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附件:地面生产单位安全生产原则化考核原则
一、基础管理部分（分）80责任制贯彻（分）
1.10原责项责任考核内容字号评分原则任人则分目领导1,未成立企业安全生产委员会并成立以重要负责领建立有关制度，不得分（否决项）杜刘人为领导口勺安全生产
1..导委员会，定期组织召开
2.重要负责人未按规定定期召开根3宝1责、A•I\■tA A安委会会议和安全办公会，不得■■t1安全生产委员会会议林珠任分（否决项）；或安全办公会，会议记录不完整，扣1分/次
1.未建立安全生产责任制，或安四厂全生产责任制未有效贯彻导致事一区故，不得分（否决项）安全生党政制定符合本单位止职产责任制度制定不全面的扣安仝日勺安全生产责任制，明1分、确各部门、各级、各类
2.各级、各类人员未贯彻安全生李3杜根林岗位人员安全生产责产责任制，扣1分/次素生产任
3.未制定责任追究制度和考核制霞责在1工度，无安全生产奖惩记录，扣
1、刘制分（制定责任制管理制度及考核制度）各单位月度考核，安所有宝珠季度通报根据国家和上级单位规定规定，设置安
1.未按规定设置安全生产监督管四厂全生产监督管理机构，理机构，不得分（否决项）一区配置满足安全生产规
2.安全监督人员数量、素质及配党政主体定日勺各级安全监督人置日勺设施器材不满足有关规定及杜止职
1.3责任员和所需的1设施器材4本单位安全监督需要日勺，不得分根刘贯彻制定满足安全生（否决项）安监人员中没有按照林宝产需要的安全生产费规范配置安全注册工程师的，扣1珠用计划，严格审批程分侯序，按上级规定提取安
3.安全监督人员对关键工作、危毅全生产费用并贯彻到险工作、重点工作未进行现场监危害苏建民
6.4按规定进行职业病危害项目申报（安所有）同上申报赵昆按规定进行建设项目职业卫生“三同步”（厂区负责
6.5同上三同步资料和现场，安所有协助）工作场所职业病危害原因的1强度或者浓度符合国家职危害业卫生原则（超标是指
1、粉尘和毒物/JCTNA、CSTEL
6.6原因同上或超限倍数不符合规定；
2、噪声等效声级不符合规定；
3、其他危害原因超原则值）按规定进行定期检测检测
6.7评价按规定进行现实状况评价同上实行专人负责的平常监测防护防护设施和应急救援设施配置满足需要，正常运行；（现同上四厂一设施场检查）
6.8区党政应急及时进行维护、定期检测，职业病防护设施和应急救援救援同上止职设施台账、维护保养记录齐全、刘设施宝珠按《职业病危害告知与警示标识管理规范》的规定设置警示
6.9公告栏、警示标识、中文警示阐明和警示线；（资料和同上标识魏志鹏现场检查）按规范1己置个人防护用品，督促劳动者对的佩戴和使同上郝献其用；（现场检查）个人
6.10建立健全职业病防护用品管理档案，包括配置原则、发防护放/更换/维护记录、生产单位及资质证明、产品合格证同上明等重要负责人、职业卫生管理人员接受职业卫生培训，接触职业病危害岗位劳动者进行上岗前和在岗期间职业卫同上教育
6.11生培训培训接害职工理解接触的危害、后果及防护措施（现场问同上询2人）健康
6.12同上检查按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查协议
6.13同上告知签订劳动协议，并在协议中告知职业病危害及其后果应急建立健全急性职业病危害事故应急救援预案，并定
6.14同上管理期演习酸碱、粉尘预案演习（第一季度完毕）.作业安全管理（分）（杜负责安全；赵负责发电；苏负责供电）75序项考核内容原评分原则责任责号目领导任人则分
1.未实行危险性作业许可管理，不得分（否决项）
2.作业许可审批手续不符合规定，1次扣0・5分；
1.对动火作业、进入受限空间作
3.作业许可证中危险有害业、破土作业、临时用电原因与安全措施等内容不作业、高处作业、断路作业、作吊装作业、设备检修作业和抽符合规定，1次扣0・5分四厂
7.1业堵盲板作业等危险性作业实
4.作业现场安全防护用一区3行作业许可管理，严格履行审品（具）及消防设施与器安全批手续；材配置不符合规定，一处杜止职
2.作业许可证中有危险、有害扣1分原因识别和安全措施内容
5.存在“三违”现象，1人根林、刘宝珠次扣1分
6.作业环境或工器具、材料魏志鹏等摆放不符合规定，一处扣苏建民
0.5分
1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使重要装置、仓库、罐区、赵警卜1用场所，不得分（否装卸区、危险化学品输送管决项）・昆
