相关方环境、职业健康安全影响控制程序

相关方环境、职业健康安全影响控制程序1目的对可能影响环境、职业健康安全的相关方，施加必要的影响，以消除或减少由此带来的环境、职业健康安全的风险2适用范围适用于公司对相关方环境、职业健康安全影响的实施3职责

3.1物资采购部门负责对供方施加影响和实施情况的监视及实施效果的评价；

3.2业务实施部门负责对分包方施加影响和实施情况的监视及实施效果的评价；

3.3运行管理部负责组织对相关方的评估4程序

4.1相关方分类关注公司环境、职业健康安全绩效，或受其影响的个人和团体相关方包括⑴与公司业务实施场所相邻的，如邻厂、周围居民等⑵与公司生产经营活动相关的，如股东、供方、分包方、客户、监理、合作者（来访者、参观者、合同人员及临时工等）⑶关注公司环境、职业健康安全绩效的，如政府部门、环保组织、安全监督机构等

4.2对相关方的评估

4.

2.1评估对象对与公司生产经营活动相关的供方、分包方、客户、监理、员工，均应对其环境、职业健康安全影响进行评估

4.

2.2评估实施的要求每年一季度，按《采购控制程序》的要求，运行管理部组织采购部门、业务实施部门等相关人员，对供方和分包方进行评定；同时对上年度发生业务关系的,或有关联的相关方的环境、职业健康安全影响程度进行评估与公司的重要环境因素、重大职业健康安全风险相关的，可能造成自然资源较大的非正常损耗、重大职业健康安全事故的，列为重点施加影响的相关方，并在《合格供方（分包方）名录》中予以注明其他的相关方为一般施加影响的相关方

4.3对相关方施加影响

4.

3.1重点施加影响的相关方对确定的重点施加影响的供方、分包方，由业务实施部门就环境、职业健康安全与其协商签订协议，明确公司对环境、职业健康安全控制的要求，约定环境、职业健康安全控制的责任和义务，详见《环保、安全、廉洁经营协议书》

4.

3.2一般施加影响的相关方⑴对一般施加影响的相关方由业务实施部门以文件、培训资料等形式通报,宣传公司的环境和职业健康安全方针、环境保护和职业健康安全管理制度等，增强其环境、职业健康安全意识，明确其相关的责任及义务⑵对客户和监理等相关方由公司领导或业务实施部门，以请示、建议、报告及面谈等方式,传递公司环境、职业健康目标及控制措施，寻求改善公司环境、职业健康安全绩效的支持和帮助⑶对社会媒体和政府主管部门等相关方:采取定期、不定期的报告改善环境、职业健康安全的绩效的承诺，寻求其支持和帮助；主动收集政府主管部门、社会媒体或其他相关组织，对公司环境和职业健康安全绩效改善的评价，接收社会的监督

4.4对供方或分包方的环保、安全实施监视与纠正

4.

4.1对供方或分包方环保、安全实施的监视业务实施部门对供方或分包方的环境、职业健康安全的实施情况，按《监视和测量控制程序》的要求进行例行和常规的监视，并将监视情况分别记录在《工程施工项目综合自查表》、《绿化养护项目综合自查表》、《花卉苗木生产基地综合自查表》和《花卉租摆服务综合自查表》中

4.

4.2不符合的纠正对发现不符合要求的供方或分包方，由业务实施部门督促整改,整改完毕后,提请运行管理部相关人员，对整改实施的效果进行复查验证，并在《项目管理综合检查表》予以记录

4.5相关方满意度的调查按《顾客及相关方满意度评价控制程序》的要求，由业务实施部门分别对供方、分包方和监理等相关方进行满意度的调查，征询其对公司环境、职业健康安全绩效改善的评价意见，记入《相关方满意度调查表》中

4.6施加影响的效果评价每年一月和七月，业务实施部门对采购的物资和项目分包服务实施的履约及施加影响效果情况，按《数据分析控制程序》的要求，进行数据的收集、分析与评价，编制《数据分析结果报告》，并将分析结果作为合格供方和分包方综合评价的依据

4.7记录保存1下列表单由业务实施部门负责记录与保存，传递运行管理部备查a《环保、安全、廉洁经营协议书》b《工程施工项目综合自查表》c《绿化养护项目综合自查表》d《花卉苗木生产基地综合自查表》e《花卉租摆服务综合自查表》g《相关方满意度调查表》2下列表单由运行管理部记录与保存，传递业务实施部门记录与存查a《合格供方分包方名录》b《项目管理综合检查表》3《数据分析结果报告》由业务实施部门负责记录与保存，传递综合管理部备查并按《记录控制程序》的要求予以控制5相关/支持性文件

5.1程序文件1《监视和测量控制程序》2《顾客及相关方满意度评价控制程序》3《采购控制程序》4《记录控制程序》6记录表单

6.1原始表单

7.2引用表单1《合格供方分包方名录》2《环保、安全、廉洁经营协议书》3《工程施工项目综合自查表》4《绿化养护项目综合自查表》5《花卉苗木生产基地综合自查表》6《花卉租摆服务综合自查表》7《项目管理综合检查表》8《相关方满意度调查表》9《数据分析结果报告》。