设施、设备管理与维护控制程序

设施、设备管理与维护控制程序1目的规范设施、设备的管理，对检测设备定期校准，以确保设施、设备的使用或运行，满足实现的产品符合质量、环境、职业健康安全的有关要求2适用范围适用于公司产品实现有关的设施、设备（含检测设备）的购置、使用、校准、维护和保养的控制3职责

3.1总经理负责审批设施、设备（含检测设备）购置和报废申请

3.2分管领导负责审核设施、设备（含检测设备）购置和报废申请，负责审批设施、设备的检修申请

3.3运行管理部负责建立设施、设备（含检测设备）的管理档案，对设施、设备（含检测设备）的报废予以复查，并对设施、设备（含检测设备）的使用与管理进行检查和监督

3.4物资采购部门负责设计、施工、养护、生产和花卉租摆的专用设备的采购,以及办公、生活的设备采购

3.5各部门负责本部门业务或办公的设施加工，设施、设备（含检测设备）的使用与管理

4.6设施、设备维修与保养责任部门⑴使用部门负责园林专用设备的维护与保养；⑵养护分公司负责车辆的维护与保养；⑶综合管理部负责办公设施、设备的维护与保养4程序

4.1设施、设备的分类⑴工作场所相应的设施（如水电设施、办公室、操作间、仓库、温室、大棚等）；⑵设计、施工、养护、生产和花卉租摆及办公、生活的设备（包括硬件和软件）⑶监测质量、环境、职业健康安全的测量仪器、计量器具⑷维修保养（如房屋修缮、各种辅助设施和设备的定期检查、维护、保养和修理）和保障设施（如环保设施、防火设施、安全防护设施等）⑸支持性服务（如运输、通信等）

4.2设施、设备的购置、验收

5.

2.1设施、设备的购置⑴设施、设备（含检测设备、专用软件）的采购，由使用部门提出申请，填写《物资采购（加工）申请单》，提交物资采购部门按《采购控制程序》执行⑵设施的加工由使用部门提出申请，填写《物资采购（加工）申请单》，提交分管领导审核，总经理批准，本部门负责组织实施

6.

2.2设施、设备的验收⑴采购或加工的设施、设备（含检测设备、专用软件）按《监视和测量控制程序》规定组织验收对检测设备还需验证合格证证明（如制造许可证，设备应带有CMC标记）相关记录记入《物资（设施）验收单》中⑵对验收合格的设施、设备（含检测设备、专用软件），由运行管理部进行统一编号，建立《设施、设备管理卡》⑶各使用部门会同运行管理部办理交接手续，并规定设施、设备（含检测设备、专用软件）使用、管理的责任人

4.3设施、设备的标识使用部门负责本部门设施、设备（含检测设备、专用软件）的管理，对设施、设备（含检测设备、专用软件）运行状态，定期或不定期组织测试与校准，对环境有潜在影响或职业健康安全隐患的设施、设备（含检测设备、专用软件），分类予以标识（送检、待报废）

4.4设施、设备的使用和维修保养

4.

4.1设施、设备的使用⑴首次采用的新设备购置后，由设备使用部门按《环境影响和安全风险控制程序》和《文件控制程序》的要求，进行操作的环境与安全风险的识别，分别记录在《环境因素识别与评价表》和《危险源辩识与风险评价表》中针对性制定专项安全操作规程，通过公司评审发布后，该设备方可投入使用⑵设施、设备的使用（含检测设备、专用软件）由使用部门落实专人负责，严格按相应的操作规程和作业指导书予以实施控制对操作人员，按《人力资源管理控制程序》的要求，进行岗前培训，并在《培训实施与评价表》、《工程施工项目综合自查表》、《绿化养护项目综合自查表》或《花卉苗木生产基地综合自查表》中予以记录，对车辆、吊车等特种设备的操作人员必须取得国家相应的认证资格⑶使用者需要借用专用设备时（含检测设备），需在设备保管的责任部门办理借用和归还登记手续⑷在使用监测设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内；必要时由专业人员对监测设备作适当的校验或调整⑸使用监测设备的操作人员，严格按照使用说明书或操作规程使用监测设备,对监测设备的包装、搬运、贮存及维护进行有效控制，确保监测设备的检验和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整；在使用中应轻拿轻放，防止磕碰；使用后应擦拭干净，并进行适当的维护和保养，以确保监测设备的准确度及使用寿命⑹使用者应妥善使用和保管借用的监测设备，使用完毕后，使用者应及时归还，监测设备保管责任人对使用过的监测设备进行检查

4.

