仓库管理制度汇编15篇

仓库管理制度汇编篇15仓库管理制度1

一、目的为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定

二、使用范围本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理

三、成品仓库作业总流程

四、成品入库管理

1、入库类型生产入库、退货入库、盘盈入库

①生产入库是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库

②退货入库即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式

③盘盈入库是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式

2、生产入库

①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验一.物资入库验收制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员（或有检验资质的相关人员）到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下1）、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署2）、供货单位发票（符合国家税务规定）3）、发货明细表4）、质保书5）、使用说明书6）、公司领导批准的采购计划

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格，当证件完全符合后,存放在待验区1）、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理2）、设备备件由设备部检验签证合格后，才能入库3）、劳保用品由生产部检验签证合格后，才能入库4）、办公用品由综合部检验签证合格后，才能入库5）、锅炉用原煤由综合部复核重量，质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符，达到要求才能入库6）、玉米淀粉由纸板部复核重量，质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符，达到要求才能入库7）、原纸由收货员复核重量，质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定8）、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐9）、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失10）、纸板、纸箱的入库按相关程序办理

3、下列情况应严格把关，不准验收1）、无公司领导批准采购的2）、与合同订货单计划不符的3）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的4）、质量不合格的

4、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理,手续应健全

5、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续仓库物资入库程序如下物资到库采购员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“二齐”，“三清”，“四定位”摆放二齐摆放整齐、库容整齐三清:材料清、数量清、规格清四定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要既发整又发零

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续

3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理

4、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库1）、凭单印签不符不全,批准手续不符2）、凭单字据不清或被涂改3）、未验收入库物资4）、发料应对保质负责，严禁发不合格物资5）、先进先出，后进后出

4、实行一料一单（注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期）其出库程序如下领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平Wo

3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理

六、废旧物资回收利用管理确定废旧物资回收范围1）、各种包装物的回收2）、各种容器的回收3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑4）不能再修复的工具、量具等5）其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐1）、实行交旧领新（工具、电器，电机等）2）、员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库,办理退料手续3）、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐仓库管理制度5验证在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；需要送专门检验机构检验的，送专门检验机构检验具体要求如下

一、验收中须详细核对物料申购单凡未办订购手续的不予受理首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位提供的运单，入库或在运输途中发生残损记录等但对照发票核对食品容易疏忽，还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断

二、根据送货单（或发票）检查进货凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量

三、验收并受理货品

1、验收数量根据供货单位规定的计量方法进行数量检验,或过磅或检测，以准确地测出全部数量数量检验除规格整齐划

一、包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确

2、检查质量一般只作物资的外形的.外观质量的感官鉴别购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收

3、检查包装物基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质

4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单但由于急用而上级批准的另作处理

5、送库储存验收后的物品需送入仓库存放如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点

6、填写有关报表仓库管理制度

61.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，注意清洁卫生，定期实施安全检查

2.仓库管理员办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的,品名、型号或规格是否相符如发现品名、型号或规格、包装破损的，应通知采购办处理

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记凡持经公司签批的领用单，经确认后，方可领料出库仓库管理员对所有出库物品及时入帐

4.物料出库提运过程中，仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所

5.仓库管理员应坚持原则，严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品

6.仓库管理员应合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度督促装卸工按指定堆位整齐叠位发现倾斜要立即纠正

7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质

8.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打

9.把所有怕潮物品应及时入库上架易受潮物品需做好防潮处理

10.对于工具、油料等物品的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序

11.仓库管理员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条

12.按时做好库存报告并向上级主管递交

13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚，有档案,有检索程序，对危险物品隔离管制

14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库，不得办理与业务无关的物品出库

15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统应做到账实相符、账符及时做好日常账簿登记、整理、保管工作

