氧化铝企业安全生产标准化评定标准

氧化铝企业安全生产原则化评估原则考核阐明

1.本原则所指日勺氧化铝企业包括联合企业中日勺氧化铝生产单元及独立氧化铝生产企业，合用于氧化铝企业开展安全生产原则化等级评估日勺自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等有关工作

2.依法生产日勺氧化铝企业，在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故日勺，可以参与氧化铝企业安全生产原则化等级考核

3.本原则共有13项考核类目（A级元素）、46项考核项目（B级元素）和194条考核内容（关键内容）

4.在评估原则表中日勺自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评估原则日勺有关规定，针对企业实际状况，如实进行得分及扣分点阐明、描述，并在自评扣分点及原因阐明汇总表（见附表）中逐条列出

5.本评估原则中合计扣分日勺，直到该考核内容分数扣完为止，不得出现负分有尤其阐明扣分日勺（在考核措施中加粗内容），在该类目内进行扣分

6.本评估原则合计1000分，最终原则化得分换算成百分制换算公式如下原则化得分原则化得分安全绩效（百分制）二原则考核考核凰实际得类目项目考核内容分考核措施自评/评审描述分无该项制度日勺，不得分；未公布的1,不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、文献和档案的管理制度应明确责任部门/人员、流修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的J,2程、形式、权限及各类安全生产档案及保留规定等扣1分；未明确详细档案资料、保留周期、保留形式等日勺，扣1分未按文献管理制度执行H勺，不得分；缺乏环保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、2节记录资料H勺，扣1分

4.6文献修订的效力和档案管理对下列重要安全生产资料进行档案管理重要安全生产文献记录、风险评价信息；培训记录;原则化系统评价汇报；事故调查汇报；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习10的，扣5分；每缺乏一类档案，扣2分信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价汇报等小计70得分小计未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求日勺，扣1分；识别不充足日勺，扣1分；无培训确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育

五、教育

5.1教育计划时，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1培训需求，制定各类人员的培训计划，保障教育培训4培训培训管理分；未保障教育培训资源的，每缺一项扣1分资源场地、教材、教师等3考核考核原则实际得类项目目考核内容分值考核措施自评/评审描述分未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整、不齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评价按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行的，每次扣1分；未根据评价作出改善的，每次扣14评价和改善；做好培训记录，并建立档案分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整、不齐全的，每次扣1分未经培训考核合格就上岗的，每人次扣5分；未进行“三级”安全教育日勺，每人次扣5分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣5分；15未按规定对转岗、离岗复工者进行培训考核合格就上肉的，每人次扣5分；班组无安全活动，不得分；班组安全活动每少一次，扣3分无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次

5.4特种扣4分；证书过期未及时审核口勺，每人次扣2分；从事特种作业口勺人员应按照有关规定获得特种作业人员12缺乏特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；作业操作资格证书，方可上岗作业教育培训5・5有毒有害作业从事有毒有害作业口勺人员应经职业健康培训、5未经职业健康培训，不得分；每人次扣1分人员教育考核合格后方可上岗培训

5.6其他对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、也未进行安全教育和危害告知时，不得分；内容4人员教育许接触到的危害及应急知识等内容的安全教育与实际不符的，扣1分；未提供对应劳保培训和告知，并由专人带领用品的，不得分；无专人带领的，不得分采用多种形式的活动来增进企业的安全文化建安全文化建设与AQ/T9004《企业安全文化建

5.7安全设，增进安全生产工作5设导则》不符，不得分文化建设小计55得分小计新、改、扩建设项目应根据国家有关法规、原则建设项目无立项、审批和审查等批复手续,不得的规定，严格履行立项、审批和审查等各项程序4分未执行“三同步”规定H勺，不得分；未按照新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评步”制度，根据国家、地方及行业等规定执行项目安价和项目安全验收程序，一种项目扣3分；缺一项程全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收序，扣2分；未按规定期间段执行，一次扣1分；等审查、批复和立案等程序；按照《建设工程消防监6未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设督管理规定》（公安部令第106号）的规定，进行消计审核和消防验收，不得分防设计审核和消防验收

6.1生产

六、生产设备设施厂址选择、厂区布置和重要车间的工艺布置应遵设备设建设照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定；有一处不符合规定，扣1分；安全通道设置不厂区布置应合理安排车流、人流、物流,应设有安全通4符合规定，每处扣

0.5分道厂区内的建构筑物、室外大型设备等应按《建筑未按规定设置防雷设施，每处扣1分；未定期物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，检查，扣1分；防雷设施不完好，每处扣

0.5分2并保持完好厂房日勺照明，厂房、车间紧急出入口、通道、走天然采光和人工照明不符合规定，每处扣1分；廊、楼梯及重要会议室、操作室、计算机室、变频室、有一处未按规定设置事故照明，扣1分;设置事故照3酸碱洗槽、配电室、液压站、油库、泵房、电缆隧道、明不能正常使用，每处扣

0.5分煤气站等，应按照《建筑采光设计原则》（GB50033）和《建筑照明设计原则》（GB50034）【付规定设置应急照明，并保持完好重要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵照《建筑设计防火规范》2有一处不符合规定，扣

0.5分（GB50016）的规定厂内日勺铁路、道路设施（包括车辆、铁路、道口、道路安全标志等）以及列车运行和调车作业，道路运送车辆、货品装卸、车辆行驶应符合《工业企业5有一处不符合规定，扣1分厂内铁路、道路运送安全规程》（GB4387）规定设备设施应符合有关法律法规、原则规范规定；有一台套设备不符合规定，扣1分；存在重大设备选型应符合项目设计方案，不应选用国家明令淘风险或隐患，每处除本分值扣完后，再加扣6分汰、严禁使用的、危及生产安全的设备设施6应设置全厂管/控一体化日勺自动控制系统,根据生产工艺流程和区域位置分区设置集中控制室，采用无全厂管/控一体化的自动控制系统，不得分；集散控制系统，对生产过程进行自动检测、控制和管8未按规定设置集中控制室，一处扣4分理散发余热、余气（汽）日勺车间或场所应设置机无排水设施，每处扣

0.5分；无换气设施,每械和自然通风设施;生产作业场所易积水的坑、槽、沟3处扣

0.5分应保持排水畅通；密闭的）坑、池、沟应设置换气设施生产岗位操作室、会议室、生活辅助设施（更衣室、浴池、食堂）、车间主配电室等，应与大型槽体、现场操作室、更衣室、休息室、会议室在大型高压设备、高压管路间留有合理H勺间距;操作室不应3槽;罐等容器和危险性较大设施的事故影响范围内，置于压力容器上方或附近，应留有合理日勺间距每处扣1分固体输送设备（皮带、传送带、板式输送机、斗式提高机、链条机、螺旋输送机等）应符合《带式输送机工程设计规范》（GB50431）规定，应设启停用3有一处不符合规定，扣

