9医药制造企业安全隐患排查上报标准

附件9医药制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于指导医药制造企业（包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本（包括所有的修订版）时，均适用于本标准本标准自发布之日起施行

一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容依据说明未取得营业执照《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条未取得消防验收合格文件《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十三条、《建设工或备案凭证程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第二十四条未取得防雷装置竣工验收《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条应通过防雷装置竣工验

1.1资质证缺少文件收昭资质证照《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令第360号）第三条未取得药品生产许可证《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第36号）新、改、扩项目未取得“安第二章、第三章、第四章所规定的企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综全三同时”批复文件合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施隐患类别隐患内容依据说明《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第十七条、第三十三条；《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监

（2011）368号）未对预案进行有效管理（论第十条、十三条应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部证、评审、修订、备案和门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行持续改进等）分级备案应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应当及时告知有关部门和单位，并按照有关应急预案报备程序重新备案《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二十七；《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监

（2011）368号）第未按规定进行应急演练二十条、第二十五至二十七条每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预应急演练实案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练施及评估总《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二结缺陷十七；《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监

（2011）368号）第未对应急演练进行评估和二十条、第二十五至二十七条应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对总结应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见应急设施、《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第未建立应急设施，未配备装备、物资三十六条、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监

（2011）368号）应急装备、物资设置配第二十八条隐患类别隐患内容依据说明备、维修保养和管理缺未按规定进行经常性的检《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第陷查、维护、保养和管理等三十六条、《用人单位职业病防治指南》（〜、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监

（2011）368号）第二十八条其他《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第三十八条、第未按规定开展事故隐患排事故隐患排五十一条、第五十二条查工作查不足未按规定开展事故隐患治事故隐患治

1.11隐患理工作理不足排查治理未按规定对上报事故隐患事故隐患上自查自改信息报不足未对事故隐患进行系统分其他析

1.12事故报《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第九条、事故报告缺告、调查和未按规定及时报告第十六条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责陷处理人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安隐患类别隐患内容依据说明全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告未按规定保护事故现场及《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第九有关证据条、第十六条《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第二未对事故进行调查、处理、事故调查和十六条、第三十二条、第三十三条分析等处理缺陷其他

二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容依据说明作业场所布置不符合卫生防护要《工业企业总平面设计规范》GB50187-

20123.

0、

5.2,《工业企业设计卫生标求准》GBZ1-

20105.1向大气排放有害物质的制药企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求《工业企业总平面设计规范》GB50187-

20123.0厂址不应选在有泥石流、滑作业场所地址条件及防洪不满足坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落错动区等地质条件不良地段；选址缺陷要求厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标准应符合《防洪标准》GB

502012.1作业场的有关规定所《工业企业总平面设计规范》GB50187-

20124.

2、《建筑设计防火规范》安全防护距离不足GB50016-2006第3章、第4章、第5章、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-

2010、

6.4企业与民住区之间及企业内新建构筑物、装置防护距离应满足要求《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

2、

3.

3、

5.

1、7设计、施工缺建构筑物耐火等级低于规范要求陷建筑内部装修耐火等级低于规范《建筑内部装修设计防火规范》GB50222J

9953、4要求隐患类别隐患内容依据说明《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

4、

3.

5、

4、

5.2建构筑物的安全距离不足《建筑物防雷设计规范》GB50017-

20104.

11、

4.

12、

4.

2.

31、

8、、、；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

2.124建构筑物防雷设施缺陷GB50601-

2010、

5.

1.

13、

6、

6.

1.11建构筑物抗震等级不符合要求《建筑工程抗震设防分类标准》；《建筑抗震设计规范》GB50011-

2010331、、、；《构筑物抗震设计规范》GB50191-

2012、、、、、、工作场所、辅助用室的卫生学要《工业企业设计卫生标准》GBZ1-

20106、7求不符合要求《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号、《建筑设计防火规范》

1.厂房及仓库内严禁设置员工宿舍

2.储存易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离

3.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程

2.

1.3平面布员工宿舍或居住场所设置不合理建设消防技术标准局缺陷《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》GA703-

20074.1合用场所不应设置在下列建筑内a有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；隐患类别隐患内容依据说明c厂房和仓库；d地下建筑建筑物内的功能分区、防火间距《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

3、

3.

4、

3.

5、

5.

1、

5.2不符合要求《工业企业总平面设计规范》GB50187-

20125.

