经营计划控制程序

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1.0经营计划控制程序页次2/5目的1为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行范围2本程序适用于本公司经营计划的编制、实施、调整权责3总经理负责审核批准经营计划

3.1总经办负责经营计划的组织制定、督促实施与总结评价等工作

3.2销售部负责公司销售计划的制定、检查和调整

3.3其他部门负责经营计划的编制和具体实施

3.4定义4无作业内容5经营计划

5.1经营计划项目与主管单位

5.

1.1经营计划项目制定部门审核人市场与销售计划、顾客满意度销售部总经理财务与成本预测财务部总经理物资采购计划采购课总经理设备维修保养规划计划动力维修课、生产总经理质量提高计划品管课总经理人才开发规划人事课总经理生产计划、安全措施计划生产部总经理新产品开发计划总经办总经理文件编号JTP003上海吉泰交通工业有限公司JT版本版次

1.0经营计划控制程序页次3/5经营计划主要为长期的战略性计划，本公司为年滚动性计划，每年312月中旬前完成下一轮的年一期的滚动计划修订工作3本公司年度综合计划是经营计划的实施性计划，其核心部门与滚动计划每一年

5.

1.3目标保持一致经营计划的编制依据

5.

1.4）本公司内外经营环境现状1）高层会议提出的战略目标与措施要求2）竞争产品、竞争对手以及汽车行业内外同类厂家的分析比较3）现有与潜在顾客的期望4经营计划的主要内容概况

5.

1.

5.1）各经营项目现状，包括本公司已达到的定量指标及近年的统计分析资料1）外部资料对比2）简要的趋势分析，包括优势与劣势、机会与危机3滚动计划

5.

1.

5.2）每年的计划目标值（尽可能定量）1）每年措施计划（包括项目与进度）2实现目标所必备条件，请求协调事项及对策建议

5.

1.

5.3可能发生风险的估计与对策建议

5.

1.

5.4文件编号JTP003上海吉泰交通工业有限公司JT版本版次

1.0经营计划控制程序页次4/5经营计划审核、批准

5.2销售部对各经营项目计划作初步平衡后，召集有关部门专题评审，计划平衡后经总经理审核销售信息收集

5.3各部门负责本部门所需信息的收集经营计划检查

5.4销售项目计划的实施效果的反馈通过年度综合计划的检查反映，年度综合计划每

5.

4.1季检查一次，由主管单位作自查后报总经办，总经办在汇总后作抽验检查中未完成的项目必须由主管单位追查原因，提出调整申请，并经总经理批准542业务计划更改

5.5销售计划更改由提出部门于年前月底提出计划修改申请，经主管部门同意,总经理11审核，才准予更改；计划的临时更改也同样由提出部门提出修改申请,经主管部门同意，总经理审核，才准予更改使用表单6无文件编号JTP003上海吉泰交通工业有限公司JT版本版次

1.0经营计划控制程序页次5/5附流程图8经营计划控制流程图责任部门主要流程相关记录/资料各部门收集信息/资料为计划编制所需的相关资料各部门中长期发展规划编制计划总经办年度综合目标经营计划▼中长期发展规划总经理审批发布年度综合目标经营计划各部门年度综合目标经营计划组织实施各部门M调整/补充计划各部门计划执行情况评价报告总经办考核标准/考核结果总经办。