16施工过程控制程序

编号XXXX/CX16-2010版本AXXXX路桥工程有限公司程序文件修改码0施工过控制厅页数1/21目的为了保证工程施工过程中的质量、服务工作处于受控状态，公司制定《施工过程控制程序》2适用范围本程序适用于公司对承建的所有工程项目进行施工过程控制；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系3术语和定义特殊过程指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程质量通病指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于整改的质量缺陷关键工序对最终产品的功能起重要作用，施工难度大，需重点控制的施工过程四通一平指施工现场的水通、电通、路通、电话通和场地平整一图两牌四板“一图”指施工现场总平面图；“两牌”指安全计时牌和现场管理体系牌；“四板”指写有安全生产管理规定、消防保卫管理规定、施工现场管理规定和卫生、环保管理规定内容的标牌成品施工完成的产品，如工序和分项、分部、单位工程质量缺陷指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同规定的质量要求服务按照公司质量方针和《建设工程保修合同》规定的保修内容、期限，对用户提供包括回访、维修、咨询等使其满意的工作工程分包方具有法人资格且有分包工程的施工资质，能够承担分包工程施工任务的企业4职责正式开p:用户回访工程保修

4.1工程技术部负责制定和贯彻实施本程序

4.2项目部负责施工生产的协调、调度，控制工程施工进度、现场管理；负责对竣工后的工程项目（保修期内）进行回访、保修服务工作的组织与管理；负责施工现场控制及对分包方的控制工作进行监督、检查、指导

4.2工程技术部对施工组织设计、施工方案、测量、工程资料等负相应的监督管理责任

4.3综合部负责劳务招标，劳动力的调配和管理

4.4材料设备部负责物资管理文件的制定和物资宏观调配

4.5工程技术部对施工质量负监督检查责任，负责投诉问题的质量检验评价；负责保修质量的监督，及保修后的质量检验工作

4.6材料设备部负责组织、提供满足施工需要的机械设备

4.7工程技术部负责工程项目质量管理体系的监督、检查

4.8综合部负责一般管理人员的调配和培训

4.9工程技术部负责合同管理、经营核算工作；组织分包工程招标；负责与业主签订《建设工程保修合同》

5.10项目部实施过程控制，确保工程的实物质量达到规定要求；负责进场物资（包括业主提供物资）的质量验收；施工准备和施工过程中的服务和环保工作由各项目部直接负责5工作程序工作流程图（见附页）

6.1工程交底

5.

1.1工程中标后，工程技术部组织公司相关职能部门召开工程交底会，部署各项施工准备工作

5.2开工准备

5.

2.1项目部组建，具体执行《项目部成立及解体程序》

5.

2.2质量策划在工程开工前，根据不同工程状况，由公司或项目部组织编制《施工组织设计》,建立健全项目质量管理体系，落实各类与质量有关人员的职责，保证项目质量目标的实现

6.

2.3技术准备《施工组织设计》、《施工方案》经公司有关职能部门审批后实施，施工组织设计、施工方案的内容和审批，具体执行公司《施工技术控制程序》的规定要求

5.

2.4劳动力准备

5.

2.

4.1项目部的外管员，根据施工组织设计、施工预算及合同工期等要求，编制劳动力使用计划、填写外部施工队伍统计报表，报综合部

5.

2.

4.2综合部根据劳动力使用计划，组织劳务招标，选择施工队伍入场项目部按国家规定聘用特种作业人员特种作业人员必须持证上岗，公司各有关职能部门负责监督

5.

2.5机械设备准备具体执行《机械设备控制程序》

5.

2.6物资的落实和供应具体执行《采购控制程序》

5.

2.7施工现场的准备

5.

2.

7.1工程技术部组织项目部及公司相关职能部门落实施工现场的各项准备工作

5.

2.

7.2施工现场的准备工作主要包括施工总平面布置，《临时设施方案》的制定与实施，“四通一平”及现场标准化设置等

5.

2.

7.3施工现场的各项准备工作，严格按照《施工组织设计》、《临时设施方案》和地方政府的有关规定要求执行

5.

2.8项目部在开工准备阶段应积极与业主进行沟通，协助业主进行工程前期有关组织工作的具体运作，帮助业主协调周边及地方关系

5.3过程控制

5.

3.1事前控制

5.

3.

1.1编制《施工组织设计》时，应确定工程的关键工序和特殊过程，项目部经理编制相应的施工方案或作业指导书规定控制方法和控制要求，规定设备和操作人员资质要求，保留相关记录

5.