16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作

17.完成上级领导的临时性工作安排仓库管理制度7

一、仓库分类原材料库、半成品库、成品库、危险品库、燃料库、化学品库等；

二、仓库选址基础条件

1、通风性和自然光线好；

2、不受潮湿、腐蚀和高温影响以及不受讯期影响；

3、跨地区周转仓库要考虑距离客户的到货地点要近，自然环境和交通运输便利，充分利用地方优惠条件；

三、仓库管理需要控制的因素重点控制储存数量、周转速度、季节性物资控制、呆废物资管理；

四、仓库内部设施管理

1、安全设施管理物品堆放、电路安装、消防器材、防火防爆报警设施管理；

2、料位存放管理根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存放位置方式、堆叠方式等；

3、搬运工具管理对搬运过程使用的汽车、拖拉机、叉车、手推车和其他工具的.使用、保管、维护进行管理；

4、物资位置标识管理对物资摆放位置分区分类、定位、库房平面图、仓库档案的管理；

五、仓库应视其实际情况划分为合格品存放区、待验品存放区、不合格品存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识对搬运工具实施定置管理；

六、仓库管理人员应将仓库储存区域与物资架分布情况制定出库区平面定置图；

七、经核点后的物料，仓库管理员应视其情况存放，并办理相关手续；对于检验合格品，应分类存放于合格品存放区；对于检验不合格品，应存放于不合格品存放区内进行隔离和标识，防止不合格品误发误用，并即时处理；对于未检验的物料，应存放于待验区；对于易燃爆物品，应存放于危险品仓库内

八、领用物资，应由领用人填写《领料单》，经本部门主管批合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续

②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“

②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收0K后，直接办理入库，核对项目包括“入库单”填写的规范性与核签的有效性退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十防”安全管理工作（即防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、不碰、不划、不伤，不混淆、不乱放发现家具缺少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等）应及时通报，以免在不知情的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措准后，方可到仓库领料成品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货；

九、物料入库或发放后，仓库管理人员应及时登记物卡登记物卡时，要做到字迹清晰，内容完整，并坚持日清月结，凭单记帐，不跨月记帐；

十、仓库管理员应随时掌握仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压的现象发生，并及时报告；

十一、仓库管理员应随时搞好仓库的清洁卫生，并注意通风状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告；

十二、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理；

十三、要及时将需退供方之不合格品退回；

十四、仓库管理员要定期盘点，并编制盘点报表；

十五、上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作；

十六、要按时上报各类报表，并保存好各类凭证和相关资料；

十七、仓库主管月末应对各仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题仓库管理制度8

一、公司仓库规划制度

1、仓库规划仓库分配件库和成品库，配件库存放所有产品配件、工具及原材料成品库存放所有生产完毕待发的产成品

2、库位的划分和标示仓库存放的物品，按照工具、标准件、安装配件、电器配件、塑料件、阀件、半成品、印刷品、包装物等类别分类放置及登记同时记录帐和卡

二、进货入库管理制度

1.所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的.收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库

2.仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单凭此控制每件物品的使用和存放状态

3.物资的验收，应依据有关的订购单、采购单、发货单或发票等相关的凭证所列的产品的品名、型号或规格办理验收，如发现规格、型号不符或破损等情况，应及时通知进货单位或人员进行处理

4.因退货、试验、更换等情况而重新入库的物资，交回时应保持仓库管理制度9

一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度

1.仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；

4.物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；

5.特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；

6.要做到帐帐相符，帐物相符

二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥

1.熟悉本岗位工作职责，严格执行〉；

2.配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；

3.其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；

4.对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；

5.凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

6.每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请,报主管领导补充库存

三、仓库保管工作流程

1.凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

2.生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；

3.车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；

4.对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；

5.保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐做好出库单的管理和装订，不得丢失；

6.每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度仓库管理制度10

一、日常管理制度

1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善

2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求

3、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压

4、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符

5、各类货品堆放整齐对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失另外，对于特殊情况的’特别对待

6、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店

7、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作

8、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味

9、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作对财产的报废、设备添置做好记录

10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法

11、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理

12、全体员工遵守员工守则和各项规章制度

13、做好交接班工作，交接清楚，并有记录

14、严格执行货品验收入库制度对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前

15、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等月末对货品进行抽盘盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理

