金仓管理制度

某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类金仓管理制度版本号/页数0101/共9页第1页文献状态1

一、为规范金材料的管理，保证流转控制，成色准确数据对的性，特制定以下制度

二、人员配备

1、必须对该物料有一定的结识，有一定记录核算经验；

2、必须高中以上毕业或有专业经验者；

3、实行帐与实物分开管理

三、领用范围

1、本公司规定须用部门，超过规定不得发放；

2、金料只允许倒模领用，即倒模师傅；

3、水口只允许拉线领用，即执模收发；A、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；B、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明0L编号、P0客户、款号；

4、补失必须有补失告知单，总收发署名，工人扣罚单证明，才干补出；

5、报废必须先收入报废原料，才作补出A、配件、焊线须用规定部门B、执模收发；C、镶石收发；D、QC收发；

6、根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用

四、除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理署名盖章确认；

五、一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生

六、记帐规范

1、总金仓水口帐（含原材料、平常进、出数据，以及客来记帐）；

2、配件仓帐；

3、补口仓帐；

4、工人回金仓帐某某珠宝金行有限公司配件名称分类版本号/页数0101/共9页第9页文献状态1

九、设解决交废料回收帐页规定

1、目的与金仓原材料配件用品记帐不同，比它们还在复杂，锁碎，出入程序多项，但每日发生数据不多，一般月结明细较为频密，为建立登记管理方便，一般允许用笔记本登记每一目录后做一份总月结明细报表

2、工人月回金项目回金部门种类交收程序回收规定A.执模车间A、K金类A、将收入总数发出化纯度由部门收发统一取交金仓，由金仓点数化验B、收入金数合计发出，化纯度B.镶石车间B、银类成色后奖结果及总重填于回金表中，交记帐C、经厂内验收后再发出验纯度C.外发C、PT类员入仓，开具进仓单C、外发

3、自离及解决回金项目自离部门种类交收程序回收规定A、执模车间A、K金类由部门收发统一收回，在袋面注月未由总收发开箱，B、镶石车间B、银类明重量、成色、人名后交金仓存将物品分类由部门收C、电金车间C、PT类放保管，实物由金仓保管，帐面发集中成色类倒出，D、激光修理D、混合类由记帐员反映熔成金粒发出提纯D.炸水A、执模由负责人告知金仓管理开锁存放，排交月未由金仓人员按排沉淀B、电金有序，并设部门签收帐页，月未由部门后，由金仓管理回收，发出收发提供炸水，数据交记帐对核损耗数提纯足金E、电金么打屎每月未由记帐员告知电金车间主任回由金仓管理员安排发出，收，称金后交金仓存放提纯足金F、各部门地沙、垃圾、熔金窝、每月由清洁员回收交金仓存放，设部登由金仓管理员安排发出提手袜、灰摩、拖地水、记纯足金抹台水、火漆、开那水G、存库浸石黄水由金仓交管理员交记帐员出仓数，找人月未由金仓管理员安排回熔托取石收提纯足金H、厂区化粪池、渠水、地与买家商计交易方法由金仓提出申请交上级审批后联系买家毡编制/日期审核/日期批准/日期某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类金仓实物员管理制度版本号/页数0101/共9页第2页文献状态1

一、实物员职责与权限

1、所有进出，先通过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；

2、天天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；

3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；

4、进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；

二、负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；

三、对实物管理数据，准确性负责

四、物料标记规范与存放

1、所有金仓物料必须清楚标记，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时告知总经理；

2、工作期间离座，先上锁后拜别；

3、下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，严禁任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；

4、所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标记；

5、按单所需，按客所需，发倒模领料；

五、足金混补口时，注意控制好成色及存料；

六、工人回金与化金程序

1、工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量署名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，告知化金人发料回纯；

2、如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；

3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务记录；

4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；

5、发出化金数，必须及时追回；

6、么打屎回金有金、PT、银及钿原料；

七、化金发票填上回金后，由记帐员署名后交出纳报销；

八、金料成色管理A、在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；B、每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；C、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；

2、定期检测必须严格执行；

3、负责追踪金料申购数量及报告

九、电金水领用管理

1、由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；当库存数量有限时，告知工具仓管员补充申购某某珠宝金行有限公司某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类金仓记帐员管理制度版本号/页数0101/共9页第3页文献状态1

一、记帐员职责与权限

1、所有进出料必须先完毕开单手续，才干进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方署名确认，否则无效；

2、使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；

3、书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及署名确认更改过；

4、入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；

5、天天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划；

6、负责监督实物管理员的出入数据对的性，以及进出有否乎合公司领用条件；

7、负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；

8、发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；

二、天天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；

三、每星期总盘点一次涉及（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交

四、倒模须用金程序

1、倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；

2、天天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；

3、倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员记录，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；

4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人署名确认

五、工人回金与化金程序

1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量,由收发、记帐员、金仓实物管理员三方署名确认后入帐；

