园林工程施工控制程序

林工程施工控制程序1目的对园林工程的实施过程进行有效控制，以满足其符合质量、环境、职业健康安全的有关要求2适用范围适用于本公司所有园林绿化工程实施全过程的控制3职责

3.1总经理负责施工项目资源配置计划的审批

3.2分管领导负责施工任务书的签发、施工项目实施资源配置计划的审核和施工实施方案的审批

3.3工程施工部门⑴参与工程项目的承接，编制施工实施方案及资源配置计划⑴负责工程项目的施工，对施工全过程的质量、进度、成本、环境和安全实施控制⑶接受建设单位对施工项目的竣工验收，编制竣工验收资料协助办理施工项目的移交手续

3.4市场开发部负责组织工程项目的承接、施工项目顾客的满意度调查

3.5采购部门负责施工项目所需物资采购计划的编制与实施

3.6绿化养护部门⑴负责施工项目的后期养护，编制养护实施方案及资源配置计划并组织评审,对施工项目后期养护全过程的质量、进度、成本、环境和安全实施控制⑵接受建设业主对施工项目的移交验收，办理施工项目的移交手续

3.7运行管理部负责组织对施工项目实施方案及资源配置计划的评审，组织对施工项目的质量、环境和职业健康安全的监测及竣工与移交前的内部验收、结算、审计及竣工验收资料的存档

3.8综合管理部负责对项目实施作业人员培训情况进行监督检查4程序

4.1施工承接市场开发部按《与顾客有关过程控制程序》的要求，适时了解市场动态，识别潜在顾客的不同需求，积极主动与顾客沟通，及时提供公司产品和服务信息,组织业务洽谈、工程承接投标和合同（订单）的评审，签订工程承包合同（订单），拟定《施工（养护）任务书》，提交分管领导签发，选择确定工程施工的实施部门

4.2施工策划⑴施工实施部门经理依据签发的《施工（养护）任务书》，选择项目经理,组建施工项目组，落实人员分工⑵施工项目经理按规定接收设计文件，组织项目组人员勘察现场、核对图纸,按《环境影响和安全风险控制程序》的要求对施工作业过程中的环境因素和危险源进行再识别，并分别在《环境因素识别与评价表》和《危险源辩识与风险评价表》中予以记录⑶施工项目经理参加图纸会审和设计交底，并对图纸会审及结果由参加的各方共同确认如发现现场、图纸与清单不符时，以书面的方式及时向建设单位予以反馈，并提出改进的实施建议，积极主动与建设单位及相关方沟通，争取反馈的问题得以解决⑷施工项目经理安排相关人员，依据施工图和现场勘查的实际情况、《目标、指标与方案控制程序》和园林工程施工规范的要求，按施工项目分类、施工工序确定（包括特殊过程）、技术工艺选择，时间进度安排，质量、环境、职业健康安全、成本控制目标及保证措施，施工分包方的选择及人员、技术、施工机具资源的需求及配置要求等方面，编写《施工（养护）实施方案》和《项目实施资源配置计划》

4.3施工准备⑴运行管理部组织施工实施部门、采购部门等相关人员，对《施工（养护）实施方案》和《项目实施资源配置计划》进行评审，记录在《年度计划或实施（培育）方案评审表》中，提交业务实施部门分管领导和总经理批准，并按规定提交建设单位或监理方确认后，下发给施工项目组并存查，以此作为项目实施考核的主要依据⑵对设计变更后的施工内容，需要修改补充《施工（养护）实施方案》，按照上述评审的要求组织再评审，再审批⑶施工项目组编制《物资采购（加工）申请单》，提交物资采购部门，按《采购控制程序》的规定实施采购⑷施工项目组根据确定的施工分包队伍，按《采购控制程序》的要求，签订《项目分包协议》和《环保、安全、廉洁经营协议书》并按《相关方环境、职业健康安全影响控制程序》的要求，对影响环境、职业健康安全的行为，施加必要的影响，予以适当的控制⑸施工项目组对参与施工分包方及作业人员，按《人力资源管理控制程序》的要求，进行项目实施前的质量、环境和职业健康安全知识、文明施工及操作技能的专项培训，对施工内容和注意事项进行技术交底，并在《工程施工项目综合自查表》中予以记录⑹施工项目经理在对施工策划和施工准备阶段的相关工作进行全面自查，确认具备开工条件后，拟定开工申请报告，提交施工监理批准