0.5分警铃、电气联锁和事故急停装置等碱粉贮存场所应设置机械化吊卸和搬运设施无机械化吊卸和搬运设施，不得分3无通风和排烟设施的，不得分石灰炉应设置通风和排烟设施3蒸汽缓冲器、压煮器、管道化溶出装置、蒸发器、脱硅机、压缩空气储罐、真空罐等压力容器应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004）的规定，多种安全附件（安全阀、防爆膜、压力表、温度表、报警器等）应齐全；溶出器、料浆及冷凝水自有一处不符合原则规定，扣2分；安全附件每8蒸发器、蒸汽缓冲器、新蒸汽总管上应设置安全阀，缺一项，扣1分；无联锁控制系统的，每处扣2分每台压力容器或每处应设置2个安全阀，并应保证泄压排出点符合安全规定溶出系统H勺换热器、溶出器和自蒸发器上都应4有一处未设排出设施扣2分设合理、安全、可靠的不凝气排出设施熟料窑饲料泵、赤泥外排高压泵、压煮溶出饲料泵必须设置压力检测、超压报警、自动停车等安全装4有一处不符合原则规定，扣2分置熔盐炉、余热锅炉等的安全设施应符合《有机热有一处不符合原则规定，扣1分载体炉安全技术监察规程》（劳部发[19931356号）5规定桥式起重机、电葫芦、卷扬机、龙门吊、汽车吊、电梯等起重设备应符合《起重机械安全规程》（GB6067）规定，限位器、联锁开关、制动器、限载有一处不符合原则规定，扣2分；安全设施缺8器、报警器等安全设施应齐全；电梯应设置应急保安乏，每项扣2分；电梯无应急保安电源,每处扣2分电源厂内叉车、电瓶车、机动车等车辆应符合《厂3有一处不符合原则规定，扣1分内机动车辆安全管理规定》（劳部发口995]161号）的规定压缩空气管道、料浆管道、溶液管道、蒸汽管道等压力管道口勺安全设施应符合《压力管道安全技术5有一处不符合原则规定，扣1分监察规程-工业管道》（TSG D0001）的规定天然气、煤层气、煤气等燃气管道应设置有放散、接地装置，埋地管道应有防腐保护设施,管道与周围其他设施n勺安全距离应符合《工业企业煤气安全规程》（GB6222）和《城镇燃气设计规范》（GB50028）5有一处不符合原则规定，扣1分H勺规定；用煤气作燃料的现场应设置煤气泄漏检测，放空等对应装置煤气站的各项安全设施应符合《发生炉煤气站设有一处不符合原则规定，扣2分；煤气输送管计规范》（GB50195）规定；煤气输送管道应设气水10道无气水分离设施，扣5分分高设施槽罐应设置液面指示装置和防止冒槽的溢流装无液面指示装置和防止冒槽的溢流装置,每处置；槽罐顶应设置专门的安全通道；槽罐区设围堰，扣1分；未设围堰，每处扣1分；地沟盖板缺乏，地沟加盖板，现场应设事故喷淋及冲洗设施5每处扣1分；现场缺冲洗设施，每处扣1分空气压缩机应符合《容积式空气压缩机安全规定》有一处不符合原则规定，扣1分3JB8524规定压滤机液压部分应安装电接点压力表，应有联锁未安装电接点压力表或联锁控制系统，不得分控制系统2煤粉制备系统应设置有收尘、通风、灭火设施；煤粉制备系统必须设置灭火设施，并配置灭火器煤收尘、通风、灭火、防爆设施缺乏，每项扣1粉仓、粗粉分离器、细粉分离器、煤粉通过的管道上3分都必须设置防爆装置防火和灭火设施不完善，每处扣1分；未设防重油库、槽区、柴油罐、高压油泵房应有完善H火堤，每处扣

0.5分；卸油系统未采用密闭管道，勺防火和灭火设施；油罐组周围应设防火堤；卸油系3扣2分；油罐无通入惰性气体的灭火接口，每处扣1统应采用密闭管道系统；油罐应设有通入惰性气体H分勺灭火接口电气设备和线路应设有可靠的防雷、接地、接零等装置；供电电缆的敷设应符合对应的安全规定；各用电设备应有短路和过我保护；潮湿或高温区的场所，3有一处不符合原则规定，扣1分设备选型以及电缆敷设应满足其特殊的环境条件规定电气室（包括计算机房）、主电缆隧道和电缆夹未设装置，不得分；有一处少一项装置,扣1层，应设有火灾报警监视装置、灭火装置和防止小动分；有一处未设防小动物进入措施，扣1分2物进入的措施自控设施的线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性物质排液、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的位置，当无法防止时，应采用防护或屏蔽措施；自动控3有一处不符合规定，扣

0.5分制系统应有备用电源未设装置，不得分；有一处不符合规定,扣

0.5二氧化碳口勺除尘、洗涤、加压输送系统的安全分2设施应齐全完好具有粉尘爆炸危险性物质的1收尘（电除尘、湿缺防爆装置，每处扣

0.5分2式收尘、布袋收尘）器应设置有防爆装置无台账或检维修计划，不得分；资料不齐全，每次（项）扣1分；未按计划检维修，每项扣2分；建立设备检维修台帐，制定检维修计划，并按计检维修方案未包括作业危险分析和控制措施，每项划实行按照检维修计划定期对安全设备设施进行检扣1分；失修每处扣1分；安全设备设施检维修记修；危险检维修应制定实行方案，应包括作业危险分10录归档不规范及时，每处扣2分；检修完毕后未按析和控制措施，安全设施及时检修和维护，检修完毕程序试车，每项扣1分后按程序进行试车和消缺