4.2设施、设备的维修⑴日常使用过程中，设施、设备（含检测设备、专用软件）出现故障时，由使用部门填写《设施、设备检修申请单》，报分管领导批准后，由维修责任部门进行实施，检修后按《监视和测量控制程序》的要求，组织验收，并在《设施、设备检修申请单》中予以记录，验收合格方可投入使用⑵对测量仪器失准时，送交专业的维修单位维修后，再提交计量测试单位予以校验，校验合格后方可使用

4.5监测设备送检与校准

4.

5.1监测设备分类将监测设备分为二类⑴免检对证实产品实现及过程的质量保障、环保特性、安全性能无直接影响的监测设备，如计量器具⑵送检对证实产品实现及过程的质量保障、环保特性、安全性能有直接影响的监测设备，如测量仪器必须进行周期校准、检定，确保检验和测量结果准确有效

4.

5.2监测设备送检与校准⑴对需送检的测量仪器，由职能部门依据《设施、设备管理卡》上确定的校准时间，在有效期到期前，联系计量测试单位进行校准、检定，并出具校准、检定报告⑵校准检定合格或只有部分功能合格的测量仪器，由送检人员分别做好标识,并记录使用（限用）的范围和有效期

4.

5.3测量软件校准对于测量用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录

4.6设施、设备的报废

4.

6.1设施、设备的报废手续对无使用价值或无法修复的设施、设备（含检测设备、专用软件），由使用部门填写《设施、设备报废申请单》，提出报废的设施、设备的处置意见，运行管理部和财务管理部复查，分管领导审核，总经理批准，予以报废，并在《设施、设备管理卡》上予以记录

4.

6.2报废设施、设备的处置使用部门按照批准报废的设施、设备（含检测设备、专用软件）处置意见，将报废的设施、设备予以处理，运行管理部予以验证和记录

4.7记录保存

（1）下列表单由使用部门负责记录与保存a）《培训实施与评价表》b）《工程施工项目综合自查表》、c）《绿化养护项目综合自查表》d）《花卉苗木生产基地综合自杳表》

（2）下列表单由使用部门负责记录与保存，传递运行管理部备查:a）《环境因素识别与评价表》b）《危险源辨识与风险评价表》c《设施、设备报废申请单》3下列表单由使用部门负责记录，传递物资采购部门或检修责任部门备查a《物资采购加工申请单》b《物资设施验收单》c《设施、设备检修申请单》4《设施、设备管理卡》由运行管理部记录，传递使用部门和财务管理部备查并按《记录控制程序》的要求予以控制5相关/支持性文件

5.1程序文件1《采购控制程序》2《环境影响和安全风险控制程序》3《文件控制程序》4《监视和测量控制程序》5《人力资源管理控制程序》6《记录控制程序》

5.2作业文件与管理制度1《园林设备、工具操作规程》2《电脑硬件、软件管理作业指导书》3《汽车驾驶操作规程》4《温室操作规程》5《车辆使用管理制度》6记录表单

6.1原始表单1《设施、设备管理卡》2《设施、设备检修申请单》3《设施、设备报废申请单》

6.2引用表单1《物资采购加工申请单》2《物资设施验收单》3《环境因素识别与评价表》4《危险源辩识与风险评价表》5《培训实施与评价表》6《工程施工项目综合自查表》、7《绿化养护项目综合自查表》8《花卉苗木生产基地综合自查表》。