工程分包管理专项检查清单

附表1:工程分包管理专题检查清单检查对象序号检查项目检查状况检查人备注1与否建立现场承包商和分包商状况档案2与否组织承包商学习集团企业对分包管理的有关文献和管理原则3与否制定项目分包管理实行细则与否认期对承包商及其分包商状况进行检查，并根据检查状况对承包商提出整改意见45进入现场施工的分包商与否获得项目企业的承认承包商动工前，项目企业与否履行动工检查许可审批手续6进入现场施工的分包商与否存在集团企业施工单位黑名单的单位或近3年内出现重大安全事故主体项目企业7责任的单位承包商如变更进入现场日勺分包商，与否获得项目企业的书面同意89承包商单位工程范围如发生调整与否获得上级单位的书面同意与否建立承包商项目经理、安全负责人、技术负责人等重要岗位人员更换、请假等审批机制，并有10效执行与否存在违法分包、转包等严禁事项状况，如有与否及时考核并上报上级主管部门1112承包商现场组织与否可以满足项目需要，如不能，与否采用有效考核措施与否存在因分包管理问题对项目安全、质量、进度、造价等方面产生不利影响1314与否建立项目分包队伍监理管理细则与否按照项目企业的规定以及分包队伍监理管理细则对现场分包实行管理15监理单位与否及时审查分包队伍日勺资质、业绩和人员状况，提出审查意见1617监理单位与否对分包队伍安全、质量管理状况提出考核提议18承包商和分包商与否依法签订分包协议19对分包商现场管理的制度规定与否满足现场规定承包商与否设置项目管理机构，机构以及人员构成与否满足现场规定2021承包商现场项目经理与其投标文献承诺日勺项目经理与否一致承包商项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员与否是承包商正式22编制人员23承包商项目经理以及安全、质量管理重要负责人与否常驻现场分包工程动工前与否组织对动工及进场条件进行检查，并提交检查汇报24与否建立分包商管理档案（含身份证明、安全教育、安全考试成绩、体检状况、持证上岗、违章作25业状况等内容）分包商施工人员进场施工前与否组织初次安全教育培训，时间与否满足至少16-24小时2627分包商施工人员进场施工前与否组织技术交底承包商与否组织分包商施工人员每周进行安全教育和培训，每周的安全学习时间与否不低于1小时28与否组织分包商施工人员每年与否进行一次安全考试，培训考试人员的名单和考试成绩与否立案登29记与否已将分包商纳入项目部统一实行管理，并全面贯彻管理责任3031与否存在非法转包、分包状况与否规定分包商提供分包工程履约担保3233与否及时按协议约定与分包商办理结算并支付有关款项与否存在挪用分包商进度款日勺状况3435分包商的资质、业绩与否与承包工作复杂程度和技术难度相一致分包商现场项目经理与其投标文献承诺的项目经理与否一致36分包商对所承担日勺施工项目与否编制技术措施，并按规定报承包商单位审查或立案3738分包商管理人员资质与否满足现场规定C分包商分包商项目负责人、技术负责人、安全管理人员与否通过安全教育培训具有上岗资格条件3940分包商项目施工人员以及特种作业人员与否具有安全上岗资格条件、持证上岗分包商已注册的人员上岗与否佩戴胸卡证，与否存在随意更换、冒名顶替现象4142分包商与施工人员与否签订用工协议43与否存在分包商不接受项目企业及监理单位管理、监督的状况。