6.2设备设施运行管理重要生产（工艺）设备上使用的需强制检测的元有一类项目没进行定期检测检查，扣3分；现场件、仪器仪表、变送器、工艺设施安全联锁装置以及6发现一处超过周期，扣2分可燃、有毒气体检漏报警仪和防雷电、防静电设施等均应处在规定日勺检测检查周期内多种建筑物（构筑物）及其附着物日勺构造应可存在一处缺陷，扣1分；靠完整，如天花板、管道、墙壁及支柱、罐（水、气、4油等）、门道及窗户框架、排水沟及下水管、固定梯、混凝土及钢构造等，不应有明显的严重构造缺陷设置危险化学品（酸、碱等）、易燃易爆品、放射源专用仓库、专用场地或专用储存室（如下统称专用仓库）寄存危险物质，并按规定获得同忌O5未规定设置专用仓库或获得同意，不得分对波及强酸、强碱及高碱料浆等生产岗位实行有未贯彻监控，每处扣1分；液位超限报警后，效的监控；对储槽设置液位进行监测，液位超限报警未采用对应措施，每次扣2分；防护设施存在缺陷，后，应立即采用停止进料等措施；多种防护罩、溢流5每处扣1分管道等设施应完好湿法生产车间内地坪应做出一定的坡度，并设地未设地沟及污水槽，不得分；地坪坡度不符合沟及污水槽；现场地沟应畅通，盖板应齐全完好规定，每处扣1分；地沟不畅通、盖板不齐全，每6处扣

0.5分喷淋、冲洗设施不完好，每处扣2分；强碱的现场设置H勺喷淋、冲洗设施应完好；存在强碱作业岗位缺配置硼酸水等药物，每处扣1务4日勺作业岗位应配置硼酸水等药物在人员有也许接触到的蒸汽管道、高温料浆设施有一处不符合规定，扣1分3应采用有效的保温和隔离防护措施易燃易爆场所的消防器材配置应符合《建筑灭火消防器材配置不符合规定或不完好，每处扣2器配置设计规范》（GB50140）规定，并定期对各类分未定期对各类消防设施进行检查、试验、维修消防设施进行检查、试验、维修和更换，保证设施完8和更换，不得分；有挪作它用，每次扣1分好，不得挪作它用易燃易爆场所应采用有效的隔离防护措施,严格无隔离防护措施，每处扣1分控制意外泄露和火源3对可燃气体的泄漏等应进行监测，现场不应有泄未监测，不得分；未按期监测，没少一次扣1漏现象对可燃物质（润滑油、重油等）的温度应进分；未对温度进行监控，不得分；无超温报警措施，4行监控，并有超温报警措施每处扣1分在易燃、易爆危险场所，应使用阻燃电缆，选择防爆电器，根据《电力工程电缆设计规范》（GB50217）选择电线和电缆，以满足不一样场所和不一样工况下5有一处不符合规定，扣1分的规定未及时清除积尘，不得分易发生燃爆的除尘管道应及时清除积尘2对溶出系统、蒸发系统、脱硅系统口勺压力、温未对参数进行检测和监控，不得分；无对应联度及液位等参数进行检测和监控，应有对应日勺联锁锁系统，每处扣2分；系统检测仪表有缺陷，每处系统；定期对系统检测仪表进行维护保养,系统检测仪8扣1分表应完好、敏捷、精确隔阂泵、油隔泵等进出料部位应设置进出料赔偿未设置进出料赔偿器措施，每处扣1分,泵木体器等措施，保证系统压力稳定泵木体应设置超压报未设置超压报警、跳停和油系统自动卸压等安全保警、跳停和油系统自动卸压等安全保护设施运行良好3护设施，每处扣1分；安全保护设施不能运行，每处扣

0.5分压力容器、管道设置安全阀、爆破片、爆破冒、易熔塞、紧急切断阀、减压阀、压力表等卸压装置及无卸压装置及安全附件，不得分；未定期试验，安全附件应完好，安全阀应定期进行手动试验，保证4每次扣1分其安全可靠压力管道日勺固定支架、弹簧支吊架、热赔偿器有缺陷，每处扣1分；未检查，不得分；未定等应牢固、可靠，并定期检查3期检查，每少一次扣

0.5分根据有关法规及原则规定定期对压力容器、管道未进行检测，不得分；一处未在有效期内使用，及安全阀、压力表等安全附件进行检测，保证在有效8扣2分期内使用起重设备应符合《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）和《起重机械安全规程》（GB6067）未获得运行许可证，不得分；未按期进行检测、H勺规定，并获得政府主管部门颁发的运行许可证，8检查，每台次扣4分定期进行检测、检查起重设备日勺下列安全装置，应按制度进行检6安全装置缺失，每项扣2分；未按照制度查，保证完好有效使用检查，每次扣1分；设施存在缺陷，每处扣1分

（1）上升极限位置限制器；

（2）运行极限位置限制器；

（3）倾斜调整和显示装置；

（4）缓冲器;

（5）露天作业的防风防爬装置；

（6）防后倾装置；

（7）回转锁定装置；

（8）起重量限制器；

（9）力矩限制器;

（10）防碰装置；

（11）登吊车信号装置及门联锁装置

（12）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯；

（13）地面操作手柄要有急停按钮；

（14）失压保护装置吊钩、吊具、吊索应在其额定载荷范围内使用；钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳口勺报废原则，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）时有关规定3不符合规定，每处扣

0.5分起重机在行走前和行走过程中，应发出声光报警信号；吊运物行走时，不应从人的上方通行;在特定的状况下越过主体设备时应有对应欧1安全措施并严格3不符合规定，每次扣1分执行配电室高压开关柜等电气设备应设有“五防”装置（防止误分、误合开关，防止带负荷拉合刀闸，防止带电挂接地线，防止带接地线合闸，防止误入带电6有一处不符合规定，扣2分间隔），手持电动工具应装设触电保安装置，并保持完好、有效低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具『J有一处不符合规定，扣

0.5分接地电阻，不应不小于4o2化工作评估得分小（1000-不参与考核内容分数之和）XIOOo最终得分采用四舍五入，取小数点后一位数

7.原则化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高评估所对应的等级须同绝缘保护有缺陷，每处扣1分；工具未进行检电器设施日勺绝缘保护应完好，电气作业使用的测，不得分；未按照期限及时进行检测，每次扣2多种工器具应按规定进行耐压试验、检测4分电气设施日勺控制按钮、开关应敏捷可靠，指示有一处不符合规定，扣1分灯清晰明亮；电气线路敷设规范3未进行检测检查钢板厚度和定期防腐处理，不酸碱腐蚀场所的钢质容器、平台、框架构造等设得分；未按照规定期限及时进行检测和防腐，每次5施应定期检测检查钢板厚度、定期防腐扣1分大型建构筑物、大型槽罐应定期进行沉降、位移未监测，不得分对异常状况，未及时处理，观测；对出现的沉降、位移、腐蚀、变形和裂缝等异3每次扣1分常状况应及时进行处理多种槽罐、厂房、管道架等不应超额定荷载,否则不符合规定，不得分应由有资质的单位设计、施工4应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理措施》中华人民共和国环境保护部令第3号等有关规3未获得辐射许可证，不得分定，获得辐射许可证放射性同位素的装卸、使用、保留和销毁应符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、和《放射卫生防护基本原则》一处不符合规定，扣2分；无防盗及防护监控4（GB4792）的I规定，应有严格的1防盗及防护监控措施，不得分；未设置警示标志，每处扣1分措施，现场应设置警示标志易燃、易爆等危险货品的运送应符合《危险货品有一处不符合规定，扣1分3运送包装通用技术条件》（GB12463）口勺规定

