生产任务书为准；产品所使用物料供应商生产批次在批次报表中体现对应关系，且批次报表与仓库代码——对应不合格品的追溯
6.
2.5生产现场产生的不合格半成品/成品，在不合品成品/半成品不良区域黏贴黄色标记，
6.
2.
5.1将不合格件放在红色“不合格品”区，待返工/返修需要时在这些不合格品上贴不合格标识并在标识牌中注明不合格原因、标识人及日期，以便追溯生产现场产生的不合格原材料，经确认后，黏贴红色不良品标示后退库
7.
2.
5.2IQC附录与记录
8.《来料检验报告》
8.14-0500-105-01A《产品履历卡》
8.24-0600-105-01A.修订记录8序号更改日期旧版本号新版本号更改者更改内容12附加说明本标准由准化管理机构负责提出XXXXXXXX本标准由质量部负责起草或修改XXXXXXXX本标准主要起草、修订人范俊审核方亮核准沈敏批准金健本标准由质量部负责解释XXXXXXXX本标准于二一四年十二月十九日第一次发布，二一五年一月一日实施。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
