山东省双体系风险点识别作业指导书

受控状态:山东省一一有限公司风险点辨认作业指导书版本:A/0编制人:审核人:审批人:山东省一有限公司二一八年五月五日0物料a）物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；一一运动物b）化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；一一自燃性物质；一一有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；一一腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；一一其他化学性危险因素C）生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；一一传染病媒介物；一一致害动物；一一致害植物；一一其他生物性危险源因素A.

1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、丫离子、B离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）A.2人的不安全行为A.

2.1不按规定的方法——没有用规定的方法使用机械、装置等；一一使用有毛病的机械、工具、用品等；一-选择机械、装置、工具、用品等有误；一一离开运转着的机械、装置等；一一机械运转超速；一一送料或加料过快；一一机动车超速；一一机动车违章驾驶；一一其他不采用安全措施——不防止意外风险；一一不防止机械装置忽然开动；一一没有信号就开车；一-没有信号就移动或放开物体；一一其他对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置等；一一对带电设备；一一对加压容器；一一对加热物；一一对装有危险物；一一其他A.

2.4使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；一一使安全装置不起作用；一一安全装置调整错误；一-去掉其他防护物制造危险状态——货品过载；一一组装中混有危险物；一一把规定的东西换成不安全物；一一临时使用不安全设施；一一其他A.

2.6使用保护用品的缺陷——不使用保护用品；一一不穿安全服装；一一保护用品、服装的选择、使用方法有误不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；一一车辆、物料运送设备的不安全放置；一一物料、工具、垃圾等的不安全放置；一一其他A.

2.8接近危险场合——接近或接触运转中的机械、装置；一一接触吊货、接近货品下面；一一进入危险有害场合；一一上或接触易倒塌的物体；一一攀、坐不安全场合；一一其他某些不安全行为——用手代替工具；一一没有拟定安全就进行下一个动作；一一从中间、底下抽取货品；——扔代替用手递；一一飞降、飞乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、恶作剧；一一其他A.

2.10误动作——货品拿得过多；一一拿物体的方法有误；一一推、拉物体的方法不对；一一其他A.

2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.

3.1作业场合没有保证通路;工作场合间隔局限性;机械、装置、用品、平常用品配置的缺陷；一一物体放置的位置不妥；一一物体堆积方式不妥；一一对意外的摆动防范不够；一一信号缺陷（没有或不妥）；一一标志缺陷（没有或不妥）环境因素——采光不良或有害光照；一一通风不良或缺氧；一一温度过高或过低；一一压力过高或过低；一一湿度不妥；一一给排水不良；一一外部噪声；一一自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）A.4安全健康管理的缺陷A.

4.1安全生产保障a）安全生产条件不具有；b）没有安全管理机构或人员；c）安全生产投入局限性；d）违反法规、标准A.

4.2危险评价与控制a）未充足辨认生产活动中的隐患（涉及与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b）未对的评价生产活动中的危险（涉及与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c）对重要危险的控制措施不妥A.

4.3作用与职责a）职责划分不清;b）职责分派相矛盾;c）授权不清或不妥；d）报告关系不明确或不对的A.

4.4培训与指导a）没有提供必要的培训（涉及针对变化的培训）；b）培训计划设计有缺陷；c）培训目的或目的不明确；d）培训方法有缺陷（涉及培训设备）；e）知识更新和再培训不够；f）缺少技术指导A.

4.5人员管理与工作安排a）人员选择不妥无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；心理、精神有问题安全行为受责备，不安全行为被奖励；b）没有提供适当的劳动防护用品或设施；C）工作安排不合理——没有安排或缺少合适人选；——人力局限性；——生产任务过重，劳动时间过长e）未定期对有害作业人员进行体检A.

4.6安全生产规章制度和操作规程a）没有安全生产规章制度和操作规程；军争生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱模糊，复盖不全，不实际b）安全生产规章制度和操作规程不贯彻A.

4.7设备和工具选择不妥，或关于设备的标准不适当；a）未验收或验收不妥；b）保养不妥（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不妥）；维修不妥（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不妥）；C）过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不妥、使用者未经训练、错误使用等导致）；d）判废不妥或废旧解决和再次运用不妥；e）无设备档案或不完全A.

4.8物料（含零部件）a）运送方式或运送线路不妥；b）保管、储存的缺陷（涉及存放超期）；C）包装的缺陷;d）未能对的辨认危险物品;使用不妥，或废弃物料处置不妥；e）缺少关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不妥A.

4.9设计a）工艺、技术设计不妥7浚谪番耦悌斓范案端思策窈）丁二鲤触嵇腌护陈旧不可用）;♦设备设计不妥，未考虑安全卫生问题；作业场合设计不妥（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d）设计不符合人机工效学规定A.