6.3新设设备H勺设计、制造、安装、使用、检测、维修、备设施验改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、原则规范—3有一处不符合规定，扣1分收及旧设的规定，应优先选用本质安全型设备备设施拆除、报废按规定对新设备设施进行验收，保证使用质量合未进行验收（含其安全设备设施），每项扣1格、设计符合规定的设备设施4分；使用不符合规定，每项扣1分按规定对不符合规定的设备设施进行报废或拆未按规定进行，不得分；波及到危险物品的生除，并采用必要的安全技术防备措施和管理措施产设备设施日勺拆除，无危险物品处置方案，不得5分；未采用防备措施，每处扣1分小计295得分小计无风险和隐患辨识、评估分级汇总资料,不得分；辨识所波及日勺范围未所有涵盖，每少一处扣2分；每缺一类风险和隐患辨识、评估分级，扣4分；定期对生产现场和生产过程、环境存在的风险和缺乏控制措施或针对性不强,每类扣2分；控制措施隐患进行辨识、评估分级，制定对应的控制措施，并12不贯彻，每处扣2分；现场岗位人员不清晰岗位有得到贯彻；根据实际变化状况及时进行更新关风险及其控制措施，每人次扣2分生产操作现场应有严格的管理措施，与生产无关与生产无关人员进入生产操作现场，发现一次人员不应进入生产操作现场5扣1分；生产现场应实行定置管理，物品摆放整洁、有序，未开展定置管理，不得分；定置管理不规范日

7.1生产区域划分科学合理10勺每处扣2分；定置不合理，每处扣2分

七、作业现场管理安全和生产过现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，无大面积程控制积水、积料6存在一处扣2分对下列危险作业执行作业许可管理

（1）危险区域动火作业；

（2）进入受限空间作业；

（3）临时用电作业；

（4）高处作业；未办理或缺乏一项危险作业规定，扣2分；内

（5）大型吊装作业；8容不全或操作性差，扣2分

（6）爆破作业;

（7）交叉作业；

（8）其他危险作业危险作业应执行严格的审批程序，明确存在的危险TT害原因和控制措施危险作业应执行严格的审批程序，明确存在的危险有害原因和控制措施进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进没有安排专人实行现场安全监督管理，每次扣行现场安全监督管理41分岗位作业人员应认真执行本岗位安全操作规程、发既有不按规程作业，每人次扣5分，合计扣技术规程和设备检修、维护规程；应严格控制生产工完本项分值后，继续合计追加扣20分；生产工艺安艺安全的关键指标，如压力、温度、流量、液（料）20全的关键指标未按原则控制的，每处扣5分位、液量等石灰炉顶处理卡料，炉内应减风到负压，两人以上共同进行，互相监护，不应站在积料上处理3不符合规定，不得分输送皮带打滑或主、被动轮挤进物料时，应停车未停车处理，不得分处理2溶出器堵塞，不应高压冲击，应泄压后清理；蒸发器酸洗后未经置换、通风，不应动火作业3不符合规定，不得分开停板式热互换器时，精液和母液应同步开关，不应出现偏压密封泄漏喷料2不符合规定，不得分检修」2未及时恢清理中拆除复，每处扣

0.5日勺安全装分；安全防护置，检修、装置日勺变不符合规定，每处扣1分清理完毕应更，未经主管及时恢复部门同意，每处扣1分每缺一类风险和隐患辨识，扣2分；未进行现场排查，扣5分；缺乏控制措施或针对性不强，每对生产作业过程中人日勺不安全行为进行辨识和10类扣2分；作业人员不清晰风险及控制措施，每人排查，并制定对应的控制措施次扣2分对现场出现的不安全行为进行严厉日勺处理,并对不安全行为未按照有关制度进行处理,每次定期进行分类、汇总和分析，制定针对性控制措施扣1分；未定期进行分类、汇总和分析，扣4分8检修承压设备前，应将压力泄放为零，并采用有效H勺防护措施防止带余压料浆喷溅；带料承压管道、4不符合规定作业，每次扣2分容港不应重力敲打和拉挂负重开关料浆阀门作业时不应垂直面对法兰，拆卸阀门、管道、泵、容器日勺连接螺栓时应由下而上4未按规定作业，每次扣2分

7.2作业对各类容器、贮罐、槽、管道、泵等设备检修、行为管理清理前应告知有关运行岗位人员，并对所有也许来料的管道或设备采用可靠日勺隔离措施，如加盲板等，6未采用隔离措施或设专人监护，每次扣3分关键部位日勺阀门应关闭，排空物料,作业期间，外部必须设置专人监护进入槽、炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等受限空间作业时，应等内部工作的气流温度降至40℃如下，未按规定作业，每次扣2分；未采用对应措施，内外互相监护；进入前应先观测有无松脱的结疤、耐6每处扣2分火豉等，并采用降温通风、现场检测、排空物料等措施设备检修、清理工作，应进行安全交底，严格执未执行工作票制度，不得分；工作票制度执行行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具不严，每次扣2分；现场未贯彻安全确认制、挂牌制，做好现场日勺安全措施和现场日勺安全交底8制、监护制，每处扣2分；未进行安全交底，每处扣1分在所有停电或部分停电的电气设备上作业，应3有一处不符合规定，扣1分遵守卜,列规定

（1）拉闸断电，并采用开关箱加锁等措施；

（2）验电、放电；

（3）各相短路接地；

（4）悬挂“严禁合闸，有人工作”日勺标示牌和装设遮拦

（4）悬挂“严禁合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦穿越裙式机、皮带机、磨机等运行的输送、旋转机械设备，应走过桥，不应在螺旋盖板和流槽盖板上2一人次未按照规定执行，扣1分行走无安全通道标志，每处扣