4.4施工实施⑴施工项目经理邀请监理及工程量核实部门，到施工现场对施工现场的原始现状予以核实确认，并将核实情况予以记录⑵依据《施工（养护）实施方案》中制定的环境、职业健康安全的保证措施，对施工作业现场采取相应的防护隔离措施,如设置施工挡板或警示标识、标牌，吊装和高空作业人员佩戴安全帽，落实专人实施安全提示和监控⑶施工项目经理根据施工图确定的实施内容和《施工（养护）实施方案》的进度安排，按照相关的程序文件、作业指导书和操作规程，组织分包队伍和施工人员进行施工适用时，对施工过程实施样板引路⑷园林机械设备的操作严格按《园林设备、工具操作规程》的要求执行设备的保养与维修，填写《设施、设备检修申请单》，并按《设施、设备管理与维护控制程序》的要求予以实施⑸按《安全文明生产管理制度》的规定，做好施工作业过程中的日常安全环保检查工作，对发生的事件和紧急情况，按《应急准备与响应、事件控制程序》的要求做出响应，进行处置和调查，分析其原因，制定纠正或预防措施，编制《事故处理报告》并提交评审通过后，组织改进措施的实施⑹项目经理分阶段或工序按规定要求，向监理方或建设单位报审报验，工程量签单与施工进度保持基本同步；与工程建设有关方进行有效沟通，对公司监督检查和建设单位提出的整改意见，按《与顾客有关过程控制程序》的要求及时组织整改，实施纠正，对整改效果进行验证并及时予以反馈，并记录在《顾客及相关方意见处理单》中⑺项目组成员按要求认真填写《作业日志》,对施工作业过程中的关键环节、重要节点的质量、环境和职业健康安全保证措施的落实实施效果的检查与验证情况，以及发生的异常事件的处置情况应有详细的记录

4.5监视和测量

4.

5.1物资验收、过程监测工程材料验收、分包服务验收、过程确认与监督检查、环境和职业健康安全绩效监测，按《监视和测量控制程序》的下列要求实施a）工程材料验收由采购员组织项目质检员、施工项目经理和部门经理，依据公司验收标准和《采购计划审批（评审）表》或《例外采购审批表》的要求，进行现场验证，并记录在《物资（设施）验收单》中；对供方委托代管的材料,应在《顾客（或相关方）财产清单》中予以记录b）项目实施过程（含专业分包）、环境和职业健康安全的绩效自查每月由实施部门经理组织施工项目经理和项目质检员及安全员实施，并记录在《工程施工项目综合自查表》中c）分包服务验收、过程确认与监督检查、环境和职业健康安全绩效监测由运行管理部组织公司领导、部门经理、公司安全员对施工作业过程中的关键环节、重要节点的质量、环境和职业健康安全保证措施的实施效果不定期的进行检杳与验证并实施监测，记录在《项目管理综合检杳表》中

4.

5.2完工服务与产品的监视测量工程完工后，提交竣工验收前，由施工项目经理在自检的基础上，提请运行管理部组织公司领导、施工及养护实施部门经理等相关人员，依据《城市绿化工程施工及验收规范》，对施工项目进行内部验收，并在《项目管理综合检查表》中做好记录对于验收提出的问题，项目经理要组织施工人员限期予以整改，提交运行管理部予以再确认

4.

5.3不合格品和不符合项的处置发现不合格品和不符合项，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求进行处理，并在《不合格品（不符合项）处置（整改）单》中予以记录

5.6竣工验收⑴内部验收合格后一周内，由施工项目经理向监理单位和建设单位提交验收申请，接受工程竣工验收，并办好相关验收手续⑵竣工验收资料由项目组编制并提交运行管理部初审，按《文件控制程序》的规定要求，办理审批并进行归档管理签章手续的办理，详见《印章使用管理制度》⑶分包项目验收合格后一个月内，由施工项目经理组织与分包方签订《项目分包合同》，办理完分包项目实施量的签单及结算手续

6.7工程后期养护与交付内部验收合格后，经施工部门申请，运行管理部确认，托管移交绿化养护实施部门转入后期养护；按《绿化养护控制程序》的要求组织实施待正式办理竣工验收手续后，提交市场开发部下发《施工（养护）任务书》，转入正常后期养护养护期满后，由养护项目经理提请运行管理部组织公司领导、监测组长、养护实施部门经理、工程实施部门经理、施工项目经理、质检员、造价员等人员,按《监视和测量控制程序》的要求，对养护项目进行移交内部验收，对于验收提出的问题，项目经理要组织施工人员限期予以整改，提交运行管理部予以再确认内部验收合格后，办理施工项目的交付手续