2.4:建筑物内的，产生强烈振建筑物内的设施、设备防振间距动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布置，保证与防振要求较高不符合要求的仪器、设备有足够防振间距《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》GB23821-20094人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合要求建筑物内电击防护安全措施设置《建筑物电气装置第4-41部分安全防护电击防护》GB

16895.2L2004不符合要求

411、

412、413建筑物内的防爆措施不符合的要《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.6求建筑物内的各项职业卫生防护措《工业企业设计卫生标准》GBZ1-

20106.

2、

6.

3、

6.

4、

6.

5、

6.6施不符合要求《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19995.7生产设备上供人员作业的场地狭窄杂作业空间不安全工作位置应安全可靠其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常乱作业中有充分的活动余地危险作业点应留有足够的隐患类别隐患内容依据说明竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第42号）第十二条公司的经营营业执照内容与资质证照未范围由公司章程规定，并依法登记公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应合法有效实际不符当办理变更登记公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准其他

121.1未按规定建立安全生《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第安全生产管产管理机构二十条从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构理机构（含职《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一业健康管理未按规定设置职业健康管条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第八条

1.2安全生机构）设置缺理机构职业病危害严重的用人单位及存在职业病危害且劳动者超过100人的用人单位，应当产管理机构陷设置或者指定职业卫生管理机构及人员安全管理人《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第员二十条企业从业人员超过300人的，应按照3%的标准配备专职安全生产管理人员，1未按规定配备安全管理（含职业健配备的专职安全生产管理人员不少于2人；从业人员在300人以下的，应当配备专职人员康管理人员）或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员或者配备缺职业安全经理人提供安全生产管理服务隐患类别隐患内容依据说明退避空间《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）工具、材料等堆放不安全第三十条原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）作业环境不整洁第三十条医药制造企业生产废料应当及时清除《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）地面开口缺坑、沟、池、井等开口的不安全第三十条

1.医药制造企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、陷状况池应当设置盖板或者围栏

2.对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条不得疏散通道、安全出口等不畅通占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

3.

71.厂房内的疏散楼梯的最小净安全逃生缺宽度不宜小于

1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于

1.4m,门的最小净宽度不宜小陷于

0.9m

2.厂房的安全出口应分散布置每个防火分区、一个防火分区的每个楼厂房的安全逃生通道设置缺陷层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于

5.0m厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个，当符合《建筑设计防火规范》隐患类别隐患内容依据说明所列条件时，可设置1个安全出口《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.8仓库的安全出口应分散布置每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于

5.0m每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地仓库的安全逃生通道设置缺陷面积小于等于300m2时，可设置1个安全出口仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于lOOn时，可设置1个通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门交通线路的

2.

1.

7.1企业内道路布置缺陷配置缺陷《工业企业总平面设计规范》GB50187-

201、；《厂矿道路设计规范》GBJ22—87第条、第条人行道、车行道应合理布局，畅通无阻，应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除，应使厂内物流、人流、车流顺畅企业内消防车道布置缺陷《工业企业总平面设计规范》GB50187-

20126.

4.

1.、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第6章

1.工厂、仓库区应设置消防车道，并满足《建筑设计防火规范》的规定

2.可燃材料露天堆场区，可燃气体、液体储罐区，应设置消防车道，并满足《建筑设计防火规范》607的有隐患类别隐患内容依据说明关规定厂内道路路面含消防车道宽度《工业企业总平面设计规范》GB50187-

2012、；《厂矿道路设计规范》不符合要求GBJ22-

87、《建筑设计防火规范》GB50016・2006第6章路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定；人行道的宽度，不宜小于

1.0m；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于

4.0m交通标志和标线的设置不符合要《道路交通标志和标线》GB5768-2009中对应的相关图标求《电气安全标志》GB/T29481-

20135、6电气安全标志设置不符合要求《消防安全标志》GB13495-

923、《消防安全标志设置要求》GB15630-

19955、

6、7火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时消防安全标志不规范安全标志缺疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、陷方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应按规范要求设置《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-20033〜12职业病危害警示标识不符合要求管道识别色、识别符号和安全标《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB723L

20034、识不符合要求

5、6危险化学品设备及作业《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ3047—2013场所安全警示标志设置不符合要依据说明隐患类别隐患内容求危险作业场所安全警示标志设置不符合要求《安全色》GB2893-2008附录A、《安全标志及其使用导则》GB2894-

20084、

5、

6、

7、

8、9在有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等特种设备相关标志标识不符合要《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号第四十条、求四十三条特种设备应按照相关使用管理规范将安全注意事项、警示标志、检验合格标志及登记标志置于显著位置《固定式钢梯及平台安全要求第1部分钢直梯》GB

4053.1-

20094、钢直梯的设置不符合要求5《固定式钢梯及平台安全要求第2部分钢斜梯》GB

4053.2-

20094、钢斜梯的设置不符合要求5建筑照明不符合要求《建筑照明设计标准》GB50034-

20043、

4、

5、

7、8其他

2.