3.

1.2项目部技术人员在施工前向劳务队对技术人员进行书面技术交底，履行签字手续；施工员或班组长向操作工人进行工前技术交底，对交底时间、主要交底内容、接交底人员进行书面记录正式开工前，项目部应主动征求建设单位及监理的施工要求、意见及建议，并有针对性的制定措施予以落实随工程进展对施工组织及施工方案进行检查调整，具体执行公司《施工技术控制程序》

5.

3.2事中控制

5.

3.

2.1三检制的实施a）自检班组完成施工工序后，组织自检，填写《工程质量自检表》，交质检员b）专检质检员对班组完成的工序进行检查，检查合格后在《工程质量自检表》上签字c）交接检班组长在专检完成后，对已完工序进行检查，检查合格后在《工程质量自检表》上签认班组长签署交接检的结论性意见，作为下道工序施工的依据d）经自检、专检、交接检发现的不合格过程不得进入下道工序，不合格过程的处置具体执行公司《不合格品控制程序》的规定要求

5.

3.

2.2质量通病的防治公司在组织编制《施工组织设计》时，应针对工程需要预防的质量通病制定预防措施技术人员在技术交底中，规定防治质量通病的项目、部位和主要方法施工班组严格按技术交底施工，消除质量通病质检员对质量通病的项目、部位进行重点检查和控制

5.

3.

2.3质量否决权制当施工质量不符合规定要求时，项目部质检员可独立行使质量否决权否决权包括进行经济处罚，责令返工重做或停工整顿，清退严重违章人员

5.

3.

2.4关键工序的质量控制a）在施工组织设计中明确本工程的关键工序b）项目部技术负责人、质检员把关键工序作为过程控制的重点，严格按照施工方案或作业指导书的要求执行

5.

3.

2.5特殊过程的质量控制a）在施工组织设计中明确本工程的特殊过程b）项目部技术负责人按照

6.

3.

1.2条款要求，在作业前组织技术交底c）项目部确认作业人员的资格，按照技术交底组织施工d）项目部机械员鉴定机械设备的能力，确认机械设备操作人员的资格e）项目部质检员按照《特殊过程质量保证措施》，对特殊过程进行连续监控f）项目部技术负责人收集、保存特殊过程施工人员、机械设备和过程参数的监控记录

5.

3.

2.6“四新项目”的应用a）项目部经理组织制定“四新项目”应用方案，对项目使用的物资、工艺、设备及质量验收等，作出专门的控制规定“四新项目”应用方案随《施工组织设计》一并报批b）在“四新项目”实施中，技术人员做好技术交底和技术指导工作

5.

3.

2.7施工计划的控制a）工程技术部编制公司年、季、月施工计划；项目部依据公司下达的计划，编制工程项目月、旬进度计划b）工程技术部、项目部对计划完成情况进行检查，对计划未完成的原因进行分析，明确原因因客观原因造成计划未完时，要及时调整计划，如由于人、财、物失控造成计划延迟，要及时予以处理c）工程技术部对施工过程实施协调，会同公司相关职能部门解决影响施工进度的问题，重大问题报公司分管领导决策d）工程技术部建立并保存施工计划的资料和记录

5.

3.

2.8安全生产管理安全生产管理具体执行公司《施工和服务控制程序》

5.

3.

2.9文明施工管理a）项目部在施工过程中，严格履行当地地方政府有关施工现场管理的规定要求,指定专人每旬对文明施工情况进行检查评定，填写检查记录凡评定结果为“较差”、“差”（即标准分值为50%、0%）时，对存在的问题必须进行整改并复查，将整改结果及复查意见在检查表上予以记录b）工程技术部组织公司相关职能部门对文明施工情况进行检查，对检查发现的问题进行汇总，填写《施工现场管理检查记录反馈单》，责成项目部限期整改c）严重违章问题的整改结果，由公司主管部门进行复查

5.

3.

2.10成品保护a）在编制《施工组织设计》时，必须制订《成品保护措施》，控制成品污染、损坏b）项目部技术人员在《技术交底》中，制定施工项目成品保护的技术要求c）项目部合理安排交叉作业，对工程保护情况组织检查，处理工程保护中存在的问题d）竣工期间的工程保护，由项目部制定相应保护措施并实施

5.

3.

2.11施工过程中劳动力的控制具体执行公司《工程分包控制程序》的规定要求

5.

3.