0.5分；未设限高标作业现场应设置安全通道标志；跨越道路管线应2志，每处扣

0.5分设置限高标志作业场所或有关设备上，应设置符合《安全标志

7.3警示及其使用导则》（GB2894）和《安全色》（GB2893）有一处不符合规定，扣1分；未告知危险种类、标志和安规定的安全警示标志，告知危险的种类、后果及应急3全防护措施等后果及应急措施，每处扣1分设备裸露的转动或迅速移动部分，应设有构造可有一处不符合规定，扣2分靠日勺安全防护罩、防护栏杆或防护挡板6未设警示牌、标识或围栏，每处扣1分；现场物料堆放杂乱，每处扣1分；夜间照明不符合规定，每处扣1分;未设置警戒区域和警示标志,每处扣1分为从业人员配置与工作岗位相适应日勺符合国标无发放原则日勺，不得分；未及时发放，不得或者行业原则的专业工器具和劳动防护用品，并监督、分；购置、使用不合格劳动防护用品，不得分；发教育从业人员按照使用对口勺佩戴、使用;进入现场作放原则不符有关规定，每项扣1分；缺一类劳动保8业人员及有关人员应按规定对的佩戴劳动防护用品护用品，扣1分；发现一人次劳动防护用品佩戴不符合规定，扣2分输送腐蚀性物品H勺管道、高压管道法兰、泵5一处未按规定设置，扣1分出口应设置防护罩不一样介质日勺管线，应按照《工业管道日勺基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）和《安全色》（GB2893）日勺规定涂上不一样日勺颜色，并注明3有一条管线不符合规定，扣1分介质名称和流向严格执行有关方及外用工（单位）管理制度,对承未执行制度日勺，不得分；执行不严，每次扣包商、供应商等有关方的资格预审、选择、服务前准1分；以包代管，不得分；未纳入甲方统一安全管理.，备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、体现评3不得分；未将安全绩效与续用挂钩,不得分；名目或估、续用等进行管理，建立有关方的名目和档案档案资料不全，每一种扣1分发包给无对应资质的有关方，除本条不得分外，项目建设的设计、评价、施工、监理单位应具有加扣8分；承包协议中未明确双方安全生产责任和对应口勺资质；工程项目承包协议应当明确规定双方3义务，每项扣1分；未执行协议,每项扣1分的安全生产责任和义务或签订安全文明施工协议

7.4有关未实行管理，不得分；管理不严格，每次扣1方管理对劳务派遣工实行安全管理2分有关方在甲方场所内发生工亡事故，除本条不对外来施工、服务单位实行安全监督管理甲方得分外，加扣4分；未定期进行风险评估,每一种扣应统一协调管理同一作业区域内的多种有关方的交叉1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性，每一种扣作业，应根据有关方提供欧I服务作业性质和行为定期31分；未对其进行安全绩效监测，每次扣1分；甲方识别服务行为风险，采用行之有效的风险控制措施，未进行有效统一协调管理交叉作业，扣3分并对其安全绩效进行监测未建立安全绩效考核体系，不得分；未执行安对外来施工、服务单位建立安全绩效考核体系，2全准入条件，不得分严格执行安全准入条件无实行计划，不得分；未按计划实行，每项扣对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过

7.5变更31分；变更中无风险识别或控制措施，每项扣1分程及环境的变更制定实行计划对变更的项目进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控无审批和验收汇报，不得分；未对变更导致新制定期对生产现场和生产过程、环境存在欧1风险5H勺风险或隐患进行辨识、评估和控制，每项扣1和隐患进行辨识、评估分级，并制定对应的控制措施分及时进行更新变更安全设施，应经设计单位书面同意，重大变未经书面同意就变更，每处扣1分；未及时立更的，还应报安全生产监督管理部门立案2案，每次扣1分小计得分小计195制度根据缺乏或不对的1付，每项扣4分；制隐患排查管理制度应明确排查的目H勺、范围、措12度内容缺项H勺，每项扣2分施和规兔等按照隐患排查管理制度进行隐患排查工作在法未按隐患排查管理制度进行排查的，不得分；律法规、工艺、组织机构发生大的变化时，应及时组看未排查由来隐患的，每处孑口2分；耒及后组织

8.1隐患6织隐患排查应每次扣2分排查无隐患汇总登记台账时，不得分；无隐患评估分级口勺，不得分；隐患登记档案资料不全应每处对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档10扣2分

八、隐患隐患排查口勺范围应包括所有与生产经营场所、范围每缺乏一类，扣2分排查6环境、人员、设备设施和活动

8.2排查各类检查缺乏一次，扣2分；缺乏一类检查记企业应规定排查口勺频次，并采用综合检查、专范围与措录，扣2分；检查内容针对性不强，每一种扣2分；业检查、季节性检查、节假日检查、平常检查等方式施6检查记录无人签字或签字不全的,每次扣2分进行隐患排查工作根据隐患排查日勺成果，制定隐患治理方案,对隐无该方案的1,不得分；方案内容不全的1,每缺患进行治理方案内容应包括目的和任务、措施和措一项扣2分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣

28.3隐患施、经费和物资、机构和人员、时限和规定重大事15分；整改措施不贯彻的，每项扣5分；重大隐患未采治理故隐患在治理前应采用临时控制措施并制定应急预案用I缶时控制措施并制定应急预案的，每项扣2分；隐患治理措施应包括工程技隐患治理工作未形成闭术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施路循环日勺，每项扣2分等在隐患治理完毕后对治理状况进行验证和效果评未进行验证或效果评估的，每项扣1分7估无记录分析表的，不得分；未及时报送的,不得按规定对隐患排查和治理状况进行记录分析并向3分安监部门和有关部门报送书面记录分析表无安全预警指数系统的，不得分；未对有关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋根据生产经营状况及隐患排查治理状况，运用定势进行预报日勺，扣2分；未将隐患排查治理状况

8.4预测量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反5预警状况及发展趋势的预警指数系统，每月进行一次安全应日勺问题，及时采用针对性措施的，扣1分；未生产风险分析每月进行风险分析的，扣1分小计70得分小计危险源的管理制度中，明确辨识与评估的职责、措施、范围、流程、控制原则、回忆、持续改善等3制度中每缺乏一项内容规定日勺，扣1分

9.1辨识与评估按有关规定对本单位的生产设施或场所进行危险未进行辨识和评价的，不得分；辨识和评价不源辨识、评价，确定各级危险源，分级管理15充足、不精确的，每处扣3分无重大危险源档案资料的，不得分；档案资料

九、危险对确认的重大危险源及时登记建档6不全口勺，每处扣2分

9.2登记源监控建档与立按照有关规定，将重大危险源向安监部门和有关未立案时，不得分；立案资料不全日勺，每个案部门立案3扣1分未明确，不得分；未按照规定贯彻管理监控措明确各级危险源日勺监控管理负责人、外来人员施，不得分有重大隐患或带病运行，严重危及安

