内审实施计划部门

重庆xxxx质量管理体系内审实施计划审核目的验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到布•效地保持、实施和改进审核依据管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规、ISO序文:2015标准审核范围机箱、机柜、塑胶外壳、机器外壳、模具的生产和服务内审组长刘XX内审组员曹XX、倪XX各部门具体受审日程日期时间审核部门被审核人IS09001:2015环境管理体系标准要求相关文件审核员2015-12-88:30-9:00首次会议现场审核

4.1理解组织及其环境/

4.2理解相关方的需求和期望/

4.3确定质量管理体系的范围/

4.4质量管理体系及其过程/

5.1领导作用和承诺/

5.2QM-OOI QP-003最高管理层、9:00-11:00程XX/刘XX方针/

5.3组织的岗位、职费和权限/

6.1应对风险和机遇的措施/

6.2曹XX管代QP-013质殳目标及其实现的筹划/

6.3变更的筹划/

7.1资源/

9.1监视、测量、2015-12-8分析和评价/

9.3管理评审40改进

5.3组织的岗位、职责和权限/2质量目标及其实现的筹划/

7.QP-0089:00-12:00综合部王XX

1.2人员/

7.

1.4过程运行环境/

7.

1.6组织的知识/

7.2能力〃.3意识刘XXQP-010QP-037/

7.4沟通/QP-009QP-

0115.3组织的岗位、职责和权限/

6.2质量目标及其实现的筹划/

7.QP-014QP-0159:00-12:00品管部吴XX

1.5监视和测量资源5形成文件的信息/

8.6产品和服务的放行/

8.7不合倪XXQP-016QP-017格输出的控制合.2内部审核/10改进QP-018QP-

0265.3组织的岗位、职贡和权限/

6.2质量目标及其实现的筹划/7,

1.3基础设施/

7.

1.3基础设施/

8.1运行的筹划和控制/

8.3产品和服务的设计和14:00-16:30生技部刘XX开发/

8.

5.1生产和服务提供的控制/

5.2标识和可追溯性/

5.4防QP-022普XX护/

5.6更改控制/

8.6产品和服务的放行/

8.7不合格输出的控制/放改进

5.3组织的岗位、职责和权限/

6.2质量目标及其实现的筹划/4外部提14:30-16:30采购部廖XX供的过程、产品和外务的控制

78.

5.2标识和可追溯性/

5.3顾客或QP-007QP-023刘XX外部供方的财产/

8.

5.4防护

5.3组织的岗位、职费和权限/

6.2质量目标及其实现的筹划QP-006QP-01214:30-16:30业务部徐XX/

8.2产品和服务的要求顾客或外部供方的财产QP-020倪XX/

8.

5.5交付后的活动/

9.

1.2顾客满意QP-021QP-02516:45-17:00内审组内部会议17:00-17:30末次会议备注各部门均应审核职贵与权限、方针、目标、指标批准:审核:制定酉XX。