XX工程有限公司出差管理制度

工程有限公司出差管理制度讨论稿XX第一条总则

1、为了统

一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度

2、本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行第二条出差类型

1、当日出差出差当日可往返者1当日出差交通费用凭乘车证明电脑打印票据实数支付2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报副总经理核准按远途出差办理3当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准

2、远途出差出差必须在外住宿者1远程出差交通费用凭乘车证明电脑打印票据实数支付2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其部门经理批准后可坐出租车

3、公务车辆出差者，公司实报油费、过路费，不再另外报销交通费；

4、出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为主的原则；单因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具第三条出差签核程序

一、个人申请出差出差人员应提前2日办理出差申请，填写《出差派遣单，》并按以下核准权限逐级核准后方可执行；

二、公司指派出差

1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差；

2、指派出差均由指派人填写《出差派遣单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

三、其他规定

1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续

3、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明；经调查证实后批准另给付出差旅费第四条、出差费用标准及相关规定

一、出差时间核算

1、出差当日1000以前出发按1天计算；出差当日1200以后出发按半天计算；出差当日1200以前返回按半天计算；出差当日1200以后返回按1天计算；此处涉及的时间以出差计划时间为准

2、出差期间原则上不得报加班；出差计划中如实在避不开星期

六、星期天或节假日的，经审核后由其上级批准为安排补休或计加班、出差费用标准出差住宿费用标准（单位元）省内省外项县级地级市省会其他费目用、标准100150200150备注标准超不予增补，低不予补齐，公派学习培训不再享受出差补助费用标准（单位天/元）省内（公里）、省外\项费、目公里内公里内省外5050-250用、补助

501001001、此补贴为出差时的出租车、餐费包干，公派学习培训不再享受

2、原则上不填报出租车、短途交通、工作餐费，如有填报的其补助标准减半，其长途交通、住宿按规定全额补助

3、行政区内可当日往返的，仅实报交通和工作餐费，无出差补助；如当日返回实在有困难需住宿的其住宿按省内地级市标准核报

4、为投标人出差、出场已有投标人付一切费用（费用指行业的标准执行）的（含补助），公司不再补助

5、凡公司管理人员驻项目施工点的，除按办公室工作正常计发备注月薪外，另计项目在山区野外生活工作环境困难补助金（技术员/一般管理人员50元/天、助理工程师100元/天、工程师150元/天、高级工程师200元/天）,往返办公地的车费以车站电脑票及时间相吻合实报，省外驻地每满三个月可以探家一次，车费以车站电脑票及时间相吻合实报公司派驻有权益人的项目工地的，由项目权益人参照此标准支付补助

6、每一个项目仅有一次外业补助，其标准为100元/人、天，待后技术交底、设计变更、检查、验收、第二次监测等均按出差标准执行第五条出差费用预支、核销程序

一、出差费用预支方式

1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准《出差派遣单》到财务部按规定办理费用预支，预支金额为、核准金额的100%；

2、出差人员也可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序一核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支

2、交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款项外，并视其情节轻重《奖惩办法》处罚

4、当日出差者不报销住宿费

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补助、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销

6、本制度中涉及的报销费用，如遇特殊情况超支须提前报告总经理；

7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费用标准的50%支付；二核销程序

1.员工须在出差结束后7个工作日内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报告单》1从财务部领取《报销单》后，依财务规定的标准粘贴相应的正式发票补贴部分不需要发票o2填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核准权限逐级核准A.公司经理出差报销单须经公司总经理批准B业务或其他人员出差报销单须经所属部门经理审核，总经理批准

2.财务部复核程序1财务部人员按照规定，复核单据的规范情况，包括《出差派遣单》、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项3对于出差费用的超标部分不得报销4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付

3.出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员还需签字证明2《报销单》中的补助金额由报销人根据“出差费用补助标准”审核3出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员根据实际情况作出说明，确属公事则按标准报销

3.所有出差所发生的差旅费，均分列入项目成本

4.借款及报销原则为欠款不清，后款不借第六条附则

1.本制度由公司办公室负责解释

2.本制度的拟定，修改由办公室负责，报总经理会议研究批准后执行附件

1.出差派遣单出差派遣单出差人部门务制单日期出发时间出发地点交通工具

1.出差事由:

2.差期从年月日时至年月日时大概共计天部门确认分管副总审核总经理审批签字日期签字日期签字日期备注该单需按权限逐级核准

2.出差报告单出差报告单行程及任务完成情况备注时间段工作内容及任务完成情况实际费用超支预算金额超支说明部门经理审批副总审批总经理核准签字日期签字日期签字日期。