质检科审核检查表

波及检查状况摘要序号检查项目、证据及措施过程不合格事实应具体记录11质检科的职责权限是什么？

1.12与其他部门的关系与否明确？职责21与否建乂本部门文献目录？文本与否齐全？22质检科使用日勺文献与否是有效版本？保管员与文献否得当？和记3与否建立了记录清单？与否规定了保存期限？4录质检科记录欧1填写与否清晰？1与否编制了进货检查规程？32抽核对进货元器件/材料的1检查/验证记录与否符

3.2合规定？与否有记录？供货厂家与否在合格供方名进货录内？检查3抽核对核心元器件/材料时确认检查与否符合规定？与否有记录？1过程检查的工作状况如何？能否满足规定规44定？过程2抽查过程检查记录？检查审核员日期:第2页共2页波及检查状况摘要序号检查项目、证据及措施过程不合格事实应具体记录51例行检查和确认检查的工作状况如何？能否满5足规定规定？例行2抽查例行检查和确认检查记录？与否满足规检查定？和确认检验661检查实验仪器设备的控制状况如何？与否建立检查了台帐？与否按规定进行了校准？实验2查设备的运营检查状况与否有记录？仪器设备771对不合格品的记录、评审、处置状况如何？不合2抽查不合格品处置单？格品的控制881在产品的一致性工作中质检科应做哪些工作？认证2抽查认证产品的一致性有关记录？产品2抽查认证产品的一致性有关记录？-a性审核员日期:波及检查状况摘要序号检查项目、证据及措施过程（不合格事实应具体记录）1

（1）生产技术科的职责权限是什么？

1.1

（2）与其他部门的关系与否明确？职责2

（1）生产设备的配备与否满足生产需要？

1.2

（2）从台账中抽2-3台设备查其维护保养状况？与否资源有记录？

（1）技术文献的建立与否满足认证工作的需要？2义献3

（2）外来技术文献与否齐全？与否得到了控制？与否和记有效？录

（3）与否建立本部门文献目录？文本与否齐全？

（4）生产技术科使用的文献与否是有效版本？保管与否得当？

（5）与否建立了记录清单？与否规定了保存期限？

（6）抽2-3份记录的填写与否清晰？4

（1）生产技术科在生产过程控制中具体做哪些工作？4

（2）抽查有关过程控制的记录？生产

（3）生产设备区J使用、管理状况如何？过程控制

（4）生产技术工作中采用了哪些纠正和避免措施？和过程检验5

（1）保证认证产品的一致性工作中生产技术科作了哪9认证些工作？产品

（2）抽查有关记录？一致

（3）在什么状况下不容许加贴认证标志？与否右有关性规定？10

（1）产品的搬运重要采用哪些工具？与否满足生产包装6需要？搬运

（2）采用哪些措施使产品贮存达到贮存规定？和贮

（2）采用哪些措施使产品贮存达到贮存规定？审核员日期:波及过检查状况摘要序号检查项目、证据及措施程（不合格事实应具体记录）

111.1工厂与否建立了质量体系组织机构？与否规定了2各部门的职责与权限？与否指定了一名质量负责职责3人？4与否明确了质量负责人与权限是什么？2

（1）工厂生产设备的配备与否满足规定？

1.2

（2）工厂检测设备的配备与否满足规定？资源

（3）工厂从事与产品质量有影响日勺各岗位人员与否具有必要的能力？采用什么措施使他们能达到相应的能力？31供应商的控制重要做哪些工作？经理在供应商控

3.1制方面具体做哪些工作？经理在供应商控制方面2供应具体做哪些工作？2商的控制审核员日期:第2页共2页检查状况摘要波及序号检查项目、证据及措施过程不合格事实应具体记录41工厂内审时目的、审核的范畴、审核的内容与否清8晰？内部2质量体系运营以来工厂采用了哪些纠正和避免措质量审核施？1为保证认证产品的一致性工厂重要做哪些工作？952经理为保证认证产品一致性的承诺与否在全厂得到认证沟通？采用什么方式进行沟通？产品3与建立产品CCC认证有关的法律、法规重要有哪一致些？工厂如何贯彻执行时？性1061工厂时搬运重要有哪些搬运工具？包装2产品的贮存与否达到规定规定？采用哪些方搬运式？和贮2产品的贮存与否达到规定规定？采用哪些方式？存审核员日期:波及检查状况摘要序号检查项目、证据及措施过程（不合格事实应具体记录）1

（1）仓库人员的职责权限是什么？

1.1职责2

（1）与否建立本部门文献目录？使用文献与否是现2行有效版本？文献

（2）记录时填写与否清晰？日勺记录3

（1）与否有不合格品？如有与否按规定进行了处7置？与否有记录？不合格品4啊控制

（1）在认证产品一致性方面作了哪些工作？如何保95证保认证产品的一致性？认证产品一致性

（1）我司重要采用哪些搬运工具？与否满足需要？10

（2）查产品的贮存与否达到规定？运用哪些方式来包装满足贮存规定？搬运

（3）产品的标记与否清晰？状态与否明确？和贮

（4）产品生产厂家与否在合格供方名录内？有CCC认存证规定的产品与否有CCC标志？

（4）产品生产厂家与否在合格供方名录内？有CCC认证规定日勺产品与否有CCC标志？审核员日期:波及检查状况摘要序号检查项目、证据及措施过程不合格事实应具体记录11车间主任的职责权限是什么？

1.12与其他部门的关系与否明确？职责1与否建乂本部门文献目录？文本与否齐全？22车间主任使用的文献与否是有效版本？保管与2义献否得当？的记3与否建立了记录清单？录4车间记录时填写与否清晰？4生产31车间在生产过程控制中具体作哪些工作？过程控制和过程检验41车间的工作环境与否合适？

4.2工作环境51车间对生产设备的平常保养状况如何？

4.4设备平常保养61车间对过程产品的检查状况如何？

4.5过程检1车间对过程产品的检查状况如何？查审核员日期:波及检查状况摘要（不合格事实应序号检查项目、证据及措施过程具体记录）

（1）供销科的职责权限是什么？

1.11

（2）与其他部门的关系与否明确？职责2

（1）与否有年度培训计划？从计划中抽1-2项查

1.2其培训状况？与否有记录？资源

（2）抽2-3人查其与否具有了上岗能力？3

（1）与否建立本部门文献目录？文本与否齐全？2与否有发放记录？文献日勺

（2）供销科使用日勺文献与否是有效版本？保管记录与否^彳导当9

（3）与否建立了记录清单？与否规定了保存期限？

（4）供销科记录的填写与否清晰？

43.1

（1）合格供应商的选择、评估和平常管理的1具体供应商的状况如何？与否有规定？控制

（2）抽查合格供应商的J评估记录？与否符合规定？5

（1）采购的物资中与否有不合格品口勺状况？有7无不合格品的记录？与否进行了处置？不合格品的1控制9

（1）供销科如何保证认证产品的一致性？具体工6认证产品作如何？一致性710

（1）产品的搬运重要采用哪些方式？

（2）产品包装搬运的贮存与否达到规定？和贮存8

（1）查与否有年度计划？与否进行了审批？8内部质量

（2）查本次内审计划与否规定了审核的内容、审审核核的1时间、人员等？

（3）查内部审核算施状况？

（3）查内部审核算施状况？审核员日期:。