1.

9.4消防应急照明和疏散指示《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-

20103.

1、

3.

2、

6、

7、8不符合要求《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-

20084、

5、

62.

1.

9.5受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合要求隐患类别隐患内容依据说明工业建筑可靠性鉴定不满足要求《工业建筑可靠性鉴定标准》工业建筑在下列情况下应进行可靠性鉴定在达到设计使用年限拟继续使用时；用途或使用环境改变时；进行改造或增容、改建或扩建时；造成灾害或事故时；存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时工艺流程缺《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-

20085.3工艺流程布置不顺畅陷通用设备设通用设备及其零部件自身特性不《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19994.1生产设备及其零部件，必施缺陷满足要求须有足够的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999通用设备的安全距离不满足要求

2.2设备设排风装置不满足要求《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012施

454.

4、《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012粉尘捕集装置不满足要求《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-

20122.225产生振动设备不满足要求《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012微波加热设备不满足要求隐患类别隐患内容依据说明《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012散热及低温设备不满足要求产生非电离辐射的设备不满足要《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB

28670.2012求《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012原料药机械及设备不满足要求

5.1《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012制剂机械及设备不满足要求

5.2《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012药用粉碎机械不满足要求

5.3专用设备设《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012饮片机械不满足要求施缺陷

5.4制药用水、气汽设备不满足要《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012求

5.5《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012药品包装机械设备不满足要求

5.6《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012药物检测设备不满足要求

5.7隐患类别隐患内容依据说明《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012无菌医药生产设备不满足要求附录A.3《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB

28670.2012其他制药机械及设备不满要求

5.8《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-

20126、

7、

8、

10.

5、

11.

1、

2.

2.

4.1锅炉存在缺陷

11.

3.

11.5锅炉取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号、《非金属压力容器安全技术监察规程》TSGR0001-

2004、《超高压容器安全监察规程》TSGR0002-

2005、《简单压力容器安全技术监察规程》TSGR0003-

2007、《固定式压力容器安全技术监察规程》特种设备缺压力容器含气瓶存在缺陷TSGR0004-

2009、《移动式压力容器安全技术监察规程》陷TSGR0005-

2011、《气瓶安全监察规程》质技监局锅发

[2000]250号、《制药机械设备实施药品生产质量管理规范的通则》GB28670-2012压力容器含气瓶取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号第三十压力管道存在缺陷二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至第四十二条、第四十七条、第四十八条；《压力管道安全技术监察规程■工业管道》隐患类别隐患内容依据说明（TSGDOOO1-2009）第二条、第三条；《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB28670-2012）压力管道取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号）、《电电梯存在缺陷梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001-2009）第二章、第三章电梯取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号）、《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第三章、第四起重机械存在缺陷章起重机械取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号）、《场场（厂）内专用机动车辆存在缺（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）:场（厂）内专用机陷动车辆取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求

2.

2.

5.1消防给水不满足要求消防设备设《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

8.1~

8.

4、

8.6消防用水量、消防给施缺陷水管道、消火栓、消防水箱、消防水池与消防水泵房等设置应按要求设计

2.

2.

5.2自动灭火系统不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

8.5；《自动喷水灭火系统设计隐患类别隐患内容依据说明要求规范》GB

50084.20012005版

8、9；《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-

20136.

5、7细水雾灭火系统不符合要求《泡沫灭火系统设计规范》GB50151・

20103、4泡沫灭火系统不符合要求《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-

20054、

5、6灭火器的配置不符合要求建筑的防烟与排烟设施不满足要《建筑设计防火规范》GB50016-

20069.1〜

9.4求《建筑设计防火规范》GB50016-

200611.

4、《火灾自动报警系统设计规范》火灾自动报警系统不满足要求GB50116-

20134、

5、

6、

8、

9、

10、

11、12采暖、通风和空气调节系统不满《建筑设计防火规范》〜足要求电气线路、设备、照明等设计不《电气设备安全设计导则》GB/T25295-2010中关于电气设备布线、照明、设电气设备缺符合要求备绝缘等相关要求陷《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-

20054.

1、

4.

2、

4.

3、

4.