9.3监控登记、定期评估、人员培训、作业规定、现场检查等20全生产的，除本分值扣完后外，加扣20分管理措施，并严格执行与管理无技术监控措施，不得分；已经有监控设施不采用对重要参数在线监控、现场视频、预警、联3能正常运行，扣1分锁和应急等技术监控措施无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全，在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危每处扣1分；警示标志污损或不明显的,每处扣1分险源点警示牌（内容包括名称、地点、负责人员、事5故模式、控制措施等）小计55得分小计按照法律法规、原则规范的规定，为从业人员提供符合职业健康规定的工作环境和条件，配置与职业健康保护相适应的设施、工具高温作业场所，应设现场工作环境和条件不符合规定，每处扣2分；置通风降温设施；尘、毒危害场所设置必要H勺防尘、10未配置对应的设施、工具，不得分防毒设施；高噪声岗位设置降噪设施和隔音操作室未进行员工健康检查，不得分；未进行入厂和离岗健康检查，不得分；健康检查每少一人次，扣1建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括上分；无档案，不得分；每缺乏一人档案，扣1分；5岗前、岗中和离岗前）档案档案内容不全，每缺一项资料,扣1分

10.1职

十、职业业健康管未及时予以治疗、疗养，不得分；治疗、疗养健康对职业病患者按规定予以及时的治疗、疗养对理每少一人，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者，患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位3每人扣1分未定期检测，不得分；检测的周期、地点、有委托具有职业危害监测资质的机构定期对职业危毒有害原因等不符合规定，每项扣1分；成果未公害场所进行检测，并将检测成果公布、存入档案6开公布，不得分；成果未存档，一次扣1分无报警装置，不得分；缺乏报警装置或不能正对也许发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，常工作，每处扣1分；无应急预案，不得分；无急应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用5救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区，品和必要日勺泄险区不得分未指定专人保管或未所有定期校验维护,不得指定专人负责保管、定期校验和维护多种防护用分；未定期校验和维护，每次扣1分；校验和维护品，保证其处在正常状态5记录未存档保留，不得分未指定专人负责，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的）,不得分；平常监测指定专人负责职业健康口勺平常监测及维护监测3每缺乏一次，扣1分；监测装置不能正常运行，每系统处在正常运行状态处扣1分矿石破碎、输送、磨制和石灰炉、熟料烧结系统、煤粉制备系统、氧化铝焙烧等岗位粉尘应符合《工作场所有害原因职业接触限值-化学有害原因》（GBZ

2.5有一处不符合规定，扣1分1）的规定；高温、噪声、高频电磁场岗位环境应符合《工作场所TT害原因职业接触限值-物理有害原因》（GBZ

2.2）的规定与从业人员签订劳动协议（含聘任协议）时,应将未书面告知，不得分；告知内容不全的,每缺一工作过程中也许产生的职业危害及其后果、职业危害项内容，扣1分；未在劳动协议中写明（含未签协防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并7议的），不得分；劳动协议中写明内容不全，每缺在劳动协议中写明一项内容，扣1分

10.2职业无培训及记录，不得分；培训无针对性或缺失危害告知对员工及有关方宣传和培训生产过程中的职业危内容，每次扣1分；员工及有关方不清晰,每人次扣3和警示害、防止和应急处理措施1分对存在严重职业危害的作、业岗位，按照《工作未设置标志，不得分；缺乏标志，每处扣1分；场所职业危害警示标识》（GBZ158）规定，在醒目位标志内容（含职业危害的种类、后果、防止以及应5置设置警示标志和警示阐明急救治措施等）不全，每处扣1分按《作业场所职业危害申报管理措施》（国家安监总局第27号令）规定，及时、如实的向当地主管部

10.3职业未申报材料，不得分；申报内容不全，每缺乏门申报生产过程存在的职业危害原因发生变化后应8危害申报一类扣2分；未及时补报，每次扣2分及时补报小计65得分小计步满足原则化得分和安全绩效等规定,取最低日勺等级来确定原则化等级（见下表）评估等级考核年度内无人员死亡的生产安全事故，千人负伤率W1；无100万元以上直接经济损失日勺事故；无新增一级290职业病发生考核年度内千人工亡率W

0.1,千人负伤率W3；无500万元以上直接经济损失日勺事故；新增职业病发病率二级275Wl%0考核年度内千人工亡率W

0.3,无较大以上事故，千人三级260负伤率W5；无500万元以上直接经济没有建立机构或专人负责，不得分；机构或专按有关规定建立安全生产应急管理机构或指定专2人未及时调整，每次扣1分人负责安全生产应急管理工作未建立队伍、指定专兼职人员或签订救援服务建立与本单位生产安全特点相适应口勺专兼职应协议，不得分队伍人员不能满足规定，不得分

11.1应急3急救援队伍或指定专兼职应急救援人员也可与附近机构和队具有专业资质日勺应急救援队伍签订服务协议伍无训练计划和记录，不得分；未定期训练,不得分；未按计划训练，每次扣1分；训练科目不全，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练2每项扣1分；救援人员不清晰职能或不熟悉救援装备使用，每人次扣1分无应急预案，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定，不得分；无重点作业岗位应急处在对危险源与风险分析的基础上，根据《生产经置方案或措施，不得分；应急预案建立不完善，每

十一、应营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002处扣1分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或8急救援规定建立健全生产安全事故应急预案，包括综合预案、措施，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应专题预案、现场处置方案等急处置方案或措施，每人次扣1分

11.2应急根据《生产安全事故应急预案管理措施》国家安预案未进行立案，不得分；未通报有关应急协作单监总局令第17号等有关规定将应急预案报当地主管2位，每个扣1分部门立案，并通报有关应急协作单位未定期评审或无有关记录，不得分；未及时修订，不得分；未根据评审成果或实际状况的变化修定期评审应急预案，并进行修订和完善3订，每缺一项，扣1分；修订后未正式公布或培训，扣1分

11.3应急按应急预案日勺规定，建立应急设施，配置应急应急设施、装备、物质每缺乏一类，扣2分；无设施、装装备，储备应急物资；建立应急装备、应急物资台帐，6台帐的不得分；实际与台帐不符，每处扣1分;备、物明确寄存地点和详细数量资无检查、维护、保养记录，不得分；每缺乏一对应急设施、装备和物资进行常常性日勺检查、维项记录，扣1分；有一处不完好、可靠，扣1分护、保养，保证其完好可靠4未进行演习，不得分；未按照期限规定进行演习，每次扣1分；无应急演习方案和记录,不得分；按规定组织生产安全事故应急知识培训和演习3岗位人员不熟悉应急知识，每人次扣1分岗位人员应掌握与本岗位直接有关应急知识

