风险管控评审报告

风险管控评审报告风险管控自年月至年月已运行一年，现根据《山东省安全20221202212生产风险管控办法》、《风险分级管控制度》等规定，对风险管控评审进行评审，保障管控措施持续有效

一、评审目的结合双体系实际运行情况，对风险管控措施等进行评审、评价，为风险管控持续改进提供依据

二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确

三、评审依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第号令

1.16《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第号）

2.331《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第号）

3.

3474.《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—

2016.《生产安全事故隐患排查治理体系通则》5DB37/T2883—

2016.《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》6DB37/T2974—

2017.《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》7DB37/T3011—

2017.《生产安全事故风险分级管控管理制度》

8.《生产安全事故隐患排查治理管理制度》9

四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员组长副组长组员

五、评审要求及范围每年至少对风险分级管控、隐患排查治理体系进行一次系统性评审评审范围包括.风险点变更情况；.各风险点危险源辨识、分析情况;

12.各风险点管控措施落实情况；.风险告知情况；.隐患排查频次、内容；隐

3456.患治理是否到位

六、评审情况

（一）风险点变更情况公司近年来，风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全1面、无遗漏，确定合理

（二）各风险点危险源辨识、分析情况各风险点危险源辨识全面、分析到位

（三）各风险点管控措施落实情况各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发生生产安全事故

（四）风险告知情况设置风险告知牌，对风险点信息进行告知

（五）隐患排查治理情况公司制定了隐患排查治理计划，明确时间、排查人、排查内容，定期开展隐患排查治理工作建立了安全检查台账、隐患排查治理台账，按照计划开展隐患排查治理工作

七、评审结论经评审，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况良好，风险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位，修改后的风险管控措施能够满足公司风险分级管控与隐患排查治理的要求年月日20221221。