4、电气保护装置不符合要求

4.5a、b、c、d、

4.6c、

5.

1、

5.

2、

5.

3、

5.

6、

5.7隐患类别隐患内容依据说明《可移动式电动工具的安全》GB13960-

19977、8移动式设备不符合要求《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-

20075、

6、7防爆电气装置不符合要求《电子设备防雷技术导则》DL/T381-

20105.

1、

6.

1、

6.

2、

6.

3、

6.

4、电气设备防雷装置不符合要求

8.

3、

8.

4、

8.

5、

9.

1、

9.

2、

9.

3、

9.

4、

10.7《防止静电事故通用导则》电气设备防静电不符合要求《电磁辐射防护规定》GB8702-

19883.

4、4电气设备电磁防护不符合要求《国家电气设备安全技术规范》GB19517-

20093.

1、

3.

2、

3.3；《用电安全导电气设备的检测检验不符合要求则》GB/T13869-2008有较大危险因素设备设施安全警《四川省生产经营单位安全生产责任规定》四川省人民政府令第216号第二十二条示标志设置缺陷有较大危险因素设备设未按规定对其进行安全防护施缺陷未按规定对其进行经常性维护保养隐患类别隐患内容依据说明陷《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一1未按规定配备职业健康条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第八条存管理人员在职业病危害且劳动者超过100人未设职业健康管理机构的应当配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员其他《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第八条1未按规定建立、健全安全安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、生产责任制车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、安全生产责目标等内容任制缺陷《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第

131.2未明确主要负责人的十四条主要负责人的职责包括但不限于执行安全生产的法律、法规和有关规定；

1.3安全规安全职责建立健全和落实本单位安全生产责任制等八项职责章制度包括但不限于《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216安全管理制未按规定建立、健全安全号）第七条规定的安全生产投入保障制度、建设项目安全设施和职业病防护设施三同度缺陷管理制度时管理制度等十九项安全管理制度以及《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十一条规定的十三条职业卫生管理制度安全操作规

1.331无岗位安全操作规《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第128程缺程，规程不全、不适用号）

4.3基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操隐患类别隐患内容依据说明

2.

2.

8.1可燃气体和/或有毒气体《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的检测报警设施不符合要求重点监管的危险化学品的控制不《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）符要求重点监管危险化工工艺的重点监《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）、《国家安全监管总局关于控工艺参数、安全控制的基本要公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三求、采用的控制方式不符合其要

（2009）116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工安全监控设求艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三备缺陷

（2013）3号）危险化学品重大危险源的安全监《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令测监控体系，控制措施不符合要第40号）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》求（AQ3035-2010）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第二十九

2.2,

8.5未对安全设备进行经常性条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合维护、保养，并定期检测，未保国家标准或者行业标准生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，证正常运转维护、保养、检测并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签未作好记录，未由有关人员签字字其他隐患类别隐患内容依据说明《生产设备安全卫生设计总则》GB5083J

9996.1对操作人员在设备运行时可人员易触及的可动零部件无安全能触及的可动零部件，以及以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m防护罩之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件未配置限位装《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19996.

12.3防护、置保险、信号无防护可动零部件未配置限速、防坠落等装置装《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19996.1若可动零部件含其载荷或防逆转装置备所具有的动能或势能可能引起危险时，则必须配置限速、防坠落或防逆转装置

2.

3.

1.4布置具有潜在危险的设备时，未根据有关规定进行分散和《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801・布置具有潜在危险的设备时，应隔离，并设置必要的提示、标志根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号对振动、和警告信号爆炸敏感的设备，未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等

2.

3.

1.5对振动、爆炸敏感的设备，设备的噪声超过有关标准规定时，未予以隔离加热设备及反应釜等的作业孔、未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、操纵器、观察孔等未设置防护设施等减振设施等隐患类别隐患内容依据说明

2.

3.

1.6设备的噪声超过有关标准规定时，未予以隔离

2.

3.

1.7加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施有发生坠落危险的操作岗位时未按规定设置便于操作、巡检和维《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》GB修作业的扶梯、平台、围栏等附

4053.3-

20094、

5、6属设施《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全监管总局令第47号第十八条、防护装置、设施本身安全性差《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19996.1安全防护装置应便于调节、检查和维修，并不得成为危险源《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19996.1防护装置、设

2.

3.

2.2防护装置、设施不符合产施缺陷品标准规定的可靠性指标要求

2.

3.

2.3安全防护装置和可动零部件之间产生接触危险

2.

3.

