ERP运行管理制度

文件编号:SJ-G-H-18中山市有限公司编制版本:C ERP运行管理制度审核页数共页公布及执行日期年月日批准4201441目的

1.0为了改善企业业务流程、提高公司核心竞争力，确保工作的顺利开展，特制定制度ERP适用范围

2.0本制度适用于公司管理工作ERP岗位责任制

3.0ERP项目经理负责对整个项目的规划，跟进，检查和支持

3.1ERP ERP项目组长负责与金蝶公司及小组成员共同实施开展工作，主要包括相关内容

3.2ERP ERP ERP的培训、各项计划的落实与考核、系统维护及运行情况的报告等ERP各成员职责根据操作规程和各部门业务内容进行操作，保证数据的有效性和准确性，确

3.3ERP保各项工作的顺利进行具体如下岗位说明责任部门责任岗位营

3.4销中心ERP区位说明序号维护客户资料录入客户代码、名称，以及其他业务需求信1息，并保存营销中心业务员2将客户确认的产品需求在K/3系统中录入销售订单营销中心业务员在销售订单上选择购货单位，选择产品代码

2.1营销中心业务员录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门然后对销售

2.2营销中心业务员订单进行保存确认订单上相关信息，在系统中审核销售订单3营销中心业务经理4查询销售订单执行情况营销中心业务员程

3.51课ERP处理说明责任部门责任岗位冈位说明序号工程课按照研发部提供的新产品信息或现有产品信息，维护产品基础资料，在系统中录入产品工程物料清单（工程表）BOM1工程课订单评审员以及产品物料编码依据营销中心上传的订单制造通知单在系统生产数FTP ERP2工程课订单评审员据模块中制作《客户订单表》BOM对《客户订单表》进行审核，确保数据准确无误BOM3工程课工程课经理订单评审员在系统中将审核后的客户订单表导出，制作BOM成表格类型的客户订单表（包装资料除外）并EXCEL BOM4工程课订单评审员上传到上作为部做物料需求计划、营销中心录入销FTP PMC售订单的依据，并通知相关部门系统中的客户订单表BOM则作为部生成生产任务单和采购申请单的依据PMC

3.6PMC部ERP岗位说明岗位说明责任部门责任岗位序号

11、依据工程课制作的订单BOM表，做好带物料编码的订PMC部物控员单材料明细表交由生产课

2、检查系统中的生产任务单跟实际排产安排有无冲突

3、协助营销中心录入销售订单

1、依据工程课制作的客户订单BOM表，在系统中进行MRP运算操作，并下达生产任务单和采购申请单及委外加工任务单

2、2PMC部物控员对物料异常情况进行跟踪并在ERP系统中做异常投料变更操作采购

3.7课岗位说明责任部门责任岗位岗ERP位说明序号1采购课采购下单员维护价格资料维护供应商资料录入供应商代码、名称，以及其他业2采购课采购下单员务需求信息，并保存依据PMC部物控员在ERP系统中生成的采购申请单下3采购课采购下单员达采购订单确认采购订单的数量等信息，选择采购员然后对采购

3.1采购课采购下单员订单进行保存确认订单上相关信息，审核采购订单

3.2采购课采购负责人处理说明责任部门责任岗位仓库

3.8课ERP冈位说明序号1依据采购订单，生成外购入库单，并保存仓库课仓管员按物控员在系统中下达的生产投料单上的数量，发放物料给生产领料员，并打印生产领料单交给生产领料员2仓库课仓管员成品仓管员根据产品入库单核对产品型号及数量，且在入库3仓库课仓管员单上签名确认其他部门领用的物料，直接录入其他出库单仓管员对其他4仓库课仓管员出、入库单进行审核销售出库单成品仓管员依据系统中的《销售订单》生成销5售出库单仓库课仓管员对外购入库单进行审核，及对仓库其他各类单据进行核查，6仓库课仓库课长确保准确无误7盘点作业仓库课仓管员8期末处理仓库课仓库课长岗位说明责任部门责任岗位

3.9生产课ERP冈位ULJ［二说明:序号生产退料单手工录入ERP系统并打印生产退料单，交由领1生产课生产统计文员料员去仓库办理退料业务产品入库单依据销售订单，生成产品入库单，并保存打印2入库单，交由领料组到成品仓办理产品入库手续生产课生产统计文员3查询跟踪生产任务单执行情况生产课生产统计文员实施规定

4.0ERP各部门负责人或项目组成员必须对本职能小组的工作负责，必须合理安排好本部门

4.1ERP ERP的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的ERP资料工作每天要日清日结，不能因为工作忙而耽误录入工作，影响相关部门的进度

4.2ERP ERP涉及到相关部门协助才能处理的问题，各部门应当积极配合，不能随意终止工作或者用不

4.3ERP正当的方法完成，不能对其它部门的请求置之不理遇到难题不能解决时，要及时的向小组组长反映，不得隐情不报，否则后果自负

4.4ERP为确保相关负责人对操作熟练，项目小组将进行相应的专业培训，主要包括理论培

4.5ERP ERP训、操作规范培训各操作人员必须按照操作规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务ERP时，严禁随意操作为提高系统资源利用率,系统用户在完成各项操作后，应及时退出系统，避免其他用

4.6ERPERP户无法使用各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统次，及时处理相关业务，

4.71发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在个工作日内

4.81办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在22个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行系统用户权限及密码管理

5.0ERP公司设系统管理员名，负责系统用户权限及帐号密码的管理和维护

5.1ERP1ERP各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报系统管理

5.2ERP员进行设置系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于位在使用

5.3ERP5过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户

5.4ERP名、密码交接记录指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，系统用户返回岗位时，应及时ERP收回用户，并修改相应密码本制度奖罚按《员工奖惩管理制度》的相关条款进行

6.0本制度自公布之日起，以前与本制度相同或相冲突的自本制度公布之日起一律废止

7.0本制度解释权归项目小组所有

8.0ERP。