推进卓越绩效模式自评报告

推进绩效模式XX自评报告企业简介（质监部）第一章领导

一、组织的领导

（一）高层领导的作用（公司办）、精心培育企业核心价值观，准确把握企业方向，凝聚全体员工、主要供应1商和合作伙伴的智慧，为顾客和其它受益者创造价值OOOOOOOOOOOOOOOO、用核心价值观发展方向和绩效期望统一员工的思想认识，并在主要供应商、2合作伙伴中保持一致OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO、搭建科学、合理、高效、协调的运作平台，为授权、学习创新和快速反应3及遵守法律法规创造良好学习环境OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

（二）组织的治理、对组织行为的管理者责任的监管1公司章程、干部廉洁行为规范、（纪委监察部）厂务公开（工会）、、财务责任的监管（审计部）2审计等、确保内部和外部审计的独立（审计部）o OO3如;月、季、年度对日常统计指标的分析等分析应该分层次，上到公司层、下到各个部门层次等、充分、有效地利用对比数据和信息分析，持续开展“对标挖潜〃活动2OOOOOOOOO

（二）绩效分析（策划部）、通过绩效分析，支持公司的创新决策；

1、确保绩效分结果传达到相关层次2

二、信息和知识的管理、数据和信息获取（技术中心）1）如何建立科学、高效的信息管理体系；1如网络管理（组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，如何建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统））让员工、顾客、供应商、合作伙伴，实施方便获得有关数据和信息；

2、组织的知识管理（技术中心）2）知识产权的管理，构建学习型组织1）员工知识的收集（如知识和专利的管理）；2）顾客、供应商和合作伙伴信息收集和传递利用3

三、改进（从机制到方法）（各部门）、改进的管理1说明:公司改进机制的建立，层层目标计划；改进活动的监督检查；改进成果的评价等、改进方法的应用2合理化建议、小组、六西格玛、现场管理等；QC统计技术应用可以合起来写第七章经营结果原则、图表

1、和历史比较（年，体现持续改进）

23、和竞争对手比较（个企业）33-4

一、顾客与市场的结果（销售公司）顾客满意度，市场占有率，投诉雨干.oOOO OO、以顾客为中心的结果

1、产品和服务结果

2、市场结果3

二、资源结果培训数量，课时数，晋升人数，高级职称人数，人员流失泵•丁•o o o ooo、人力资源结果（劳动人事部）、其他资源结果基础设施（设备管理部）12信息资源、技术资源（技术中心）

三、财务结果（财务部）

四、过程有效性结果（各部门）

五、组织的治理和社会责任结果（环保结果）组织的治理（纪委监察部）社会责任结果（社会活动、捐款物、希望工程、献血等，（工会）环保结果（安环部））基本思想、同等相比重在绩效评价和改进

1509000、体现循环体现计划一实施一检查一改进；2PDCA、图表管理；

3、引用支持性文件；

4、章重在说明是如何搞，第章绩效结果；51-

67、标杆学习体现在各章节；、定点超越，找出不足或现状，不断超越;67外部审计监督等、对股东和受益者利益予以保护（证卷部）4

（三）组织绩效的评审、建立绩效的评审体系，对公司整体绩效进行综合评价，实现持续改进（策1划部）经理办公会实施《考核办法》及时改进不足、评价高层领导绩效，改进领导效率（工会）2如职工代表评议上级评价

二、社会责任

（一）公共责任（安环部）如环境因素控制及改进情况等

（二）道德行为（纪委监察部）要求诚信，可遵可信，不能违背公共道德对外实行阳光采购；与供应商签订《廉洁自律互保协议》；与施工单位签订《工程廉洁合同》指标各部门能说明效果的数据

（二）公益支持-----社区的支持（工会）第二章战略

一、战略制定（策划部）、战略制定决策体系1《战略制定管理办法》等、战略内容

2、战略目标3战略目标和时间表要有产量、等数值如济钢个子战略及时间表6

二、战略部署（策划部）

（一）战略规划的制定与部署、长期规划五年计划的制定方法（流程）1实施改进、短期计划年度计划的制定2实施改进

（二）绩效预测、长短期绩效预测

1、公司预测绩效与竞争对手的比较2图表式第三章顾客与市场

一、顾客和市场的了解（销售公司、技术中心、国贸公司）、选择目标顾客，找准市场定位1国内国外、确定顾客要求和期望，满足顾客要求2

二、顾客关系与顾客满意

（一）顾客关系的建立（销售公司、国贸公司）、顾客管理，培育忠实顾客

1、建立便捷的古顾客联络渠道，保持与顾客沟通

2、把顾客抱怨作为经营起点，加强顾客投诉管理

3、适应业务需要和发展方向，不断改进与顾客的关系4

（二）顾客满意的测量（销售公司）、《顾客满意的测量程序》内容；

1、进行服务跟踪，及时获取可用信息；

2、顾客满意信息的利用；

3、顾客满意信息和标杆企业对比，学习改进4第四章资源

一、人力资源

（一）工作系统（劳动人事部）、工作的组织和管理1）建立协调的工作体系，实现整体绩效的持续改进；1机构职责科学定员合理使用人员《人力资源管理程序》）把员工意见/建议作为重要财富收集和利用