11.4应急演习无评估汇报，不得分；评估汇报未认真总结问对应急演习的效果进行评估根据评估成果,修题或未提出改善措施，扣1分；未根据评估日勺意订、完善应急预案，改善应急管理工作2见修订预案或应急处置措施，扣1分发生事故后，立即采用应急处置措施，启动有关未及时启动，不得分；未到达预案规定,每项扣应急预案，积极开展事故救援，必要时寻求社会支援31分

11.5事故救援急救援结束后完毕善后处理、环境清理、监测等无应急救援汇报，不得分；未全面总结分析应工作，编制应急救援汇报，总结应急救援工作2急救援工作，每缺一项，扣1分小计40得分小计发生事故后应按照《生产安全事故汇报和调查处未按规定上报、迟报，不得分；有瞒报的,本项理条例》（国务院493号令）的规定及时向上级单位、5分值扣完后，加扣10分政府有关部门汇报

12.1事一次未到现场组织急救日勺，不得分；一次未+一事故汇报采用有效措施，导致事故扩大，不得分未及时汇故版、调发生事故后，重要负责人或其代理人应立即到现报，不得分；未有效保护现场及有关证据，不得分；查和处理场组织急救，采用有效措施，防止事故扩大并保护2汇报的事故信息内容与形式与规定不相符，扣1分事故现场及有关证据

12.2事故按照《生产安全事故汇报和调查处理条例》（国企业内部无调查汇报，不得分；调查汇报内容2调查和务院493号令）及有关法律法规、管理制度不全，每次扣2分；有关日勺文献资料未整处理的规定，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对顿归档，每次扣2分事故、事件进行调查事故调查应查明事故发生的时间、通过、原因、企业内部调查汇报内容不全，每次扣1分；政府人员伤亡状况及直接经济损失等按照《生产安全事部门调查汇报未保留和公开，每次扣1分3故汇报和调查处理条例》（国务院493号令）规定编制事故调查汇报按照《工伤保险条例》办理工伤，及时申报工伤未及时办理工伤认定，不得分；工伤档案保留认定材料，并保留档案定期对事故进行记录分析不完整，扣1分；未定期进行事故记录分析，不得2分未按“四不放过”处理，不得分；行政责任追究不贯彻，每人次扣2分受伤人员的善后工作处按照事故“四不放过”原则，对事故进行调查、理不妥善，每次扣2分；未贯彻防备和整改措施，处理，严格执行对有关人员的行政责任追究;事故发生6不得分；对整改措施未进行监督检查，每次扣3分单位应妥善处理受伤人员的善后工作小id20得分小计安全生产原则化绩效评估管理制度中应明确组制度中每缺乏一项规定的，扣1分；制度缺乏织、时间、人员、内容范围、措施与技术、过程、汇3操作性和针对性H勺，扣1分报与分析等规定绩估少于每年一次评估的，不得分；无评估汇报口续勺，不得分；重要负责人未组织和参与的,不得分；三评估汇报未形成正式文献日勺，扣2分;评估中缺乏评每年至少一次对安全生产原则化实行状况进行评

13.1绩效元素内容或其支撑性材料不全的,每个扣1分；未对持善评估估，并形成正式口勺评估汇报发生死亡事故后应重2前次评估中提出日勺纠正措施的贯彻效果进行评价新进行评估日勺，扣2分；发生死亡事故后未及时重新进行安十全原则化系统评估的,不得分效和改未通报的，不得分；抽查有关部门和人员对有将安全生产原则化工作评估汇报向所有部门、所2关内容不清晰的，每人次扣1分属单位和从业人员通报将安全生产原则化实行状况的评估成果，纳5未纳入年度考核的，不得分；评估成果每入部门、所属单位、员工年度安全绩效考核少纳入年度考核一项，扣1分；年度考核每少一种部门、单位、人员的，扣1分；年度考核成果未贯彻兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分根据安全生产原则化的评估成果和安全预警指数未进行安全原则化系统持续改善的，不得分；系统，对安全生产目的与指标、规章制度、操作规程未制定完善安全原则化工作计划和措施时,扣1分等进行修改完善，制定完善安全生产原则化的工作计5修订完善的记录与安全生产原则化系统评估成果不划和措施，实行PDCA循环、不停提高安全绩效一致的，每处扣1分安全生产原则化日勺评估成果要明确下列事项

（1）系统运行效果；

13.2持续

（2）系蔡运行中出血勺问题和缺陷，所采用H勺改善改善措施；

（3）记录技术、信息技术等在系统中的使用状况和安全生产原则化的评估成果要明确日勺事项，3效果；缺项或评估成果与实际不符，每项扣2分

（4）素统多种资源H勺使用效果；

（5）绩效监测系统的合适性以及成果H勺精确性;

（6）与有关方的关系小计20得分小计总计1000得分总计损失的事故；新增职业病发病率W2%氧化铝企业安全生产原则化评估原则自评/评审单位自评/评审时间从年月日到年月日自评/评审组组长自评/评审组重要组员考核类考核实际得考核内容考核措施自评/评审描述项目目分缺乏制定、分解、实行、绩效考核等任一环节安全生产目日勺的管理制度中应明确目的与指标内容日勺，扣1分；未能明确对应环节日勺责任部3日勺制定、分解、实行、考核等环节内容门或负责人或对应责任日勺，扣1分

1.1目的无年度安全生产目日勺与指标计划的1不得分；按照安全生产目日勺管理制度的规定，制定文献安全生产目的与指标未以企业正式文献颁发的，视化的年度安全生产目的与指标,且量化目的、指标5为没有，不得分；每有一种目的、指标未量化扣1分

一、安全无年度安全生产目的与指标分解的，不得分；生产目时无实行计划或考核措施的，不得分；实行计划无针根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，对性的，不得分；缺一种基层单位和职能部门的指分解年度安全生产目H勺，并制定实行计划和考核措5标实行计划或考核措施的，扣1分施

