亿佳仁标准仓库管理制度-2

1.仓库的责任⑴仓库在贸易过程中，负责收货，发货，储存管理货物，妥善及时处理不良货物和废旧货物⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目，为市场部、财务部提供准确便利的信息⑷仓库在贸易过程中，编制货物需求报表，跟踪货物消耗情况

2.收货程序

1.供应商送货或者自己司机从物流站提取货1供应商送货到库区后，根据供应商的《送货单》与采购部的《订单》核对，待核对无误后，并进行验收，与单上是否一致，同时进行货品的质量检测，合格的话，方可送到仓库收料组，收料员再将物料收放到指定的区域如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动2公司自己下的单，司机从物流站提取货到仓库

2.来货仓库验收

①仓员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》与《物料申购跟踪表》，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止

②仓管员安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致再按5%-20%的比例抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据

③仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中，再按公司制定的《来货检验控制程序》、《来货检验规范》进行检验

④如果货物合格，则在货物外包装明显位置上贴上《合格标签》，在《来货验收单》上注明检验结果，并填写《来货检验报告》，再将《来货验收单》和《来货检验报告》回执给仓库

⑤如果来料不合格，在《来货检验报告》填写不良原因，呈交仓库部主管，召集相关部门会审，退货并联系供应商重新送货

4.来货入仓入账

①仓库接到回执的《来货验收单》和《来货检验报告》后，如果来货有异常，要将《来货检验报告》呈交到采购部处理

②仓管员安排物料员将已检验的合格货物写好《物料标识牌》记录物料单件的货物名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商再将货物搬运到仓库指定的区域，摆放整齐，并在《物料卡》上填写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字

③仓管员根据单据开所来物料的《入库单》，连同《来料验收单》《采购到货单》一起交给仓库文员仓库文员依单据录入电脑账目，仓管员做好区域内入库数据登记.

④仓管员在《订单货物所需表》和《货物申购跟踪表》上记录所来物料的型号和数量并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员⑸.物料收货流程图补货或改单退货

6.收货所涉及的表格单据:

1.《送货单》

2.《采购到货单》

3.《来货验收单》

4.《合格标签》

5.《来货检验报告》

6.《入库单》

3.发货程序

1.下达发货命令商场管理部门根据《补货计划》签发《出库单》给仓库部1仓库接到《出库单》后，安排仓库物料员依单发货2仓管员根据《出库单》仔细确认货物的型号、规格、数量，根据“先进先出”的出3仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将货物依单配好，同时在《物料管理卡》记录发货的时间、数量、订单号、经手人名字以备以后补货，和账不对时查账仓库物料员将备好的货物贴上《物料标识牌》，将货物放至备货区，与商场的理货4员交接货物商场物料员核对货物订单号、型号、规格、数量，确认无误后，在《出库单》签上自己的名字，并将货物接走如果商场理货员发现货物备错，应立即告知仓库理货员，仓库理货员上报仓管，并换回发错的货物发完货后，仓库理货员取回相应单据，交给仓管员仓管员将审签《出库单》后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目仓管5员并在《订单排期表》注明已发货的订单,并做好区域内出库数据登记.⑶.发货流程图64）.发料所涉及的文件

①《补货计划》⑸.收料所涉及的表格单据:

①《出库单》

②《货物管理卡》

③《货物标识牌》四.仓库储存管理

1.仓库储存管理三原则

①防火、防水、防压

②定点、定位、定量

③先进先出⑵.货物管理1为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买货物、物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法所有货物进仓必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓2所用从仓库领用的货物、物品，都必须有《出库单》、或《领货单》，经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品

③所有外卖货物，《出仓送货单》必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，才能发材料

④所有进仓物料，必须有《IQC PASS合格标签》.5物料区内，不能让无工作需要的人员进入在工作中，耍保持物料区内整齐干净，不能有丝毫凌乱6仓库储存货物，所有货物要分类管理良品与呆料、次品要分开区域来摆放相同型号货物，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起常用货物放在易取的地方，不常用的货物放在仓库里边7将货物按ABC物料管理法实行分类管理A类贵重的货物要入箱上锁，并有专人保管8所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上要叠放时做到“上小下大，上轻下重慎防货物倒塌，压坏变形所有货物要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作

