1.21.矿山法隧道施工安全检查评分表职能及内业资料分工安排表

表21矿山法隧道施工安全检查评分表职能及内业资料分工安排表（此表供参考，项目部必须按实际情况编制，但每一项检资内容工作必须落实到主管领导、主管（部门）人）项目部名称所属公司编制人审核人批准人实施日期201年月日起达标主管（部达标相关（部序:号检查项目检查内容达标主管领导资料存放及要求门）人门）人1无专项施工方案，扣10分2未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建（构）筑物或既有地铁线等）制定专项方案，扣8分；方案可操作性不强，扣6分3方案未按规定程序经过审批，扣10分施工方案（101隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审，或未按专家意见修改完4分）善，扣10分开挖前未核实施工现场及其毗邻区域内的建（构）筑物、地下管线并制定5相应的保护措施，扣10分6方案中安全措施不全面、无针对性，扣2〜8分7对采用降水施工的，专项方案中没有专篇论述，扣2〜8分1横通道、竖井或正洞连接处开挖无专项施工方案或安全专项措施，扣10分2横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行，扣10分3洞口工程（102分）上下并未建立登记管理制度，扣5分；无登记记录或记录不全，扣3〜5分4横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施，扣10分5洞口工程无专项安全措施，扣10分6路堑及边、仰坡未自上而下施工，扣5分达标主管（部达标相关（部序号检查项目检查内容达标主管领导资料存放及要求门）人门）人7防、排水系统不完善，扣5分洞口工程（102分）8洞口邻近建（构）筑物时未采取措施防护，扣10分1开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行，扣10分2开挖前及过程中降水施工未按照方案实施，扣5〜10分隧道开挖（1033分）作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，扣5〜10分4核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求，各扣5分5掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣5分未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等，程周边环境保护,1扣10分大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，扣52〜8分地层超前支护4（管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计要求，扣5〜83加固（10分）分注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣5〜8分4浆液配置或存放过程中未设专人管理，扣3分5未进行开挖面地质描述和地质超前预报，扣3分1施工方案未明确安全技术措施，扣10分2未按照设计技术参数及规范进行支护，扣10分3初期支护（10型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，各扣3〜5分5分）4钢架间距未按设计要求进行，扣8分5钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣5分钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要京,6扣5分达标主管（部达标相关（部序号检查项目检查内容达标主管领导资料存放及要求门）人门）人钢筋网片之间搭接长度不符合设计、规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣75分锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，未按设8计要求注浆，各扣3分9初期支护（10支护变形损坏未及时修复，扣5分5分）10未及时进行拱背回填注浆，扣5分11喷混裂缝脱落、钢筋、锚杆外露、漏喷，每项扣3分12支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣2分1作业现场未遵守用火管理规定，扣5分2现场未按规定配备消防器材，扣5分防水工程（563热焊机等操作人员未经培训考核上岗，扣3分分）4热风机等操作人员未经培训上岗，扣3分5射钉枪枪口对着人，扣5分1施工方案未明确安全技术措施，扣5分2模板台车未进行稳定性验算，扣5分二次衬砌（57分）3模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全技术要求，扣3分模板台车移动时设备、电线、管路未撤除或未加保护，无统一指挥，扣34分5模板台车堵头拆除无防护，扣2分二次衬砌（576模板台车未设安全警示标志，扣2分分）7非标准段采用高支模施工时，无专项方案的，扣3分达标主管（部达标相关（部序号检查项目检查内容达标主管领导资料存放及要求门）人门）人1作业架未设工作平台及围栏防护，扣10分作业架防护82（10分）作业架脚手板铺设不严、不牢，扣2分3未设置登高扶梯，扣2分1竖井垂直运输材料升降过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣10分2运输车辆无产品合格证明，扣5分3洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽、超高运输，扣10分4洞内道路两侧无排水沟，扣5分5洞内道路积水、泥泞，扣5分隧道运输（1096分）洞内车辆照明、信号系统不完善，扣4分7洞内车辆无限速规定或无人指挥，扣2分8司机无证上岗，扣2分9车辆启动前未检查、未鸣笛，扣3分10隧道道路周边物体侵界，扣5分1未按设计编制隧道施工监测方案，扣10分，方案未按规定审批，扣5分未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等监测项目进行监测，扣25〜8分未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有地铁线路、重要管线和3施工监测（10道路等进行沉降观测，扣10分1分）监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3〜5分；测点破坏未及时恢复，4每一测点扣2分5未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3〜5分隧道拱顶下沉、隧道收敛、初支应力、监测保护对象变形及其他重要监测6数据等达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣5〜10分达标主管（部达标相关（部序号检查项目检查内容达标主管领导资料存放及要求门）人门）人1无通风防尘专项方案，扣10分2未按要求设置通风系统，扣10分3未进行职业危害安全技术措施交底，扣5分4未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测，扣10分5风、水、电线路未按施组设计要求布设，扣10分6作业面积水、泥泞，扣5分作业环境（1011分）7通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足实际要求，扣5分8爆破后不通风或通风时间少于15分钟，就有人员进洞，扣10分凿岩、放炮、喷射混凝土等产尘作业，不采取喷雾洒水净化等防尘措施或9作业人员不戴防尘口罩，扣3分10光线不足未设置足够照明，扣5分11风管维护不当，破损、漏风，吊挂不平直，每处扣3分12工人不按要求使用防尘口罩，防噪声护具，每人扣2分

1.要求对表按规范、方案分段检查验收合格并签名，才准进入下一步工序；方案编制人首次验收必须参加；重大危险源的分部分项工程（高风险工点）验收应有项目经理或技术负责人组织；所有分部分项工程及有专项施工方案的工程（工点）必须应先有验收后再有检查，项目技术负责人在过程中还应定期进行巡查。