7.8实施项目的改进⑴施工项目交付后一周内，由市场开发部按《顾客及相关方满意度评价控制程序》的要求，采取问卷调杳、走访和客户恳谈会等方式，对施工项目的施工准备、施工过程、竣工及保修等不同阶段的质量、环境和职业健康安全等方面的符合性以及产品的改进等方面，征询建设单位、监理方和主管部门的意见及评价,定期对顾客进行满意度调查，并记录在《顾客满意度调查表》中；及时处理顾客反馈的意见⑵每年一月和七月，施工、养护项目经理对交付的施工（养护）项目，按《数据分析控制程序》的要求，做好施工（养护）项目实施数据的收集与分析，判断质量、环境和职业健康安全控制状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，在分析的过程中使用有效的方法，分析结果应包括a）工程建设有关方对施工项目的工程质量，质量管理水平的满意程度；b）施工和服务质量达到要求的程度；c）工程质量水平、质量管理水平发展趋势以及改进机会；d）与供方、分包方合作的评价并记录在《数据分析结果报告》中，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求制定改进措施

8.9记录的保存

（1）下列表单由工程实施部门记录和保存a）《设施、设备检修申请单》b）《顾客及相关方意见处理单》c）《作业日志》d）《顾客（或相关方）财产清单》

（2）下列表单由工程实施部门记录和保存，交采购部门备查a）《物资采购（加工）申请单》b）《物资（设施）验收单》

（3）下列表单由工程实施部门记录和保存，交运行管理部备查a）《环境因素识别与评价表》b）《危险源辩识与风险评价表》c）《施工（养护）实施方案》d）《项目实施资源配置计划》e）《年度计划或实施（培育）方案评审表》f）《项目分包协议》g）《环保、安全、廉洁经营协议书》h）《工程施工项目综合自查表》i）《事故处理报告》j）《项目分包合同》

（4）《施工（养护）任务书》由市场开发部记录和保存，传递到工程实施部门、运行管理部和财务管理部备查；

（5）下列表单由市场开发部记录和保存a）《业务承接审批表》b）《顾客满意度调查表》

（6）《标书（订单）、承包（销售）合同评审表》由市场开发部记录和保存,传递到综合管理部备查

（7）下列表单由运行管理部记录和保存，传递到工程实施部门予以记录和保存a）《重要环境因素清单》b）《重大危险源清单》c）《项目管理综合检查表》d）《不合格品（不符合项）处置（整改）单》

（8）《数据分析结果报告》由工程实施部门记录与保存，并传递到综合管理部备查并按《记录控制程序》的规定进行控制5相关/支持性文件

9.1程序文件

（1）《与顾客有关过程控制程序》

（2）《环境影响和安全风险控制程序》

（3）《目标、指标与方案控制程序》

（4）《采购控制程序》

（5）《相关方环境、职业健康安全影响控制程序》

（6）《人力资源管理控制程序》

（7）《设施、设备管理与维护控制程序》

（8）《应急准备与响应、事件控制程序》

（9）《监视和测量控制程序》10《不合格品与持续改进控制程序》11《文件控制程序》12《顾客及相关方满意度评价控制程序》13《数据分析控制程序》14《记录控制程序》

5.2作业文件与管理制度1《园林设备、工具操作规程》2《施工实施方案编制作业指导书》3《安全文明生产管理制度》4《分包方管理规定》5《平整场地作业指导书》6《定点放线作业指导书》7《挖种植穴作业指导书》8《植物种植作业指导书》9《浇定根水作业指导书》10《场地清理作业指导书》11《施肥作业指导书》12《病虫害防治作业指导书》13《员工劳动安全与防护规定》14《印章使用管理制度》15《固体废弃物处理作业指导书》16《吊装作业指导书》6记录表单

6.1原始表单1《作业日志》

6.2引用表单1《业务承接审批表》2《标书订单、承包销售合同评审表》3《施工养护任务书》4《环境因素识别与评价表》5《危险源辩识与风险评价表》6《重要环境因素清单》7《重大危险源清单》8《施工养护实施方案》9《项目实施资源配置计划》10《年度计划或实施培育方案评审表》11《项目分包协议》12《环保、安全、廉洁经营协议书》13《物资采购加工申请单》14《设施、设备检修申请单》15《工程施工项目综合自查表》16《事故处理报告》17《顾客及相关方意见处理单》18《物资设施验收单》19《顾客或相关方财产清单》20《项目管理综合检查表》21《项目分包合同》22《不合格品不符合项处置整改单》23《顾客满意度调查表》24《数据分析结果报告》。