⑨所有货物必须有一张相应的《货物管理卡》，卡上详细真实记录物料进出仓的资料未经相关领导同意，不能私自改动《货物管理卡》上的账目10定期清理仓库呆料、废货对保存期满的货物，应及时通知，重新检验一旦发现货物变质，要书面呈报上级，及时处理@搬动货物时，要注意轻拿轻放，注意不能弄脏有清洁要求的货物©搬运货物时，重物要放在下面，货物过高时要缠绑绳子或胶布用液压叉车匀速拉动，不能超高、超快、超载@所有货物必须有《货物资料表》，表上详细注明物料的型号、规格、物料编号、供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、货物安全系数、货物保质期⑭对已过保质期的货物，进行退供应商，或检测货物是否还可以使用，对于不能退供应商和不能使用的过保质期货物进行报废处理@仓管员要每天巡察仓库货物区，视察货物3,现场管理1仓库所有人员，必须严格执行“5S”现场管理活动2所有货物必须摆放整齐，收发完货物后，要整理好现场清洁卫生及时处理废料，不能和良品混放在~起3办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管4每天早上要清扫地面卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除

（4）.安全管理1仓库所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培训2认真执行“仓库十二防”工作，即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形3须遵守“三远离，一严禁”的原则远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放,严禁带火种进入仓库

④要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施遇恶劣天气时，要视察仓库是否受安全

⑤严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批准，并做好消防防火工作6仓库外通道应通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进来7仓库内通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物8库房内不准使用碘铛灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，应使用防爆灯具9仓库应当装设消防通讯、信号报警设备10每天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门

（6）.账目的管理:

（1）.仓库的所有账目必须做到真实、准确、及时、清晰

（2）.仓管员必须按单收发货物，并及时将单据交给仓库文员

（3）.仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成在输入电脑账目时,不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入

（4）.仓库文员保管好原始单据，无相关人员不能擅自翻动，和修改原始单据上的数据⑸.《物料管理卡》、电脑账目、原始单据上的数据不得随意修改，若要修改须得到相关领导的批准，写明修改原因，并且要签上修改人的姓名

（7）.盘点工作程序

（1）.盘点前的工作1盘点日期的决定一般为每个月的最后三天2盘点方法的决定盘点方法有三种，一个连续盘点法，二是定期盘点法，三是联合盘点法根据公司情况决定用哪种盘点法

③盘点前，先处理废品和不良货物4整理物料，清扫仓库如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭干净

⑤仓库文员录入所有电脑账目，制作打印《盘点报表》6仓库主管安排各仓各人员的盘点工作任务，发免出现重盘、漏盘的错误

（2）.盘点工作1清点货物，在货物明显的地方贴上《货物标识牌》，并记录盘点的数量和时间，以及物料的A、B、C级别2仓管员根据《货物标识牌》上的盘点数量，录入《盘点报表》里，同时在《货物管理卡》上记录盘点数量和盘点时间

③对于漏账无账的货物，仓管员也要在《盘点报表》尾页记录漏账无账的货物数据4仓管员盘点后，如须收发货物，要在《货物标识牌》和《货物管理卡》上记录收发数据5仓管员盘点后，不得随意更改，更改时需用红笔更改，并在更改处签名6仓管员初盘完成后，在《盘点报表》签名将《盘点报表》呈交给复盘人员7复盘时，初盘人员陪同复盘人员到盘点地点，协助复盘人员复盘货物8复盘与初盘有差异时，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在《盘点报表》上

（9）复盘完成后，复盘人员在《盘点报表》上签名，并呈交给抽盘人员⑩抽盘人中员可随意或随地抽盘如与复盘有差异，应与初盘复盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在《盘点报表》上⑪抽盘人员抽盘货物时，A类物料最少抽盘查80%,B类物料最少抽盘50%,C类物料最少抽盘30%o⑫抽盘完成后，抽盘人员在《盘点报表》上签名，交给仓库文员⑬仓库文员将呈交给仓库经理，仓库经理审核后，将《盘点报表》交给各仓管各仓管根据《盘点报表》.⑭仓库经理审核《盘点报表》确认后，交给仓库文员仓库文员将《盘点报表》呈交给采购部、财务部.

（8）.仓库工作纪律

（1）.仓库各级员必须服从上司的工作安排，要做到令行禁止除极特殊情况外，要遵守“先执行后上诉”的工作原则

（2）.工作认真,仔细完成每天的日常，认真完成《工作计划》⑵.每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作上班时间不得随意串岗

（3）.不得与上司顶撞，恶言恶语同事间团结互助，不得斗殴打架

（4）.严禁在仓库吸烟，动用明火

（5）.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班

（6）.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏⑺.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线

（8）.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物

（9）.无关人员，未经许可，不得进入仓库仓库人员有责任制止违反《仓库管理制度》的人和事。