武汉市建设工程质量检测自查检查用表

附件武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称检测机构名称检查日期年月日武汉市建设委员会制市场管理条例》、《湖北省实验室每年应开展不少于建设工程内审、管理评审一次的内审和管理评审，质量检测检查评审记录管理实施细则》处理意见:自查（检查组）人员签字:检测机构（企业试验室）负责人签字:检查对象检检查情况及违规事检查项目检查内容检查方法检查依据测机构实及商品混凝土企业试验室表序3-4号实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐，检测入口关、过程关和出口关应《中华人1实验场所相对独立设置民共和国计量法》、检查有无收样间、留样室和来样委托《建设工程质2实验场所窗口量检检查水泥操作间、水泥养护间、混凝测管理办法》、仪器设备和环境条件控2土养护间、防水材料室、室内环境检《湖北省建筑设施环境制测室的环境条件市每个检测项目均应配备相应的仪器设备，仪器设备应检定合格并在有效期场管理条例》、3仪器设备内，检查检定证书或自校规程和自校《湖北省建设记录工程质量检测管理实施细则》仪器设备维检查设备的使用记录与检测记录和报4护记录告的对应情况处理意见:自查（检查组）人员签字:检测机构（企业试验室）负责人签字:检查内检查项目检查方法检查情况及违规事实检查依据容3-5序号检查委托（合同）编号和原始记录、报告是否统一，委托内容是委托单（合1否清楚、样品信息是否齐全《中华人民同）共和国计量法》、、报告和记录抽查原始记录、仪器设备使用《建设工程质记录、环境记录，检查记录的量检测管理办一致性，检查原始记录的信息法》、《湖北省2原始记录量是否齐全、建筑市场管理有无不规范修改现象条例》、《湖北省建设工抽查检测报告，与计量认程质量检证附表对照，检查是否存测管理实在超资质检测、出具虚假施细则》检测报报告，检查报告结论是否告正确、报告签字是否完备、依据标准是否现行有效处理意见:自查（检查组）人员签字:检测机构（企业试验室）负责人签字:检查对知检测检查内检查情况及违规事检查项目检查方法检查依据机容实构表”是否有本单位两名以上（含两名）1人员持证技术人员在现场从事检测仪器设备是否检定，量程能否满足《中华人民2仪器设备检验工程的要求共和国计量法》、《建设工试验位置和数量的选择是否按标程质量检测管准进行，仪器的架设是否标准，试理办法》、《湖验过程（荷载选择高应变的锤重、现场检测北省建筑市场3检测过程静载的堆载，检测时间）是否符合管理条例》、规范和设计要求《湖北省建设工程质量检测管理实原始记录信息量是否齐全，修约是施细则》否规范，签字是否齐全，电子文档的，可调阅存档文件，检查记录与4记录实际检测是否一致3-6存在问题自查（检查组）人员签字:检测机构负责人签字:武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表检查对冢建设行政主管部门检查对检查内容检查情况检查依据及象委托机构色是否贯彻执行了国家和省有关政策法规和行业标准，是否制定了加强检测市场监《建设工督管理的有关规定，检测市场是否规范有程质量管理序建设行条例》、政主管《建设工1部门及程质量检测委托机是否对辖区内检测机构的行为进行了监管理办法》、构督检查及违法违规的行为进行了查处《湖北省建是否对在建工程项目的建设、监理及施工筑市场管理等单位的检测行为依法履行了监督管理条例》、的职责及违法的行为进行了查处《湖北省«1对检测机构的贯彻执行国家有关质量检建设工程质测法律法规和技术标准的情况进行了监量检测管理督实施细则》处理意见自查（检查组）人员签字:建设主管部门负责人签字:委托机构负责人签字武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表检查对象建设单检查对检查情况及违规事位、施检查内容检查依据象实工单监单3位表2序号是否存在委托未取得相应资质的检测机构进行检测的行为，是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为《建设工程质量管理条1建设单位例》、《建设工是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检程质量检测报告，篡改或伪造检测数据的行为测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、是否存在弄虚作假送检试样的行为《湖北省建是否存在未按规定实行见证取样或未送检设工程质量检而准许施工的行为；未对不合格建筑材料、测管理实构配件进行处理，准许用于在建工程的行2监理单位施细则》为，是否存在弄虚作假送检试样的行为是否存在未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验和未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行3施工单位为，是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告处理意见自查（检查组）人员签字建设单位负责人签字:监理单位负责人签字施工单位负责人签字:武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表检查对象检检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据测机构及商品混凝土企业试验室表序3-1号是否存在超资质范围或无资质《中华人民1抽查检测报告原始台帐检测行为共和国是否有涂改、倒卖、出租、出计量法》、《建检查施工现场检测资料和市场2借或者以其他形式非法转让资设工程质量调查质证书的行为检测管理办是否存在违规转包检测业务的检查施工现场检测资料和市场法》、《湖北3行为调查省建筑市场管理条例》、检测报告是否合法、真实、有4检查施工现场检测报告《湖北省建效设工程质量是否使用全省统一防伪报告打5检测管理实印纸抽查检测报告及报告统一编号施细则》机构的人员、设施、环境和仪6器设备、管理体系等与申报资进入检测机构依据相关计量标质时是否相符准、技术规范等进行检查7是否存在使用无证人员抽查报告和人员技术档案8未按规定上报发现的违法违规检查不合格台帐和上报记录行为和检测不合格事项的档案资料管理混乱，致使检测9数据无法追溯的检查内部档案资料管理伪造检测数据，出具虚假检测报检查检测报告、原始记录、环10告或者鉴定结论的境记录、仪器使用记录等进行溯源自查（检查组）人员签字:检测机构（企业试验室）负责人签字:处理意见:武汉市建设工程质量检测自查（检查）用表检查对犯检测机构及商品混凝土检查项检查情况及违规事检查内容检查方法检查依据企目实业试验室表”检查检测机构的法人营业执照，企业实验室核查法人授《中华人1法人地位权委托书民共和国计量法》、组织机构检测人员持证检查所有从事检测人员的《建设工2和人员上岗上岗证程质量检测管理办法》、3授权签字人检查授权文件和上岗证湖北省建筑技术主管和质市场管理条4量主管检查人事任命文件和职称例》、《湖3-2北省建设工内审员和质量检查人事任命文件和相关5程质量检测监督员证书管理实施细则》处理意见自查（检查组）人员签字:检测机构（企业试验室）负责人签字:检查情况及违规事检查项目检查内容检查方法检查依据实3-3序号检查质量体系文件是否《中华人体系文件的有效依据《评审准则》或《实民共和国计1性验室能力通用量法》、要求》进行编写《建设工质量体系程质量检测质量体系文件的检查《质量手册》、《程序管理办法》、2适宜性文件》是否适合并能够指《湖北省建导本单位的检测工作筑。