16、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则二.验收制度

1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续

2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录查明原因，确定不符由采购员办理退货

3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字三.入库、保管制度

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续

2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责

3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观

4、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重贵重物品要做到入柜上

5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任

四、帐务管理制度

1、存货核算采用永续盘存制

2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应所有帐务应做到日清月结

3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据

4、每月月底最后一天进行库房货物盘点

五、纪律

1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资

2、不准向无关人员提供库存信息

3、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续,严禁凭白条发料仓库管理制度11

一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用

二、范围与职责范围仓库所有工作人员职责仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；

三、验收及保管规定验收入库管理保管管理出库管理退货管理

1、验收入库管理货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库有以下情况时可拒绝验收或入库与采未经总经理或部门主管批准的采购购合同或采购单不相符的货物质量不符合要求的货物

2、保管管理货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位”库存信息及时上报须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正“二齐、三清、四定位”二齐物资摆放整齐、库容干净整齐三清品名清、数量清、规格标识清四定位按区、按排、按架、按位定位

3、出库管理库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货库管员必须遵守先进先出”的管理原则出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为

4、退货管理由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识

四、仓储管理规定入库规定出库规定报废规定施并及时向有关部门反映，做到早发现早处理仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止仓管员应依照产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认仓库员确认货品无误，填写《送货单》，送货单由仓库管理员，销售部负责人及财务部批准后安排出货对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，“送货单”交送货人随货带往客户单位，经客户单位验收0K后于我方“送货单”上确认签字，客户签收后，送货人员携回由客户已签收的《送货单》凭证回公司交财务《送货单》一式四份一份销售部留存，退货处理仓库卫生、安全管理物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）单据、卡、帐务管理盘点管理帐物不符处理

1、入库规定需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错

1、入库规定仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物,不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位原则上当天收货的货物需要当天处理完毕仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务

2、出库规定需严格按照《出库单》来发货已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货发货时注意不要野蛮装卸损坏产品发完货后将推车放在仓库指定位置《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货

3、报废规定需登记《过期、破损、盘亏清单》报批发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示

4、退货处理需按照《退货流程》的要求进行作业到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库

5、仓库卫生、安全管理每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防“安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理高空作业需要使用作业车，并注意安全保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防，，安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责对标示错误的.需要追查相关责任

7、单据、卡、帐务管理仓库所有单据的登帐要求当天按时完成需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务每月的单据由登帐人员按规定保管好上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管遗失需要追查相关责任

8、盘点管理盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责

9、帐物不符处理库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理

五、仓管人员管理规定仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等

六、仓管人员管理规定需要严格遵守公司的各项管理规定仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈

七、仓管人员管理规定工作评估奖励惩罚奖惩原则工作评估部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位奖励通报表彰对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告嘉奖对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元小功对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元大功对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元处罚通报批评对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款警告对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分并予以通告，罚款20元小过对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元大过对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任奖惩原则仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用奖惩评估小组由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行采购入库与发货流程图仓库管理制度12为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度

一、岗位职责

1.负责各类成品的入库规格、型号、数量等的验收，合理安排成品仓位的‘划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后颜色、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日仓管员填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份

2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识

3.成品仓库管理员应在接到销售部开单、财务部确认并加盖财务印章的出货单后，应明确产品规格、型号等及客户对产品的其他要求，凭出货单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货

4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的车款、颜色、编号等发给客户，产品装车时，成品仓库发货员必须协同送货人对产品数目清点确认，核准后方能发货

5.成品仓库管理员应每日做好成品库帐，并于次日上午1130前将《成品日报表》交相关部门（《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三财务部）

6.每月25日-31日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部）

二、管理制度

1.成品库管理员必须提前十分上岗

2.上班期间不得擅自离开工作岗位

3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货

5.成品库的卫生应由库管员负责安排在下班前打扫干净

6.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货

7.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出否则，所造成的一切后果由责任人自行负担

8.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序

9.以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚仓库管理制度

131、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购，保证供应

2、进库物资验收合格后分类，分规格有序存放

3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变，存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm

4、库存物品每半年盘存一次，保持帐物相符

5、作好防火、防盗、防鼠工作，下班后及时关灯、关门窗

6、保持库房卫生整洁，仓库场地实行分片、定期、包干仓库管理制度14收（含退货退料、受托加工）料、发（含备料、补料、发外加工、销售出货、报废）料、物料转移（仓库转移、制程转移、制程委托）、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任

一、收料处理供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库

1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部仓库管理制度2

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误及时登记台帐，保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整

4、车间必须根据计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货料并作记录；客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货,收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单；

2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续；

3、对所收物料或客退货品（业务报检）必须及时报检，不得有影响生产现象；

4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符；收料记录要准确无误，方便查询

5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示；

6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符,并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收；

7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后,方可对实物进行验收入库存放；

8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;

9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈（含填写进料差异明细表）并及时处理，不能处理的报请主管处理；

二、发料生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货

1、备料补料或备（出）货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理；

2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续（如品号或数量或修改不清）视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致；

3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行；

4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的外协外购产品进货检验报告上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况；

5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;

6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任；

7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录

三、物料转移资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转

1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步；

2、仓库移转（调拨）物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则；

3、因生产需求的通过制程（上工序转下工序）的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率；

4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符；

四、单据处理正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理

1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责；

2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责；如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除；

3、单据必须及时填写、签收和传达；

4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任；

5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理；品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理；

五、帐务处理按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系

1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报

2、仓管员必须严格按照物料（产品）进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理；

3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作；

4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步；

5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题,应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果；

6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表；

7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作；

六、责任区管理责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常

1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理；

2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料；

3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰；

4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少；

5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理,不能处理的提报主管处理；

6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证；

7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序,坚持做好每天6s工作；

8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；

七、公共环境通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域

1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业；

2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象；

3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位

4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物；

5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;

八、设备维护保养指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好

1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好；

2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理；

3、仓库设备未经主管同意，不得外借；

4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理；

九、工作服从明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨

1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作；

2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务；

3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;

4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理；

十、服务与沟通仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作；

十一、值日生职责完成规定值日内容，并辅助监督管理

1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理；

2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善；

3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭；

4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理；

5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误；

十二、领导者责任作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核

1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行；并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用；

2、主管需以身作则，起模范带头作用；

3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行；

4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成；

5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离；

6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果；

7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质；

8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响,或员工绩效不彰，依情节负连带责任；

9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率；

10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则；

十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例

十四、本制度自核准之日起执行仓库管理制度15

一、目的确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要

二、适用范围仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员

三、职责与权限

3.1仓库人员共同履行的职责

1.

1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事

3.

1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密

4.

1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全

5.

1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识

6.

1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅

7.

1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理

3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓

3.2仓库主管职责

3.

2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转

3.

2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程

3.

2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及相关部门反映产品储量

3.

2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理负责仓库的环境卫生、物资安全配合完成上级部门及相关部门的工作

3.3仓库保管员职责

3.

3.1负责保管仓库所有物资负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作

3.

3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确,分区分类

3.

3.4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理

3.4仓库发（配）货员职责

3.

4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包

3.

4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货

3.

4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点，复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失当天的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延

3.

4.5服从上级主管的安排，配合完成仓库其它工作

3.5仓库记账员职责

3.

5.1负责仓库产品的出入存账目的记录，及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符

3.

5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单

3.

5.3完成上级主管安排的仓库其它工作

3.6仓库电脑录账员职责

3.

6.1负责电脑录入原材料，产成品的入库单，及时反映产品的入库数量负责出入库的单的审核

3.

6.3完成上级主管安排的仓库其它工作

3.7仓库入库（收货）员职责负责原材料、产成品的入库

3.

7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库

4.

7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格,做到准确无误

3.

7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符

4.

7.5完成上级主管安排的仓库其它工作

3.8电脑打牌员职责

3.

8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌

4.