2.4护装置、设施损坏、失效、失灵隐患类别隐患内容依据说明未按规定配置、使用合格的防护《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083J999）

4.

1、

4.

2、

4.

3、

4.

4、

4.5防护不当装置、设施其他《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第十八条、第十九条

1.库存物品应满足以下要求应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，

2.

4.

1.1物品（成品、半成品、材垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于

2.

4.1一般物料和生产用品等）存放不当零点三米，主要通道的宽度不小于二米

2.甲、乙类物品和一般物品以及容易相品处置不当互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并且未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第四章应按规定搬运、使用

241.2物品使用不当

2.4原辅物物品，不得使物品失效、过期、发生物理化学变化等料、产品危险化学品的储存不符合要求《常用化学危险品贮存通则》（GB15603」995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915-1999）》、《危险化学品安全管理危险化学品条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条危险化学品应储存在处置不当专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度危险化学品的储存方式、方法以及储存数量依据说明隐患类别隐患内容应当符合国家标准或者国家有关规定生产、储存危险化学品的单位，《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十条未在作业场所设置相应的安全设生产、储存危险化学品的单位，应根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险施、设备特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备不能保证安全设施、设备的正常《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十条使用应按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养使用危险化学品的单位，其使用《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十八条件（包括工艺）不符合要求条使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求没有根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的依据说明隐患内容隐患类别安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号第二十五条储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度其他《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第五十二号第二十

2.

5.

1.1作业场所噪声强度超标七条、《粉尘作业场所危害程度分级》GB/T5817-

2009、《职业卫生标准制定

251.2作业场所粉尘浓度超标指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值》GBZ/T

210.2-

2008、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》作业场所照度不足或过强GBZ

2.1-

2007、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-

2008、《工作职业

251.4作业场所温度超出限值场所有害因素职业接触限值物理因素》GBZ

2.2-

2007、《建筑照明设计标准》病危害超标作业场所湿度超出限值

2.5职业GB50034-

2004、《电磁辐射防护规定》GB8702-1988发现工作场所职业病危害病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应

251.6作业场所缺氧或有毒有害气治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危体超限害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，

251.7作业场所辐射强度超限方可重新作业职业病危害《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全监管总局令第47号第十五条；作业场所缺少防护设施，公告栏，因素标识不《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号第二十五条、警示标识清第二十九条、第七十三条；《工作场所职业病危害警示标识》隐患类别隐患内容依据说明GBZ158-2003其他《四川省生产经营单位安全生产责任规定》四川省人民政府令第216号第二十

2.6相关方未按规定进相关方未按规定办理动火、动土、八条；《企业安全标准化基本规范》AQ/T9006-

2010、作业行相关作业用电等手续，进入不应进入场所其他《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发201023号第3条

2.

7.

1.1安排或指挥职工违反规定违章指挥不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、进行作业设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发201023号第3条

2.

7.

2.1操作方式、流程错误，指

2.7安全技按钮、阀门、搬手、把柄等的操能作，以及未经许可开动、关停、操作错误移动机器

2.

7.

2.2开动、关停机器时未给信号

2.723开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备隐患类别隐患内容依据说明拆除安全装置，造成安全装置失效使用不安全

1.

1.

3.1临时使用不牢固的设施设备、工具

1.2使用无安全装置的设

1.3使用已停用或报废的设备《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发

（2010）23号）第

2.7,

4.1冒险进入危险场所3条、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第四十九条《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发

（2010）23号）第攀、坐不安全位置冒险作业3条不得攀坐平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩，不得在起吊物下停留采伐、集材、运材、装车时，未《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第四十九远离危险区条

274.4机器运转时加油、维修、焊《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发

（2010）23号）第接、清扫3条《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发

（2010）23号）第其他包括脱岗、超负荷作业等其他操3条作错误、违反劳动纪律行为隐患类别隐患内容依据说明《中华人民共和国安全生产法》第三十七条企业的从业人员应当遵守下列安全生产防护规定

1、入生产经营现场按规定正确佩戴防护帽，穿防护服装；

2、从事有可能被转动机械绞辗伤害的作业，不得穿裙装、戴手套、戴围巾、留长发，个体防护装在必须使用个人防护用品用具的佩饰物不得悬露；

3、从事对眼睛有伤害的作业应当戴护目镜或者防护面罩；

4、备使用缺陷作业或场合中，忽视其使用进入施工现场或者有可能发生物体打击的场所应当佩戴安全帽，从事高空作业应

2.8个体防当系安全带和保险绳；

5、从事电气作业应当穿戴绝缘防护用品，从事高压带电作护业应当穿戴屏蔽服；

6、进入有易燃、易爆物品的作业场所，应当穿着防静电服装，严禁使用任何火源；

2.

