供应商品质异常管理办法

供应商品质异常管理办法

一、目的对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求

二、适用范围本办法适用于供应商提供我公司工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制.

三、职责、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合采购部实1施对供应商选择和评价.、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促供应商品2质整改.、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息

3、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等

4、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理5

四、管理要求

（一）材料品质异常之发现和处理、工厂来料检验，经质量管理部依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检验作业1IQC指导书》抽检判定为品质不良时，由作出处理意见，经部门经理批准执行处理方式:拒IQC收、退货、筛选、返工、特采、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生产经理2确认后执行.在线材料不良处理方式退换货、筛选、返工、特采.、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反馈采购3部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况.工地材料不良处理方式退换货、筛选、返工、特采

（二）供应商品质不良的处置和索赔、当发生供应材料品质不良时，应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知仓库冻1IQC结、标识和隔离不良材料、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时,采购部必须通知供应商两个工作日内到公2司确认解决、供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案

33、供应商材料不良的索赔和处罚

①批量不良材料让步使用（特采）时，涉及功性能不良材料的特采批，扣除当批货款的10%;外观不良的特采批，扣除当批货款的5%

②生产、安装在线材料批量不良需我公司生产或安装人员筛选或返工，所发生费用由1%供应商承担，人工费按元/小时计20

③材料经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、材料等损失，由供应商承担

④供应商材料品质不良造成工程投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担.

⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，零星产品处以元罚款，批量性不良处以元罚款10-501-

54、质量索赔的执行由质量管理部填写品质不良索赔通知单］,附上投诉/退货通知单］、损失计核单据等，交采购部送达供应商确认签章、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部发放到质量管理部和财务部执行扣5款.

5、）供应商的质量考评（占业绩考评的权重）40%、质量管理部负责来料品质不良数据、工程反馈材料不良等统计和定期汇总（月/季/年），1IQC以作为供应商考评的依据.、采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，质量管理部负责其中供2货质量方面考评，扣分标准如下

①供应商当月品质批次合格率低于按每低于扣分；95%,1%2

②生产部、项目部制程在线批量性轻微不良，每发生一次扣分（批次合格率高于除外）；298%制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣分；5

③客户抱怨、投诉每件/次扣分；10

④不按规定时间回复投诉扣分，不按期完成质量整改、重复提交不合格材料每次扣分；25

⑤供应商不按要求及时提供材料质保资料，工程部投诉一次扣分

2、供应商业绩考评中，服务、交期、成本项按《供应商管理办法》考评

36、）考评分级及动态管理、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级，确定相应的管理方式:1质量考评得分质量等级管理方式分订单、付款之优选1-90A订单、付款次之考虑，要求供应商进行整分8970B改或进行分69-60C要求限期整改，并现场审核和辅导整改期间减少供应量，做好替代供应商准备列入淘汰名单，重新选择新供应商停签分60D新订单、采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理，成本部对采购部的订单分配应进行2监督.、连续两季度为级的供应商，采购部应停止新下单，列入淘汰名单，重新选择新的供应商3C、评定为级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同4D时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商、被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质量等部门重新调查评估后，才可进入我5公司合格供应商名录

五、附录［品质不良索赔通知单］

六、本办法经批准后发布实施附录供应商品质不良索赔通知单编号:供应商单号材料名称适用工程材料编号来料日期来料数量抽检数量抽检不良率不良来源来料检验生产制程施工现场客户不良描述处理结果拒收退货返工筛选特采品质损失计算加工/检验降级降等折客户罚款/索筛选/返工费用其它扣款费用材器失运输费用价费赔费用索赔总计金额履赔方式从货款中扣除另支付索赔款（未选择将默认从货款中扣除）供应商确认签盖章/日期字年月日供应商如有异议，在收到回此单后五日内申诉，并到我司协商；十日内未签章款备注复，视为认同此单赔付项。