8.2完成上级主管安排的仓库其它工作

四、工作程序

5.1入库控制程序

4.

1.1进料检验

5.

1.

1.1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同，确认物料的品名、规格、数量并核实无误后,立即包装并放置于待检区，同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员

4.

1.

1.2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续a各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区；b如检验不合格，仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理

4.

1.2过程检验面料预缩检验检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理

4.2搬运过程控制

4.

1.1仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况（场地通道等）选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法

4.

1.2仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放，避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生

4.3贮存过程控制

4.

3.1仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化,划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材，如消防栓、抽水机、垫板等

4.

3.2对库存量不多的原材料，仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析，及时通知采购人员采购，保证生产不断料、不待料

4.

3.3贮存产品的.堆放:a将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识，做到分类分区、标识清楚b根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放，即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识，以便按先进先出的原则出库，使库存产品不断更新

4.

3.4贮存产品的安全措施a保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放，避免产品霉变和异变现象发生b仓库人员应时常对贮存物料进行检验，发现有异变（因贮存期太长，潮湿，不通风等因素）应及时向质管部反映c仓库记账员要保证帐目清楚，账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况，仓库人员应配合财务人员进行定期盘点，保证仓库合理的储备及防止账实不符，若发现问题应及时追查追究责任d仓库重地，仓库人员有权严禁无关人员随意进入e对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户

4.4包装控制程序

4.

4.1仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋，打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法

4.

4.2仓库人员在出货前应检查打包是否牢固，核对发货地址是否正确（避免货物在运输过程中破损，发错地址等现象发生）

4.5防护控制过程物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施，避免产品的损坏和遗失

4.6出库控制过程

4.

6.1原辅料发放发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单，领料部门指定人员和仓库双方签字认可；若需补发物料，应由领料部门写明补调物料的申请单，仓库人员凭申请领料单补发物料；领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账;无领料单的行为，仓库一律不允许发料

4.

6.2成品发货

4.

6.

2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理

4.

6.

2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后，及时通知记帐员开具《汇总发货单》；记帐员根据配货单填写，准确计算金额,保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡《汇总发货单》的财务联同时上报财务部

4.

6.

2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包，重新清点复核一次后并在单上签名确认

4.

6.

2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打（缝）包，并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固；所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认

4.7不合格品的控制程序仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理；如数量有误,应通知营销人员反馈客户无营销部评审签字的退货清单，仓库一律不允许退货

五、奖罚办法为确保本控制程序的有效实施；提高各相关执行人员的工作积极性;考核各仓库人员的工作业绩；特制订本奖罚办法

5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作；如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的，将追究刑事责任

6.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元；情况特别严重的，将追究刑事责任

5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间；或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的；或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为，将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行

5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账,保证账目的清楚和物实相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的，根据损失程度，给予20-50元的罚款管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐

2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性

43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的’用书面报告的形式向有关部门汇报

四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失车间主管有责任和义务进行管理

2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理

3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品对废品要及时清理保持车间内的整洁

五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生仓库盘点流程

1、盘点准备备件主管将数据库数据导出财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任仓库管理制度3

一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育；

二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能，尤其对易燃、易爆、化学危险品，必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法；

三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争，抓获作案人或保护现场，及时报告、协助追查；

四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度，定期检查，帐物相符；

五、各种易燃、易爆化学危险品，一律分类隔离存放，严禁混存；

六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁；

七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;

八、加强重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆,并装置报警器；

九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四周杂草应清除干净，库内主要通道要保持畅通;

十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源；

十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必须遵守仓库防火安全规定,主动交出发火器具等（仓库工作人员应认真查询），进入危险品库房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危险品包装物时，应使用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险；

十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品，外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留；

十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核，厂部转签介绍信严格按计划进货化学危险品采购人员必须持有公安部门颁发的.“化学危险品采购证”，无证人员不得进行化学危险物品的米购；

十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护；

十五、仓库应安排人员值班看守，节假日应加强力量，由领导带班，确保安全，节假日申领危险品须经厂值班领导批准；仓库管理制度4。