8.

2.1在有旋转零部件的设备旁《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第四十九不安全装束作业穿着肥大服装、操纵有旋转条零部件的设备时戴手套等其他动火作业、有限空间作业、大型《企业安全生产标准化基本规范》（；《国家安全监管总局关于开展工贸企业作业前未办吊装作业、高空作业等作业前未有限空间作业专项治理的通知》（安监总管四

[2012]93号）第二部分第

（一）条理许可手续按规定办理手续

2.9作业许

2.

9.

2.1未落实安全措施或安全措可安全措施落施落实不足，作业完毕未确认安实缺陷全状态等其他隐患类别隐患内容依据说明陷作规程未发放岗位安全操作规程，《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第128缺少培训和考核记录等资号）

4.3向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核料

134.1未建立规章制度的管《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第128理制度，未以文件形式发号）

4.2建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、布，缺少环节内容使用、评审、修订等效力《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第1281安全生产法律法规、标准号）

4.4每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执规范等执行情况和适用情行情况和适用情况进行检查、评估要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果况检查、评估存在缺陷与实际相符，评估周期不超过每年一次制度（文件）

134.3未及时对安全生产管《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第128管理缺陷理规章制度和操作规程进号）

4.5根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果行修订，无修订的计划和等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用记录资料未建立文件和档案的管理《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第128制度，安全规章制度和操号）

4.6建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操作作规程编制、使用、修订规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，明确具体档等存在缺陷案资料、保存周期、保存形式等隐患类别隐患内容依据说明《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011］第128号）

4.6对下列主要安全生产资料进行档案管理安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源未实行档案管理，档案管管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改理不规范，档案不全记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等其他《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第主要负责

1.

4.

1.1未按规定取证二十一条主要负责人和专（兼）职安全生产管理人员应依照国家和省的规定进行培人、安全管训考核，取得统一的安全生产培训证书理人员培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第六条、第九条主要负未按规定复训

1.4安全培教育不足责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时每年再培训时间不得训教育少于12学时特种作业人《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第63号）第二十条、《关于

1.

4.

2.1未按规定取证贝、特种设公布特种作业类别及准操项目名称的通知》（川安监

（2011）149号）和《特种设

1.

4.

2.2未按规定复训和复备作业人员备作业人员作业种类与项目》（国家质检总局2011年第95号）审培训隐患类别隐患内容依据说明教育不足《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第63号）第十二条、第十三1缺少新进员工的“三条、第十四条、第十五条、第十六条

1、新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时；级”教育

2、厂级、车间级、班组级岗前安全培训内容应当满足《生产经营单位安全培训规定》第十三条一第十五条要求

1.

4.3一般《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第十七条制药企业实施从业人员培

1.432缺少“四新”教育新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性训教育不足的安全培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第十七条从业人员在本

1.433缺少转岗、重新上岗单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）等安全培训教育和班组级的安全培训其他《中华人民共和国安全生产法》第十八条企业应当具备的安全生产条件所必需的安全

151.1未保证必要的安全投资金投入，由主要负责人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的投入不足入后果承担责任

1.5安全投《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第十三入安全投入使

1.521安全投入使用范围不条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企

[2012]16号）安全生用缺陷符合要求产费用应专项用于下列安全生产工作

（一）完善、改造和维护安全设施、设备支出；

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品隐患类别隐患内容依据说明支出；

（三）安全生产检查与评价支出；

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出；

（六）其他与安全生产直接相关的支出《中华人民共和国安全生产法》第四十三条企业必须依法参加工伤社会保险，为其他1未按规定购买工伤保险从业人员缴纳保险费相关方不具备合格《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、《企业安全生产标准化基本规范》相关资质企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得方资质缺陷未对相关方有关安全资质将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方和能力确认《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十

1.6相关方安全职责约1未按规定签订安全协议八条发包、出租单位与承包、承租单位应当签订专门的安全生产管理协议或者在承管理定缺陷包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责未按规定对相关方人员进《企业安全生产标准化基本规范》（

1、相关方作业人员进入作业现场前，应由作安全教育、行安全教育业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理

2、应对外来监督管理缺

1.632未按规定对相关方人参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，陷员进行监督管理并进行监督管理其他

1.7重大危重大危险源

1.

7.

1.1未进行重大危险源《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第三十三条生险源管理辨识辨识评估产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。