1.2监测与考核无安全目口勺与指标实行状况的检查或监测记按照制度规定，对安全生产目的和指标实行计划录时不得分；检查和监测不符合制度规定日勺,每次的执行状况进行监测，并保留有关监测记录资料4扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣2火2考核考核凰实际得类目项目考核内容分考核措施自评/评审描述分未定期进行效果评估和考核的（含无评估汇定期对安全生产R的的完毕效果进行评估和考报），不得分；未及时调整实行计划日勺，不得分；核，及时调整安全生产目日勺和指标日勺实行计划调整后的1口日勺与指标以及实行计划未以文献形评估汇报和实行计划的调整、修改记录应形成文献并3式颁发的，扣1分；记录资料保留不齐全H勺，扣加以保留1分小计20得分小计未设置或配置的，不得分；未以文献进行设置或任命的，不得分；设置或配置不符合规定日勺，按照有关规定设置安全管理机构或配置安全管理专职安全管理人员未达员工总数的千分之三，每少人员专职安全管理人员占员工总数的千分之三以上；20一种千分点扣5分；文化程度未达大专及以上，有文化程度为大专及以上，其中注册安全工程师数量比一人扣2分，其中注册安全工程师数量未达10%,例为10%以上每少2个百分点扣5分

2.1组织未设置的，不得分；未以文献任命H勺，扣5机构和人根据有关规定和企业实际，设置安全生产委员会分；未包括重要负责人、部门负责人等日勺，每少1员或安全生产领导机构2个负责人扣1分安委会或安全生产领导机构应每季度至少召开一每缺乏一次，扣5分；无会议纪要日勺，扣2

二、组织次安全专题会议，评估本企业存在的风险,协调处理安分；未跟踪上次会议工作规定的贯彻状况的或未制机构和职全生产问题，以会议纪要形式保留,会议纪要中应有工10定新的工作规定的，扣2分有未完毕且无整改措责作规定施的，每一项扣1分无安全生产责任制，不得分；每缺一种纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位建立、健全安全生产责任制，并对贯彻状况进行工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任3考核制贯彻状况进行考核的，扣1分

2.2职责未定期进行合适性评审的，不得分；没有评审记录H勺，不得分；评审、更新频次不符合制度规定期对安全生产责任制进行合适性评审与更新5定『、J,每缺一次扣2分；更新后未以文献公布日勺，扣2分3考核考核原则实际得类目项目考核内容分值考核措施自评/评审描述分小计40得分小计无保障机制日勺，不得分；保障机制执行不严保障安全生产费用投入，并建立对应使用台账格的，每次扣3分；未建立台账，不得分；台帐不6完整的，每项扣3分制定包括如下方面的安全生产费用H勺使用计划,并实行应制定包括如下方面的安全生产费用口勺使用计无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，划，并实行每缺一种方面扣5分；未按计划实行的,每一项扣4

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；分

（2）安全生产教育培训；无该使用计划的1,不得分；计划内容缺失的，

（3）配置劳动防护用品、保健、防暑降温物品；每缺一种方面扣5分；未按计划实行的，每一项扣4

（4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和分整改；

（5）职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检；

3.1安全生产费用

（6）设备设施安全性能检测检查；

三、安全

（7）应急救援器材、装备的配置及应急救援演习；投入

（8）安全标志及标识；24

（9）其他与安全生产直接有关的物品或者活动

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

（2）安全生产教育培训；

（3）配置劳动防护用品、保健、防暑降温物品；

（4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

（5）职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检；

（6）设备设施安全性能检测检查；

（7）应急救援器材、装备的1配置及应急救援演习；

（8）安全标志及标识；

（9）其他与安全生产直接有关的物品或者活动未缴纳H勺，不得分；无缴费有关资料的,不

3.2工伤缴纳足额口勺保险费（工伤保险、安全生产责任得分，意一人未缴口勺，扣5分未分值扣完后再20保险险）加扣20分考核考核原则实际得类目项目考核内容分值考核措施自评/评审描述分有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤认定的1,保障受伤员工获取对应口勺工伤保险待遇5不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分小计55得分小计安全生产法律法规与其他规定的管理制度应包括缺乏识别、获取、评审、更新等环节规定以及建立识别、获取、评审、更新等环节，明确部门、人员职责等内容2部门、人员职责等内容日勺，扣1分各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门每少一种部门和基层单位定期识别和获取的，合用日勺安全生产法律法规与其他规定，并向主管部扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的1,律门汇总2扣1分与管乏不按规定识别和获取的，不得分；无安全生产

4.1法律每六个月进行一次识别和获取合用日勺安全生产法律法规与其他规定清单日勺，不得分；识别并获甯法规、原法律法规与其他规定，并公布其清单及时将合用的取的安全生产法律法规与其他规定，每缺乏一种，全则规范1安全生产法律法规与其他规定传达给从业人员2制扣1分；未传达的，不得分；传达每缺乏一项，扣1分四法安每年进行一次职业健康安全面H勺合规性评价，未准时开展合规性评价H勺，不得分；未编制理编制输出合规性评价汇报2合规性评价汇报的，不得分；未及时融入H勺，每项扣1分；制度与安全生及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他规产法律法规与其他规定不符的，每项扣1分2定融入到企业安全生产管理制度中

4.2规章文献管理制度应明确安全生产规章制度和操作规缺乏环节内容的，每项扣1分5制度程编制、公布、使用、评审、修订等内容考核考核原则实际得类目项目考核内容分值考核措施自评/评审描述分按照有关规定建立和公布健全的1安全生产规章制度，至少包括下列内容安全目的管理、安全生产责任制管理、法律法规原则规范管理、安全投入管理、工伤保险、文献和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、消防安全管理、建设项目安全“三同步”管未公布的，不得分；企业制度中未包括规定内理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源15容日勺，每缺一项，扣5分；制度内容不符合规定管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理、或与实际不符H勺，每项制度扣5分安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、安全生产考核管理、应急管理、事故管理、安全绩效评估管理等制度未审核、公布欧1,不得分；未发放至岗位的，不得分；无岗位安全操作规程的，不得分;岗位操作基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐规程不齐全的，每缺一种，扣3分；内容没有基于

4.3操作全的岗位安全操作规程，审核、公布岗位安全操作18特定风险分析、评估和控制的,每个扣3分；发现员规程规程应下发到岗位；岗位员工应熟悉本岗位安全操作工不熟悉岗位安全操作规程欧I,一人次扣2分规程未进行的，不得分无评估汇报的，不得分；每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、评估汇报每缺乏一种方面内容，扣1分；评估成果

4.4评估规章制度、操作规程的执行状况和合用状况进行检查、3与实际不符日勺，扣2分评估根据评估状况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评估成果等，对安全生产管理规章制

4.5修订度和操作规程进行修订，保证其有效和合用5未及时进行的，每项扣2分；。