4.10应急准备与响应a）未制订必要的应急响应程序或预案；b）未进行必要的应急培训和演习；c）应急设施或物资局限性；应急预案有缺陷，未评审和修改A.

4.11相关方管理a）对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b）对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力c）对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；量黄鲁展寤卑度尊母费于对的，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自——对产品运送、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d）对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验罢手续A.

4.12监控机制a）安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b）安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的报告、调查、因素分析、解决的缺陷;整改措施未贯彻，未追踪验证；未进行审核或管理评审，或开展不力；d）无安全绩效考核和评估或欠妥A.

4.13沟通与协商a）内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b）与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；*薮翻“窜船翻评翻结鹘淋制度和操作规程,危险控制和应急措施，事故、不c）最新的文献和资讯未及时送达所有重要岗位；d）通讯方法和手段有缺陷；e）员工权益保护未得到充足重视，全员参与机制缺少f）g

1.合用泊围本指导书合用于我公司各部门、岗位的风险辨认

2.编制依据《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》［2023）36（鲁政办字号）《工贸公司安全风险分级管控体系建设实行指南》《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企

3.总体规定.的与原则［2023）16业安全风险管控工作的告知》（鲁安发号）

4.职责分工安环部负责风险辨认的牵头、督导及考核,各责任部门及相关参与部门应履行风险点辨认并将职责分工规定纳入安全生产责任制进行考核保证实现〃全员、全过程、全方位、全天候〃的风险辨认

5.术语和定义

5.1风险某一特定危险情况发生的也许性和后果的组合风险有两个重要特性，即也许性和严重性也许性，是指危险情况发生的概率严重性，是指危险情况一旦发生后，将导致的人员伤害和经济损失的大小和限度

5.2危险源也许导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合危险源的构成五根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体如起重设备、电气设备、压力容器等风险是危险源的属性,危险源是风险的载--行为:决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为通常指风险存在的部位,又称危险源状态和作业环境的状态

1.4风险辨识风险辨识是辨认组织整个范围内所有存在的风险并拟定其特性的过程危险源辨识是辨认危险源的存在并拟定其特性的过程

1.5风险信息是指涉及危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及随着风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合

6.风险点辨认程序和方法

6.1风险点辨认范围的划分规定已车间、部门为单位，范围内地设备、设备、作业活动或者作业环节等划分，保证风险点辨认全覆盖

6.2风险点辨认程序和方法一方面收集资料,明确辨识的对象和范围，收集国内外的法规和标准，了解设备、设施和工艺生产的情况再次，根据评价对象的选用合适的辨识方法拟定SCL）以安全检查表法（对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不JHA安全因素及管理缺陷进行辨认；以作业危害分析法并按照作业环节分解逐个对作业过程中的人的不安全行为进行辨认由岗位员工进行辨认,汇总到班组长,班组长汇总到车间,车间汇总到安环部,通过审核形成风险辨识记录

6.3辨识范围1规划、设计和建设、投产、运营等阶段;2常规和异常活动;3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场合的人员的活动；5原材料、产品的运送和使用过程；6作业场合的设施、设备、车辆、安全防护用品；7人为因素，涉及违反安全操作规程和安全生产规章制度；8丢弃、废弃、拆除与处置；9气候、地震及其他自然灾害等

6.4辨识内容在进行危害辨认时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代GB/T13861码》的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充足考虑危害的根源和性质如，造成火灾和爆炸的因素；导致冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的因素；导致中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的因素等

6.5危害因素导致的事故类别及后果危害因素导致的事故类别，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害危害因素引发的后果，涉及人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等

7.作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分如:

（1）平常操作工艺操作、设备设施操作、现场巡检£:府士蹩解决停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的解决，、需一务杳外迄攵后有后显科物箕步库喏法司、、线舞、

（3）开停车开车、停车及交付前的安全条件确认

（5）管理活动变更管理、现场监督检查、应急演练等可以按下述问题例举提醒清单提问1）身体某一部位是否也许卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否也许接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否也许暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对也许对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提醒其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等例如机械能可导致物体4OMWis打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可导致灼烫、火灾；电能可导致触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等

8.风险点分类标准A.1物的不安全状态装置、设备、工具、厂房等a）设计不良——强度不够；一一稳定性不好；一一密封不良；一一应力集中；一一外型缺陷、外露运动件；一一缺少必要的连接装置；一一构成的材料不合适；一一其他b）防护不良——没有安全防护装置或不完善；一一没有接地、绝缘或接地、绝缘不充足；一一缺少个体防护装置或个体防护装置不良；一一没有指定使用或严禁使用某用品、用品；一一其他C）维修不良废旧、疲劳、过期而不更新;出故障未解决;平时维护不善;他。