内部审核签到表（手写签名） 2

物业服务内部审查计划审查目的L通过对公司物业服务管理及能力的审查，评价其与相关要求的符合性，识别改进机会,审查范围2物业管理.审查准则31）GBT

20647.9-2006《社区服务指南第9部分物业服务》2）公司物业服务手册3）适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

4.审查时间2024-5-8上午至2024-5-8下午.内审组成员5组另姓名身份部门备注A周静组长B张思明组员C付英英组员.审查日程安排:6审查日程安排由审核组长与受审核方负责人商定，具体附后见下表审查日程安排时间内容审核项目受审核部门内审员首次会08:30-09:00参加人员部门负责人、内审员议09:00-12:00管理层C组/

7.1/

8.1/

9.1/

9.2/

9.4项目部/采09:00-12:00B组购部23/

7.4/

8.2业务部/行14:00-16:00A组政部1400-16:00财务部A组16:00-16:30审核组内部沟通末次会16:30-17:00参加人员管理层和相关部门主责人员议注审查组将根据实际情况，必要时调整上述计划。