2、员工绩效管理系统2可以分级管理进行绩效评价、员工的聘用和晋级3采取哪些措施留足员工

（二）员工的学习和发展（劳动人事部）、员工的教育、培训1《职工教育培训管理办法》《人力资源管理程序》、员工的职业发展2职工生涯设计如定向培养塑造专家

（三）员工的权益与满意程度（工会）、工作环境1可从职业健康安全角度保证工作环境、对员工的支持和员工满意程度2关系员工权益；根据员工个性化需求，提供个性化支持；员工满意度测量，及时改进员工提出的建议等;

（四）员工的能力（劳动人事部）说明公司如何确保战略规划和发展方向所需的人员的能力、对工现有员工能力分析；并同未来员工能力需求比较；

1、识别所需的员工，包括特点、技能并满足实现需求；

2、通过提高员工技能、聘用员工、留住员工等满足要求；3

二、财务资源（财务部）、说明公司财务管理体制；

1、说明如何确定资金需求，保证资金供给如何实施资金预算管理、资金的2利用和周转，将资金的实际使用情况与计划相比较，及时采取必要的措施，适时调整、将有关制度引入，如《财务管理制度》、3《会计工作管理制度》、《预算管理制度》等

三、基础设施（设备管理部）、设备管理体制、机构职责等基础设施管理

1、将《基础设施管理程序》2《设备点检管理》《设备维护办法》等引入

四、信息（生产计划部）、从信息设施角度说明；

1、说明建立和运行信息管理系统，包括软件和硬件；2

五、技术（技术中心）、技术创新管理体系

1、新技术新工艺的引进和应用；

2、自有技术的推广和应用等；3-一一以实现战略目标、满足顾客要求为中心

六、相关方关系、供方管理；（供应处、煤炭处、设备管理部）

1、战略合作关系；（销售公司、国贸公司、供应处、煤炭处）

2、技术共享，信息共享；（技术中心）

3、为供应商技术开发为顾客创造价值，如济钢成立了顾客应用技术实验室4（销售公司、技术中心）第五章过程管理

一、过程识别（质监部）可以同时识别，但只能说是重新识别，方法包括通过管理评审等包括、价值创造过程的识别1主要生产过程配料-烧结一炼铁一炼钢一轧钢、主要业务过程2如设计与开发过程、关键支持过程的管理3如计量管理

二、主要生产过程管理、生产过程要求的确定（生产计划部）1过程要求:如质量、生产率、成本、周期时间等；、生产过程的设计（策划部）2生产规划过程，重点项目特别是新上项目论证；新上设施过程等；《固定资产投资管理办法》中的相关内容、生产过程的实施、控制和管理（生产计划部）3《生产和服务提供管理程序》内容、生产过程的改进（生产计划部）4生产组织过程的分析和改进等

三、主要业务过程管理

（一）设计与开发过程（技术中心）产品开发管理体制；《设计与开发程序》

（二）采购与供应过程（供应处、煤炭处、国贸公司、设备管理部）采购与供应管理体制；《采购与供应程序》相关制度实施情况

（三）生产计划与协调过程（生产计划部）生产计划与协调系统的运作及管理方法；

（四）产品监视和测量过程（质监部）管理体制、机构职责等;《产品监视和测量程序》

（五）营销与服务过程（销售公司）营销与服务管理体制、机构职责等；相关体系文件规定；

四、关键支持过程的管理

（一）计量管理（计控部）计量体系的管理

（二）安全环保管理（安环部）环境管理体系管理，如标准的贯彻；职业健康安全管理体系的管理IS014001如标准的贯彻实施GB/T28001

（三）工程项目管理（技术改造部）、管理体制

1、有关文件规定

2、如何实施及改进等3第六章测量、分析与改进（中的一个章节）IS09001

一、测量与分析

（一）绩效测量（策划部）、准确选择、收集数据和信息，有效监视日常的运作和整体绩效，为公司决1策和创新提供支持）建立整体和过程绩效目标一包括哪些？1--日常统计的数据）如何进行整体和过程绩效的测量评价2。