02-环境因素识别和评价程序

环境因素识别和评价程序1目的与范围为识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行控制，并及时更新相关信息，特制定本程序本程序规定了环境因素的初始评价、识别、更新等管理要求本程序适用于公司生产经营过程中的环境因素的识别、评价、更新与管理2职责和权限

2.1管理者代表负责《初始状态评审报告》、《重要环境因素清单》的审批

2.2各单位负责本单位环境因素的识别与更新，并将相关信息反馈给生产安全部

2.3生产安全部负责进行重要环境因素评价工作，并结合单位或部门识别和评价确认的环境因素填写确认《重要环境因素清单》3程序内容

3.1初始环境评价公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状评审的内容主要有——明确适用的相关法律、法规与其它应遵守的要求——评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处置、资源能源消耗情况等——环境因素识别和重要环境因素的确定——对所有现行环境管理活动与程序的审查——调查以往不符合和环境事故处理的情况——相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程和结果，由生产安全部编写《初始状态评审报告》，提交管理者代表审批

3.2识别与评价的时机

3.

1.1以公司各单位为对象，每年在设定目标、指标前进行

3.

2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时

3.

2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别与评价

3.3环境因素识别与评价

3.

1.1识别的方法排查法、现场观查法、调查表；

3.

3.2各单位在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面a）水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司和周围地区造成的影响；b）公司所必需的生产资料、外协物资等的供方、工程承包方、废弃物处理者以及运输等相关方的活动所产生的环境影响C）正常作业条件、异常作业条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；d）以往遗留的环境问题、现场现有的污染问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和环保法律、法规与其它要求

3.

3.2在进行环境因素识别时，先根据本单位所涉及的活动、产品、考虑每步工序的输入和输出，填写《环境因素识别一览表》，经部门负责人审批后报生产安全部，生产安全部汇总各单位的识别结果《环境因素识别一览表》确定对应环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响；经营活动中的“三时”“三态”和向水体的排放，向大气的排放，向土地的排放，原材料和自然资源的使用，能耗的使用，能量的释放，废弃物和副产品，物理属性；a）输入主要有原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具及其它；b）环境影响因子主要有大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、固废排放及管理、资源和能源消耗、有毒有害化学品使用等其它因子；c）输出主要有正常、异常情况下以及紧急状况下产生的废液、废气、噪声、固体废弃物、有害废物等的排放

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3.3生产安全部对各单位环境因素进行评价，确定重要环境因素，并汇总填写《重要环境因素清单》报管理者代表审核后发至各部门重要环境因素的评价应考虑到——影响范围；——频次程度；——法律、法规符合性；——相关方关注程度；一一超标率和资源能源的消耗；——可节约程度

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3.

3.1废液、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价，按两级评价因子分别评分a）第一组评价因子包括发生的概率皿、发现/预防的可能性叱、影响程度如，分值为三个因子的乘积；b）第二组评价因子包括法规的符合性m、监控措施山、影响程度rh,分值为三个因子的乘积；c）具体评分标准按照附表所提供的因子评价法评分依据的各项标准进行

3.

3.

3.2资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类a）消耗量大并且有减少的可能，带来比较显著效益的列为A类；b）消耗量大有减少可能，但效益不明显的列为B类；c）消耗量小的列为C类

3.

3.

3.

33.4评价方法；多因子评价，专家评价法

3.4环境因素的更新在有新的或修订的法律、法规颁布的情况下；在涉及到大的项目造成新项目的开发或公司的经营活动发生变化时；在相关方要求发生变化等情况下，要及时进行环境因素的重新识别、评价和更新同时，根据实际情况各单位每年都要对本单位的环境因素进行适当的更新

3.

5.重要环境因素的控制重要环境因素的控制有两种方法对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的控制应尽量体现在环境目标、指标及环境管理方案中，其余通过制定相应运行控制程序及《应急管理程序》加以控制

3.6记录的保管环境因素识别与评价过程中的相关记录由生产安全部保存各部门负责本部门相关记录的管理4相关程序、文件和记录Q/SDH.022-2006《应急管理程序》JL02-01《环境因素识别一览表》JL02-02《重要环境因素清单》5本程序更改记录4321序号更改通知单号更改条款更改标记更改人更改日期附加说明本标准由生产安全部归口管理本标准主要起草人谢承华本标准审核人李承光本标准批准人王艳平附表因子评价法评分依据（用于重要环境因素的评价）第一组评价因子及评分标准发生的概率n分值发现/预防的可能性m分值影响程度m分值2已经发生（经常发生，每H不低于1次）5不可发牛.（不可预防）5影响严重（甚至涉及到公司外）5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4难以发现（突发偶发较多，难以预防）4影响大（公司内可处理或污火物排放量大）4有发生的可能（尚未发生但可能性大）3可发生/可预防，尚无措施3影响一般（部分内可处理或污染物排放量小）3发生的可能性小2易发现、易预防2影响小（作业者可处理）2根本不会发生1有经常性预防措施1根本没有影响1第二组评价因子及评分标准法规的符合性n,分值监控措施n分值事故/投诉03分值2超标/违规12无3发生过环境事故未采取措施6偶然超标/违规6有0发生过环境事故采取了措施3在标准内/符合3公司外投诉2没有规定0公司内投放1未发生事故/有投诉已解决0综合评价等级对照表等级第一组n21-1211-87-43-0125-40A A A B第一组16-18AA B C分16-9AB B C值8-1BBC C环境因素识别一览表编号JL02-01顺序号:环境因素序设备/岗活动正现在措施补充措施号位/工艺异常紧急过去现在将来常识别小组名单单位负责人签字填报年月日传递路线相关部门一＞生产安全部保存期限年1作业场所或活动重要等级控制措施序号重要环境因素编号JL02-02重要环境因素清单顺序号:日期归口存档生产安全部保存期限年1。