担保公司出差人员管理办法

担保公司出差人员管理办法第一条为规范因公出差的审批程序、出差人员的治理和差旅等费用的报销等工作，特制定本治理方法第二条本方法适用于公司全体职员出差规程第三条因公出差必须由部门以上领导指派或批准，部门以上领导出差必须由公司主管领导指派第四条出差人员在出差前，必须指定专人代为履行其出差期间的职责同时,在公司内部公示栏内公示其出差期间和托付代理人第五条出差人员必须在出差回公司后个工作日内，整理各类报销单据，经批准7出差的领导审签后，按财务报账规程到财务审计部报帐出差住宿报销规定第六条因公出差住宿费标准统一按以下执行总经理费用实报实销；副总经理三星至四星；部门经理三星；部门经理以下人员两星住宿酒店统一由办公室预定，如有专门情形经总经理批准，可提高住宿标准第八条身兼多职的，按职别最高的标准执行第九条特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、佛山、东莞、海口、上海、南京、杭州、北京、天津第十条住宿费的报销以正式住宿发票作为报销依据出差交通费报销标准乘坐交通工具，原则上实报实销（市区交通费除外），但必须符合以下标准:第十一条乘坐飞机部门总经理以上干部能够乘坐飞机，其余人员一律乘坐火车，如遇专门情形需提高标准的，事前必须报经公司主管领导同意第十二条乘坐长途汽车可按票价实支实报在外期间市内交通费补贴第十三条出差期间每人每天给予元标准交通补贴，不再报销市内交通费用30第十四条部门总经理以上（含部门总经理）干部可乘坐出租小汽车，但每天元30的交通补助不再补给，凭出差期间的出租车票据实报销第十五条部门总经理以下人员一律不得乘坐出租小汽车如实际情形有较专门的缘故，可凭部门领导和公司主管副总签认的乘车发票报销，但须扣除当天的市区交通补助第十六条运算交通补贴的天数，以到达目的地的当天开始算一天，当天不到达的算在途中，不能给予交通补贴第十七条一样职员因专门情形经批准乘坐飞机的，往返机场可乘坐出租车，凭票报销，且当天的交通补贴仍补助第十八条职工与公司车辆随行出差的，乘坐小车无交通补助第十九条出差（或探亲）人员往返公司至火车站、汽车站，每次（往返）可凭市内交通车票限额报销元交通费，但车票必须盖有全国统一发票监制章20用公司车辆接送或随车出差的，不能报销往返车站的车票第二十条购票超过目的地的，只能按到目的地的票价给予报销，超过部分由个人负担第二十一条外出开会或参加短期培训学习的，期间如有组织者开具会务费、交通费、资料费等报销单据的，不再享受每天元的在外交通补贴30出差伙食补助标准第二十二条每人每天伙食补助标准为、特区为元（按在特区的实际住宿天数运算，在途中的时刻按一样地150区运算）；其余地区为元（按出差天数运算）；

30、下午点后回到公司所在地的（按火车时刻表时刻为准）215算半天，动身时下午点后离开公司所在地的也按半天补助15第二十三条外出开会，假如组织者开具有会务费、交通费、资料费等报销单报的，会议期间不再给予伙食补贴第二十四条本治理方法由财务审计部负责说明第二十五条本治理方法自下文之日起执行。