2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦同样按上执行；

3、所有辞职、辞退工人回金与上同样办理；

4、各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐；

5、所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；

六、工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数；

七、发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎

八、报表管理

1、所有报表必须如实入数，如实反映；按公司报表种类，份数填制；对报表缴交及时，对报表准确性负责某某珠宝金行有限公司某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类金仓成色、补口、配件配置管理版本号/页数0101/共9页第4页文献状态1

一、配金规定及使用补口型号

1、18K王（

75.5%）即100克K金中,占足金

75.5克,补口是

24.5克,N-71112#；

2、18K白（

76.0%）即100克K金中,占足金76克,补口是24克,2143#；

3、18K红（

76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，0R134#；

4、18K钿白（

76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；

5、14K王（

58.6%）即100克K金中,占足金

58.6克，补口是

41.4克，H-126#；14K白（

58.6%）即100克K金中，占足金

58.6克,补口是4L4克,W-158#；

6、注假如倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，由于含银3%；

7、14K杷白（

58.6%）即100克K金中，占足金

58.6克，补口是

41.4克,H-3000#；

8、10K王（

42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，HT26#；

9、10K白（

42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；

10、9K王（

37.5%）即100克K金中，占足金

37.5克，补口是

62.5克，H-126#；9K白（

37.5%）即100克K金中，占足金

37.5克，补口是

62.5克，H-158#；

11、注假如倒OL规定货型，侧用含金量*38%

12、8K王（

33.6%）即100克K金中，占足金

33.6克，补口是

66.4克，H-126#；

13、8K钿白（

33.6%）即100克K金中，占足金

33.6克，补口是

66.4克，H-3000#；

14、PT950,即100克金中，配伯95%,配钺3%,配铜2%；（即称为不含钿PT950,但含贵金达95%）

二、PT900,即100克金中，配伯90%,配钿5%,配钺3%,配铜2%；（即称为含钿PT900,但含贵金达95%）

三、客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900,但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口

四、存放规定

1、必须按成色分开存放；

2、存放时，必须注明成色；水口不能混乱，分清存放；某某珠宝金行有限公司某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第5页文献状态1

五、配件名称分类PT900链尾18K白链尾18K王线14K王轻迫PT900焊片18K白机制18K王硬金线14K王美式拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊头18K白车轮制18K王勾焊14K王硬金线PT900耳迫18K白彩针的18K红金线14K王焊PT900吠的18K白鱼勾制14K白硬金线14K王鱼勾焊PT900鱼勾制18K白合鸭利制14K白硬金片14K红金焊PT900机制18K白碎链14K白硬金片碎14K红线PT900拉筒18K白轻迫14K白焊14K钿白线PT900线18K白圆底迫14K白线14K钿白耳迫银焊支18K白耳针14K白美式拍10K王线银线18K王美式耳迫14K白耳针10K王焊硬银线18K王哈比14K白圆底迫10K王鸭利片银焊片18K王美式耳迫14K白轻耳迫10K王美式拍银耳迫18K王耳针14K白生圈10K王链尾圈银机制18K王美式耳敦14K白机制10K王哈比银鱼勾制18K王圆底耳迫14K白鱼勾制10K王平底圈银针的18K王轻迫14K白焊头10K白鸭利制银链尾18K王机制14K王机制9K白线银条18K王生圈14K王鱼勾制9K王线硬银条18K王链尾14K王生圈9K王焊18K钿白线18K王鱼勾制14K王车轮制9K王耳针18K白焊18K王拉筒14K王链尾9K王线18K白线18K王车轮制14K王耳针9K王耳迫18K白硬线18K王彩针的14K王圆底耳迫9K王耳针18K硬金片编制/日期审核/日期批准/日期某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第6页文献状态1

六、使用补口型号型号供应商用途N-7113艺华一般使用适合任何客户例18K王成色H-143贺利是一般使用适合任何客户侄肛8K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口OR134贺利是H-126贺利是一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用适合任何客户侄1114K白成色，除DJ或0L需要安全补口例外PD250COBB1192COBBH-185贺利是编制/日期审核/日期批准/日期某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第7页文献状态1

七、配件仓设帐规定请分类提成色开帐，例18K类，明细帐页分A.王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）

1、B.白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）

2、PT类A、

3.14K类B、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）C、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）A、

4.10K类B、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）C、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）A、

5.9K类B、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）C、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）A、

6.8K类B、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）C、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）

7、925银类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）

八、金仓设帐规定A、足白B、含钿PT900C、不含钿PT950D、客来PTE、PT杂金F、把金编制/日期:审核/日期:批准/日期

1、PT类某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第8页文献状态

12、925银A、纯银B、靓925C、差925D、特硬

9253、18K类A、18K王B、18K白C、18K红D、18K钿白

4、14K类A、14K王B、14K白C、14K白特硬D、14K钿白

5、10K类A、10K王B、10K白

6、9K类A、9K王B、9K白C、9K特硬

7、8K类A、8K王B、8K白C、8K钿白

8、半成品类（含石）A、PTB、18KC、14KD、10KE、9KF、8KG、925某某珠宝金行有限公司编制/日期:审核/日期:批准/日期某某珠宝金行有限公司文献编号0L-SY-00-00文献类别制度类。