物料规章制度（7篇）

物料规章制度（7篇）物料规章制度（通用7篇）物料规章制度篇1

一、工作职责

（一）物资的出入库管理

（二）物资的保管

（三）物资的盘点

二、技能要求

1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行

2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等

3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等

三、工作内容

（一）入库管理

1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量

2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理

3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐

6.报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票物料规章制度篇4节约用纸是现代企业文化中重要的一部分为保证公司员工正常办公，合理使用纸张，防止浪费节约开支，特制定本管理规定

1、提倡推行无纸化办公尽量使用电子文件能够用电脑网络传递的文件就尽量在网络传递，比如电子邮件、QQ群，微信群等，减少纸张的用量内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少用纸文件的印制数量文件未形成正式文书前，修改过程提倡以电子版形式流转上述外的其他各类材料、资料尽量通过网络下载阅读

2、提高办公用纸的利用率含有单位保密或部门重要信息的纸张，需要存档的文件，按规定统一存档不需要存档的，内部充分利用后自行粉碎每件办公室设置空纸箱，用以放置双面使用过的废纸每季度的最后一天，统一交由综合管理部办公室，集中进行粉碎处理

3、办公用纸的领用

4、办公用纸的保管耗和领用情况，及时调整采购和发放计划办公室须在每季度的最后一周，将纸张的采购和领用情况表上报给总经理本制度自规定之日起实施.物料规章制度篇

51、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本

2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理申购程序物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压

4.采购报销程序采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库采购员凭仓库验收入签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办

5、物资管理固定资产管理固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻谁领用，谁保管，谁负责的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定其他物品管理由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续

6、物资领用程序根据工作需要，由部门填写三联《领料单》,注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续

7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理

8、物资仓库管理制度库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留物料规章制度篇6

一、目的为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度

二、运用范围公司所有仓库及涉及部门

三、内容

1、物料管理包括物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度

2、物品购买程序1凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责2玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责3各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料造成仓库占用大量资金为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批4采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货5仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账6采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔

3、物品入库程序1玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字2玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字3百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字4仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿

4、物品领用程序1各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料2《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料3各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量4仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发属于连续性的物品，不得多发给一个部门例手套，护腕等5各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案

5、工具管理程序1工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容2仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容3员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责4员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿5员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续,并有仓库管理员签字人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除6仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏,如不能确定则叫设备管理员共同确定否则损失的工具由仓管员负责7因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续8各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购

6、仓库管理制度1要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改2财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见3对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理4对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励四.其他规定

1.本制度的修订权和解释权属公司管委会

2.本制度自20_年3月1日公布执行—有限公司20_年03月01日物料规章制度篇7为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续入库后要及时登记保管帐

2、验收入、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明,填写入库单入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额

3、入库材料物资要进行分类管理

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物

2、领料人必须在出库单上签字

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办

4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资

5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点结果录入计算机

6、及时更新数据库库存数据

（二）出库管理同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失

1、工具1）对借用件必须由借用人员填写《借用表》（签字，填写借用日期）2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库

2、元器件1）配料，元件明细表”为发料大单2）手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照3）仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人（保管人员）理

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度盘点人要两人以上

2、年中、终要实行大的盘点盘点表要存档

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因,上报公司领导，妥善处理

七、本规定自年月日起执行双方认可4）如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延物资的发放应坚持先进先出的原则5）凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识6）委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库7）仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库

（三）保管应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到”二齐”、“三清、四号定位“、“五五堆放“、“六防”

1、“二齐库容整齐，堆放整齐

2、三清数量、规格、材质要清

3、四号定位区域、料架、层次、货位号实行定置管理,对号入位

4、“五五堆放”以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数

5、“六防防锈、腐、蛀、潮、混、漏

6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管接受安全、环保部门的随时检查和监督

7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点

8、加强仓库的安全、保卫工作

9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房

10、仓库保管区应明亮、通风、干燥H、仓库保管区严禁烟火

12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理

（四）物资的盘点

1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等

2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理

3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半年度）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部

4、库存物资每年至少全面盘点一次

5、仓库对盘点情况，必须做好记录对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部

6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批,并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整物料规章制度篇2

一、入库管理

（一）库管员严格填写《入库单》；

（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人

1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；

2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的

（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后，完成入库手续

二、仓库管理

（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；

（二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行，办公室主任对月盘点情况进行抽查；

（三）库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改；

（四）禁止无关人员进入仓库；

（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮

三、物资领用

（一）物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；

（二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；

（三）库管员根据物资入库时间，遵守先进先出”的出库原贝心

（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理物料规章制度篇3

一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益

二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动

三、职责

1.各物业管理处物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；

2.管理部负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请

四、采购物资的分类A类办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等），单价5000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的

一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益

二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动

三、职责L各物业管理处物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；

2.管理部负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请

四、采购物资的分类A类办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等），单价5000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单〉〉的购的人员，由其在合格供应商处进行采购严格控制在计划范围内安排开支所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款

5.物资入库采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。