内业资料检查考核表.

福建六建理工集团公旬治业费身松圭涔悔表

一、准备工作

1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查,检查内容1项目班子名单2人员资格证明复印件

2、未进行施工组织设计审批可按施工进度分段进行检查内容1施工组织设计报审表2施工组织设计审批意见3施工组织设计修改或补充

3、无进场设备报验审批检查内容1进场设备报验单2进场设备审批意见

4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发检查内容1设计图纸技术交底会审纪要2设计图纸会审意见

5、工程开工报审资料不全检查内容1工程开工报审表2施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证等复印件3监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等复印件4总监任命书

二、质量控制

1、无进场材料审核程序或资料不全检查内容1生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件2抽样复检报告

2、无进场设备报验程序或资料不全检查内容1设备开箱检查记录2生产许可证、产品合格证、3设备基础验收记录

3、无施工测量报验或记录不全检查内容1施工测量放线报验单2施工放线复验证明或记录

4、无分包单位资格审查或资料不全检查内容1分包单位营业执照、单位资质2人员上岗证3厦门市建委对其产品的推荐文件4施工组织设计

5、无工程报验审批程序或记录不全检查内容1工程报验单2掩蔽工程验收记录3施工单位自检记录4监理抽检记录实测项目检查记录《建安、市政》5碎施工开盘报告及硅工程浇捣令6分项工程质量评定表7分部工程质量评定表

6、工程事故检查内容1事故报告单2工程质量事故处理方案报审单3事故处理总结报告

三、工程指令

1、监理通知不规范检查内容1监理通知内容、签发记录及监理日记2整改复查报审表与监理通知单成对出现

2、监理备忘录内容及签发记录

3、工程暂停指令程序不规范检查内容:1工程暂停指令2整改复查报审表3复工指令

4、工程变更程序不规范检查内容:1变更指令2工程变更申请报告3变更工程量清单4设计变更通知

四、进度及投资控制:

1、无进度控制检查内容:1工程施工进度计划调整计划报审表2延长工期报审表3工期延长业主认可证明会议纪要、监理备忘录等

2、无投资控制检查内容:1月进度付款申请2完成工程量及付款计算3复合情况4工程索赔申报表

五、主要文件及内业资料

1、监理日记记录不全或不规范

2、监理月报不全或不规范

3、会议纪要无工地例会或会议无签到或未签发记录

4、图纸不全或丢失

5、无监理大纲

6、无监理规划或无签发记录

7、无分部工程监理细则或签发记录

8、最终验收资料不全检查内容1装饰工程质量评定表2单位工程观感评定表3卫生设备灌水记录4通水试验记录5单位工程评定等级6各分部工程质量等级及单位工程最终质量等级7监理工作总结

一、业主满意度

1、业主无意见，非常满意

2、业主有意见，基本满意

3、业主意见很大，不满意省检注意事项（质量、安全方面）

1、规划许可证、施工许可证；

2、开工备案（或开工报告、开工执照）

3、施工组织设计，审批；监理审查意见；

4、见证取样的全套资料；

5、项目主要管理人员登记表与实际签字人员或中标通知书是否一致

6、项目经理等人员变更监理、甲方是否认可或签章；

7、监理是否到位，履行职责，总监代表是否有授权委托书，监理内业是否完善；

8、施工单位内业资料应全面核查，监理应复查；

9、施工是否存在转包、非法分包等现象，甲方是否支解工程，分包单位资质是否符合要求；

10、设计变更是否履行手续，结构变更是否通过审查机关审查；

11、重点工程的基建手续，批文或会议纪要应备齐；

12、施工现场应全面检查；原材料进场记录、检验报告；钢筋制作、安装质量；碎搅拌、振捣、养护、拆模、同条件试块；模板、支撑是否与施工方案一致；自拌碎的配合比、计量、原材料计量是否符合要求，如难以达到，应停工整顿重要质量问题处理记录；整改通知书和反馈报告是否一一对应；阶段性验收手续是否齐备；安全内、外业应全面复查；强制性条文的书本应备好，且应是正规版本的书；未验收投入使用的工程应有五家评定的验收纪要；迎省检工作重点

一、检查范围

二、工作依据《工程建设标准强制性条文》《城市建设部分》《厦门市建设工程质量监督管理暂行办法》（厦建监安

（2000）057）o

三、检查内容

（一）、工程合法性及质量行为

1、规划许可证、施工许可证（重点施工许可证，查阅意见书、批准章，重大变更是否再报审查，按建建设

（2001）19号执行）

2、施工图纸设计文件审查（审查查阅意见书、批准章、重大变更是否再报审查，按建建设

（2001）19号执行）

3、检查施工、设计、监理是否存在违法分包、转让工程，建设单位支解分包工程行为

4、检查施工单位项目管理班子是否与中标通知书一致，变更是否有批准手续

5、检查监理单位项目管理组织是否与（监理项目登记表）一致，变更是否有批准手续，总监是否持证上岗

6、检查建设单位自行管理工程是否有批准手续

7、检查建设各方主体质量义务与职责的履行情况（重点为图纸会审、施工方案审批、设计变更控制、中间验收、竣工验收的组织及手续）

（二）、工程实体

1、质保资料要求施工企业自查、监理单位核查并提交书面意见

2、材料检验与监理见证取样检验

3、材料进场、标示

4、自拌碎、砂浆的配合比、计量情况及器具的检定

5、模板支撑情况，是否与方案一致，是否违反规程的规定

6、关键工序的控制（路基、基层、管基、管道接口、桥基、主体结构）

7、质量事故、质量隐患等问题的处理

四、各监理员应准备的资料；

1、重点工程质量安全状况

2、已初验或质量竣工验收但未备案已交伏使用的工程

3、手续不齐工程项目及具备情况

4、完善检查范围的监督内业（四统表、阶段验收、监理计划应具备）福建省军区厦门经济适用房项目部2003年10月1日。