7.2示标道等危险场所的醒目位置设
12.未设置安全标志或安郝志置符合GB2894规定的安全标全标志使用不符合规定，献志其一处扣
0.5分，两处以上不得分（否决项）加强厂内行驶、作业机动车辆
1.作业车辆安全装置不符（叉车除外）管理，制定专题合规定，一处扣0・5分
7.3其他管理制度并贯彻到位
15.存在违章现象，1（车（安所有编制下发李士民负责）次）人次扣
0.5分.应急、消防管理（分）85责责任领序号项目考核内容原则评分原则导任人分加强应急规章体系建L未建立应急指挥系统，不得分（否设，完善应急管理规章制决项）；度，规范应急管理和信息
2.未实行厂级、车间级分级管理，扣应急指公布等各项工作
0.5分；
8.1挥与救1杜根林（安所有负责制定应急
3.未建立应急救援队伍，不得分（否援系统制度）决项）
4.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣
0.5分；
5.有关人员不清晰应急指挥系统，不理解其应急职责，1人次扣
0.5分
1.未配置足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣
0.5分；
2.未建立应急救援器材台账，扣1分；
3.未建立消防设施、器材台账，扣
1.针对也许发生日勺事1分；
4.救援器材、消防设施及器材未定故类型，按照规定配置足够的应急救援器材、消防期检查维护，一项不符合扣
0.5分；应杜根林设施及器材；出现两项以上不得分（否决项）急经济保5•应急救援器材、消防设施及器材完、苏
2.建立应急救援器材、救卫部
8.22整性不符合规定，一项扣
0.5分出建民消防设施及器材台账和维援、四厂现三项以上不得分（否决项）；、赵护保养记录；设一区
6.疏散通道、安全出口、消防通道昆
3.应建立应急通讯网施不符合规定，一处扣
0.5分出现二项络，保证应急通讯网络区以上不得分（否决项）J畅通
7.未建立应急通讯网络，扣1分；企业未设置固定报警，扣1分；L应急救援预案不全，缺乏一种不得分（否决项）；应急救援预案内容不符合原则规定，一项扣1分
2.未对从业人员进行应急救援预案
1.事故应急救援预案编培训，1人次扣
0.5分；制符合原则规定；编制专
3.未定期进行应急救援预案演习，题和现场处置预案扣1分；出现二项以上不得分（否决（杜负责、安所有牵头四四厂一项）厂一区及有关部室编制修区党政
4.未对预案演习进行效果评价，扣订）应1分；杜根林正职2组织应急救援预案培训急、苏、刘
5.演习后未对预案评审，扣1分（培训中心组织，列入培救建宝珠
6.未贯彻预案立案、评审制度，扣
8.32训计划，基层单位实行）援民1分完善应急管理制度
2.综合应急救援预案每预、赵魏志鹏
7.未及时对应急预案进行修订和完年至少组织一次演习，现案昆善，扣1分场处置方案每六个月至少郝献其组织一次演习；（安所有李负责编制年度演习计划，单位实行）
4.演习后及时进行演习效果评价，并对应急预案评审
5.应急预案应当每三年至少修订一次，预案修订成果应当详细记录安所有
6.将应急救援预案报有关部门立案；安所有.事故汇报及调查（分）95原则序责任领项目考核内容分评分原则负责人号导
1.未明确事故汇报程序、责
1.明确事故汇报程序和事故汇报任部门、负责人，不得分（否日勺责任部门、负责人；调度室决项）;2,发生事故，现场人员立即采用
2.从业人员不理解事故汇报事故
9.1应急措施；2调度室程序或事故现场应采用的措汇报
3.发生事故后按程序汇报；施,1人次扣
0.5分
4.状况紧急时，事故现场人员可
3.瞒报、谎报不得分（否决以直接向有关部门汇报项），迟报扣1分/次企业发生事故后应按规定成L发生事故后，未按规定进立事故调查组，明确其职责和权行事故调查处理，不得分限，进行事故调查或配合有关部门
2.事故调查处理未执行“四进行事故调查不放过”原则，扣1分事故调查应查明事故发生时
3.贯彻整改措施不到位，扣杜刘宝
9.2间、通过、原因、人员伤亡状况及21分根珠林经济损失等，编制完毕事故调查汇
4.事故整改、防止措施不详、报细，缺乏针对性和可操作性，事故苏魏志企业应按照事故调查汇报意建一项扣1分调查民鹏见，认真贯彻整改措施，严厉处理、有关负责人、郝献赵昆
1.未建立事故管理台账，不其L建立事故管理台账，包括未遂事得分（否决项）；内容不符故；合规定，一项扣
0.5分；
9.