2.12施工过程中所需物资的控制具体执行公司《采购控制程序》的规定要求

5.

3.

2.13施工过程中机械设备的控制具体执行公司《机械设备控制程序》的规定要求

5.

3.

2.14顾客满意度控制

5.

3.

2.

14.1施工过程中项目部听取建设单位、监理的意见、建议、抱怨等，必须分级整理、研讨，及时处理并将解决问题的情况进行书面反馈至业主、详细记录

5.

3.

2.

14.2项目部在各施工阶段，分别以书面形式向施工管理部门汇报施工中的服务工作情况，并附同期监理例会纪要

5.

3.

2.15施工中的合同管理工作具体执行公司《施工合同控制程序》

5.

3.3过程质量验收

5.

3.

3.1项目部在编制《施工组织设计》时，编制《过程检验和试验计划》，按照规定要求进行过程质量的检验和试验

5.

3.

3.2隐蔽工程验收隐蔽工程在班组自检合格的基础上，由项目部技术负责人组织验收，项目部有关人员参加，并通知业主或监理单位、设计单位参加隐蔽工程经检查合格，各方人员在《隐蔽工程检查记录》上签字后，方可进入下道工序施工

5.

3.

3.5分项工程质量在班组自检合格的基础上，由项目部经理组织有关人员进行评定、专职质检员核定；分部工程质量由项目部经理组织评定，专职质检员核定

5.

3.

3.4基础和主体结构的质量检验评定，由公司工程技术部组织核定，并报质量监督站核查验收经质量监督站验收合格，方可进行施工

5.

3.

3.5不合格过程的处置，具体执行公司《质量监控程序》的规定要求

5.

3.4竣工后的服务工作

5.

3.

4.1公司成立工程保修服务领导小组，组长和副组长由公司分管生产的副总经理和经理担任，成员由工程技术部、综合部、财务部有关人员及项目部经理组成项目部设专人负责公司保修服务的组织、协调工作工作

5.

3.

4.2工程竣工交付过程中，由项目部组织成立工程移交服务小组，负责落实工程移交过程中的具体事项服务小组应与业主主动沟通，对其提出的问题做详细记录，逐条分析处理并及时反馈

5.

3.

4.3工程项目竣工验收后，根据施工合同有关规定，工程技术部负责与业主签订《建设工程保修合同》，如业主提出超出规定保修范围的要求，须上报公司分管领导批准后，方可加入保修合同，交项目部组织实施

5.

3.

4.4工程质量回访工程技术部根据竣工项目情况，编制《年度工程质量回访计划》并依照计划组织有关人员回访，认真听取用户的意见，做好工程质量回访记录工程技术部针对回访中用户反映的问题及其对我公司服务的满意程度，填写《建设工程回访卡》，对用户反映的问题经核实后及时给予解决工程技术部负责接待处理用户投诉，填写《建设单位（用户）来人来函（电）登记》和专门记录，记录内容包括投诉单位名称、联系人、投诉时间、具体投诉内容、记录（接待）人姓名、处理意见、处理结果如有重大质量问题，立即向公司主管领导报告，按照本程序

5.

3.

4.5条款的规定要求处理

5.

3.

4.5工程保修对用户来电、来函投诉的问题，工程技术部及时组织公司相关职能部门和有关人员三天内到现场进行调查，紧急问题当天处理，根据保修合同，明确责任和范围，组织研究维修方案并督促实施如属严重质量问题，由项目部制定方案、组织实施，工程技术部进行验收，并将资料备案、归档工程技术部对《年度工程质量回访计划》的完成情况定期进行检查，每年12月上旬前编写完成《服务工作总结报告》，对我公司的服务情况、常见问题、顾客满意度进行汇总、分析，作为管理评审的资料工程技术部对服务工作中形成的各种资料、记录，按照《文件控制程序》的规定要求，收集、整理、归档和移交6相关文件

1.1《质量手册》

1.2《工程分包控制程序》

1.3《采购控制程序》

1.4《机械设备控制程序》

1.5《施工和服务控制程序》

1.6《质量监控程序》

1.7《内部审核控制程序》

1.8《施工合同控制程序》

6.9《施工技术控制程序》

7.10《工程投标控制程序》

6.11《人力资源控制程序》7质量记录

8.1南京市施工现场检查评分表

7.2南京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表

7.3施工现场管理检查记录反馈单

7.4建设工程回访卡附录工作流程图:工程中标开工准备项质技资现业目量术源场主部策准准及意组划备备临见建设征布。