制造业各部门的KPI绩效考核指标

年度各部门绩效考核指标内容2018KPI数据监督或供应部部门考核项目考核指标指标含义权重指标值测评工具数据来历门550万/月指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量季度指标产月产量报♦（1650万10100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）量表产能季度）人员招聘在规则的时刻内，及时供应适宜岗位人到位率二季度到位人数;经批准的季度3095%入职名单各部门及时率才并安排面试需求人数职工流失该季度实践离任人数（一周内在外）占该率操控10%3010%活动率=离任数.总人数离任名单各部门季度均匀总人数的比率质量操练方案根据公司的年度操练方案分解到每季度抵达率二季度实践完毕次数年度分解♦1090%操练方案各部门人力抵达率操练方案的完毕到季度的操练方案次数资源办公用品办公用品部每季度操控在部门申请的金额内（出产费用操控52%操控率=季度申请总额♦季度领用金额申请领用人力资源部运用的经收购部收购的在外）成本率表招聘、操练操控率=季度的实践费用汇总部门年度月费用总♦操控在年度招聘与操练费用预算内53%财务部成本预算总额计表安全（治安、消防、每月2次查看消防器材及安全状况5100%核算查看累计次数查看通报人力资源部现场管理盗窃查看）抵达率=部门曝光次数;每月公司查看次5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部数550万/月指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量季度指标产月产量报♦（1650万10100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）量表产能收购及时接到《收购申请单》后，并按两头招认的收购汇总2598%抵达率=未抵达交期次数申请总次数出产部、财务部♦率交期内交货表来料一次合格率=来料一次合格批数・来料总批数首要原材料一次查验的合格比率2585%查验记载品保部合格率质量收购退货管理收购不合格品有必要在一周内退回供货库房核算2095%及时率=及时退货批数不合格批总数财务部部♦及时率商报表办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产52%操控率二季度申请总额;季度领用金额人力资源部费用操控申请领用运用的经收购部收购的在外）成本率表收购汇总收购成本不超越方案内收购费用总额的5%105%财务部操控率方案外收购费用总额收购总额表♦现场管理5s管理每月查看曝光次数51%抵达率=部门曝光次数;每月公司查看查看通报人力资源部次数550万/月指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量+季度指标产月产量报产量（1650万30100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）量表季度）订单交期出货记载指订单规则完毕的交给期3090%抵达率=完毕订单数+总订单数出口部抵达率表客诉操控客诉汇总质量投诉的次数103%操控率=当月客诉次数该月订单总数出口部、品保部率表产品一次合格率=制品入库合格批次制品入库总♦制品入库一次合格率10100%查验记载品保部出产合格率批次部库存下降下降率二月申请收购额月订单实践需出产收购每季度下降收购需求总额53%收购率申请方案求额成本办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产52%操控率=季度申请总额+季度领用金额人力资源部费用操控申请领用运用的经收购部收购的在外）率表在出产中发生的安全（含消防）事端次数安全事端安全51%核算累计次数人力资源部汇总表现场管理抵达率二部门曝光次数;每月公司查看5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部次数550万/月月产量报指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量・季度指标产（1650万30100%财务部度），篮子100万/月（300万/季度）表/量季度）公司新品新品鉴定产能样品开发按时完毕公司提出的新品开发方案20100%抵达率=实践完毕数r方案数出口部记载表抵达率客户新品新品寄样样品开发按时完毕出口部进步的客户新品开发20100%及时率=实践完毕数:客户需求总数出口部记载及时率样品一次客户招认的送样合格数（因客户更改数寄样记载1098%合格率=送样招认合格数・总送样次数出口部性合格率据而修改的在外）表研制工艺文件发放记载技术部、各车间、出工程完毕及时技术部招认后3天内完毕1098%及时率=完毕份数+实践需求份数表产部部率现场工艺出产技术出产现场出现的技术问题，有必要在在技术支持1098%支持率=管理时刻+出产提出时刻毛病记载各车间、出产部内给予管理率表质量工装夹具指新品正式在公司各车间试产，技术部1099%支持率=实践完毕数+需求的总数制造及时提早准备好相关工序的工装夹具率技术材料工艺图纸、（包图纸、出产线运用的工艺图纸及BOM制造的精精确率=图纸（BOM）实践制造下发时数BOM发放595%出产部BOM）制造确性和及时性+该批产品投产时刻与改动记精确率载表及时率=新图纸发放一周内把旧图纸技术材料技术材料的发放与收回10100%工艺图纸、总经办的管理及收回BOM发放时率与改动记载表新设备投设备置办回来后在最短时刻内投入出产及时率=调试好后正式投产时刻:置办后设备运用1098%各车间产及时率记载搁置时刻办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产成本费用操控52%操控率=季度申请总额♦季度领用金额申请领用人力资源部运用的经收购部收购的在外）率表抵达率=部门曝光次数每月公司查看次♦现场管理5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部数550万/月月产量报指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量季度指标产♦（1650万30100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