公司出差管理制度

版本A/0文件编号Doc.Number Version文件名称公司出差管理制度分页/总页0/3Doc.Name Page/Total制（修）页数修订次数生效日期附件总数制（修）内容摘要Effective AppendixReviseModification ModificationSummaryDate page12345677910核准制（修）订Approve Modification复核（最高主管）审核（对应权责主管）生效日期作成者存档单位Final approveEarly approveEffective DateWritten byFile相关单位会签Identification byRelated Dep.部门名称Department/主管签名Signed Name总经理室副总经理采购部经理行政部经理工程部经理品质部经理营销管理部PMC部货仓生产部发行日期版本A/0公司出差管理制度生效日期页码1/

3、目的为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情况，特制定本管理制度

二、适用范围公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费

三、职责和权限

3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行；

3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导；

3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行

四、定义

3.1出差是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程具体包括临时出差、长期出差

4.2临时出差是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过15天

5.3长期出差是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过15天

五、出差管理原则

5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为,并对限额控制的差旅费用实行超支自理出差人员原则上（不报销住宿费去基地人员和基地员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿

5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定

5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费

5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记

5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明；经其调查确实后批准另给付出差旅费

5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的出差申请获批准后方可出差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理

5.7出差费用的预支出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）

6.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续财务部按公司规定的报销流程及时间报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣

5.9出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工作及进度，交部门及中心负责人审阅

六、出差交通工具

6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机在事务紧急或路程较远情况下，经总经理批准后可乘坐飞机

6.2出差的具体费用标准规定公司出差管理制度版本A/0发行日期生效日期页码2/3职务食宿费用标准交通费用标准国家经济特其他城市区及省会城用餐飞机火车/高铁计程车/地铁/公汽住宿市每晚/（元）每天/（元）总经理实报实销经理/主管16013060经济舱高铁/硬卧计程车/地铁级原则上不职员/工程13010045硬座/硬卧地铁/公汽能乘坐师/技术员说明

1、特殊情况需要上调标准必须经总经理批准；

2、因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐

6.3各种车、船票、飞机票一律由行政部负责定点订票工作（按照《出差申请表》的行程订票）如特殊情况下需自行订票的，需由行政部批准确认后，财务部门方可报销

七、差旅费报销的有效凭证

7.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票

7.2住宿应有酒店/宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证

7.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相符

7.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销（须提交发票遗失情况说明）

7.5如为两人（含）以上一同出差，如无其他特殊情况，一般应以两人为单位入住标准间，凡两人同住标准间的，允许按其中职等较高职级标准作为住宿报销标准；两位同性员工或夫妻共同出差，只允许合住一间标准房.

7.6住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的50%发放（原则上应该提供发票）

7.7出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不得报销

7.8员工出差期间绕道回家不计发住宿费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）

7.9出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导经批准方可；回公司后再补办审批手续

7.10差旅费报销以现金或打到报销人指定的账号的方式兑现，不作为工资构成的一部分，不在工资表中体现

八、出差报销及相关规定

8.1出差者一律不得报加班费

8.2出差时间不得延长,如确有工作需要应由核准人批准,否则不报销其费用并按旷工处理公司出差管理制度版本A/0发行日期生效日期页码3/

38.3出差的路线与时间:应选择最短且方便的路线，尽可能减少出差所用的时间及成本费用，如因不可抗拒的因素改变路线,应征得领导批准方可更改路线

8.4出差人员食宿、市内交通费用，凡在标准控制范围内节约部分，公司予以节约部分金额50%奖励给出差人

8.5交通、食、宿，按标准报销（应提供相应的票据）超出自付

8.6到某地开发市场出差连住15天以上的，能够就地租房的就地租房，实行月租加餐费补贴的报销方案

8.7由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予报销相关补贴如发现客户请客而擅自回公司报销的一经发现，给予报销金额十倍罚款

8.8机票、船票、火车票费用出差人凭经批准的《出差申请表》上注明的出差路线、起止时间和规定享受的舱（铺）位等级定额报销，对于无批准的《出差申请表》所有费用一律不予报销

九、本制度经批准自颁布之日起执行附件附件一《出差工作汇报》附件二《出差申请表》姓名部门岗位职务预计出差时间—年—月—日一年—月—日共计天〜出差事由费用预算预借费用部门经理审核财务部审核总经理审核【最新资料版可自由编辑！！】Word。