）量表产能季度）报表的及在规则的时刻内报政府相关部门报表20达标报表汇总报表汇总总经办时率月成本核核算制造成本、收购成本5095%精确率=核算犯错次数+核算总次数核算报表总经理财务算精确率质量部库房的查每月对库房存货的盘点报表在当月底前10每周1次核算当月低前完毕的累计次数抽检记载库房看完毕率上报办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产操控率二季度申请总额4■季度领用金成本52%人力资源部费用操控申请领用额运用的经收购部收购的在外）率表抵达率=部门曝光次数+每月公司查看次现场管理5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部数接单抵达每月接到订单数量金额550万30100%抵达率=实践接单金额;指标产量金额下单方案出产部率产能客户交期出货记载指订单规则完毕的交给期1090%抵达率=完毕订单数+总订单数财务部抵达率表下单及时接到客户订单在有必要二个工作日内下及时率=超越时限订单批次♦接到订单总订单鉴定1098%出产部率批次方案达鉴定方案出货精确率（数量、每月出货批次汇总2599%财务报表财务部精确率=出货犯错订单数・出货订单总数质量种类、报出口关）部顾客投诉客诉记载两天内回复客户的投诉10100%及时率=答复时刻总经理、财务总监管理及时表率货款收回操控率=货款收回订单数该月交给订单每月应收♦按照该月交给订单完毕98%598%财务部及时率款报表总数成本办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产费用操控52%操控率=季度申请总额+季度领用金额申请领用人力资源部运用的经收购部收购的在外）率表抵达率二部门曝光次数;每月公司查看现场管理5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部次数550万/月月产量报指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率二季度实践完毕产量季度指标♦（1650万30100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）产量表季度）质量异常产能根据程序规则时刻完毕出产质量异常管质量查验管理及时3098%及时率=累加及时管理次数异常总次数品保部♦理记载率来料查验品保部、库房、出产根据程序规则时刻完毕2098%及时率=及时完毕批数送检总批数查验记载♦及时率部、各车间品保来料查验由出产部核算因查验员断定失误的批数品保部、库房、出产1095%精确率=查验精确批数;出产投入批数查验记载部精确率部、各车间质量每月根据出口部及出产部核算季度顾客顾客投诉客诉记载退货状况（客观状况在外，如有贰言由20W2次核算累加次数出口部、品保部次数表方总裁决）办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产成本52%操控率=季度申请总额+季度领用金额人力资源部费用操控申请领用运用的经收购部收购的在外）率表抵达率=部门曝光次数:每月公司查看次现场管理5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部数550万/月指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量，季度指标产月产量报（1650万30100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）量表产能季度）方案抵达指根据出产部出产方案、按期完毕的交出货记载出口部、出产部、财3098%抵达率=完毕数+总订单数率期（暂时插单或补单在外）表务部报表精确车间投入产出和总存报表1095%由财务核对有关报表财务部及时率质量制品一次指各车间送检制品查验合格率1598%合格率=合格数送检数查验记载品保部♦各车合格率问作废操控各车间投产总数中出现的作废数153%操控率=作废数投产总数入库单库房、财务部♦率成本办公用品机物料费每月操控在部门申请方案的金额内52%操控率=月申请金额月领用金额人力资源部♦申请领用用操控率表抵达率=部门曝光次数每月公司查看次♦5s管理每月查看曝光次数52%查看通报人力资源部数现场管理在出产中发生的安全（含消防）事端次数安全事端安全101%核算累计次数人力资源部汇总表550万/月指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量季度指标产月产量报♦（1650万30100%财务部/度），篮子100万/月（300万/季度）量表产能季度）各库收发料及每月根据出产方案及时提早准备好出产及时精确率=物料收发精确批数接到收3598%领料记载各车间、出产部房时精确率需求的物料发料总批数帐、物、卡质量一致性精财务查看的记载3595%抵达率=查看不合格次数:总查看次数抽检记载财务部确率库存下降下降率二月申请收购额月订单实践需出产收购每季度下降收购需求总额103%收购率求额申请方案成本办公用品办公用品每季度操控在部门申请的金额内（出产52%操控率=季度申请总额+季度领用金额人力资源部费用操控申请领用运用的经收购部收购的在外）率表抵达率二部门曝光次数:每月公司查看现场管理5s管理每月查看曝光次数51%查看通报人力资源部次数550万/月指标产量挂件450万/月（1350万/季完毕率=季度实践完毕产量季度指标产月产量报♦（165030100%财务部万/度），篮子100万/月（300万/季度）量表产能季度）出产设备无缺率=修补无缺的设备台数申请修补设备修补/♦出产开工前设备可正常运做即算无缺4097%机修班、各车间无缺率保养记载的台数设备保养设备修补/质量根据规则时刻内完毕对设备的保养4097%及时率=保养日期数:规则日期机修班、各车间机修及时率保养记载班办公用品（含机物物品品申成本料）每月操控在部门申请方案的金额内102%操控率二月申请金额♦月领用金额人力资源部、库房请领用表费用操控率每月查看消防器材及设备安全工作状安全事端现场管理安全102次/月核算累计次数人力资源部况（2次/月）汇总表:赤色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些根底数据还没有建立起来，故等半年往后再看。