32.建立事故档案
12.发生的事故与台账、档案（各部室、基层单位建立专盒管不相符,一项扣
0.5分理）.安全培训教育管理（分）105原则责责任领序号项目考核内容分评分原则导任人
1.安全教育培训主管明确安全教育培训主管部门或七责人不明确，扣部门或专责人，按规定及岗位
0.5分教需要，定期识别安全教育培训
2.未建立安全教育培育需求，制定、实行安全教育培训记录，不得分（否决项）
10.培训计划，提供对应的资源保
3.没有培训培训效果训证1评估汇报，扣
0.5分1管做好安全教育培训记录，
4.未建立安全教育培训档案不得分（否决项）；每理建立安全教育培训档案，实行少1人档案，扣
0.5分；分级管理，并对培训效果进行
5.培训教育档案记录评估和改善不符合规定规定，一项扣
0.5分安全企业重要负责人和安全杜生生产管理人员应当接受安全根
①企业的重要负责人林产培训，具有与本单位所从事时刘宝生产经营活动相适应的安全管和安全生产管理人员未按、珠理
10.生产知识和管理能力；经安全规定进行培训或取证，不郭11人生产监督管理部门认定的具得分（否决项）振、魏2员有对应资质的培训机构培训
②培训课时不符合规兴志鹏教合格，获得培训合格证书定，扣1分/人、苏育李全双负责完善所有人、培员台账建训民郝献
1.对从业人员进行安全培训、其教育，并经考核合格后方可上赵I_L|冈；昆2,对从业人员进行安全生产
1.从业人员安全培训教育、再培训未抵达规定规从法律、法规、原则、规章制度和
10.业操作规程、安全管理措施等培1定时课时，1人次扣
0.5分；3人训；
2.未持上岗证上岗，不得员
3.从业人员每年应接受再培分（否决项）安训，再培训时间不得少于规定课时全培yil1•特种作业人员及特种设备L无管理台账，不得分（否教作业人员应按有关规定参与决项）；安全培训教育，获得特种作业
2.操作资格证未按期复
10.育操作证，方可上岗作业；1审，1人次扣
0.5分；
42.特种作业操作证定期复审；
3.1人次无操作证或失
3.建立特种作业人员及特种效，在现场从事特种作业，设备作业人员管理台账不得分（否决项）企业应对有关方人员进行安
1.未对有关方人员进行安全全教育培训作业人员进入作业教育培训［，扣
0.5分/人；承现场前，应由作业现场所在单位包方未经考试或考试不合格对其进行现场有关安全知识欧1进入生产现场，扣
0.5分/人；其他四厂教育培训，并经有关部门考试合未进行安全技术交底，扣
0.
510.人员一区格1分/次教育、刘
52.未对外来人员进行安全教企业应对参观、学习等外来培训宝珠育和告知的1,扣
0.5分/人；人员进行有关安全规定和也许接临时用工上岗前未进行培训，触到的危害及应急知识的教育和未经考试合格，扣
0.5分告知，并做好有关监护工作
二、专业管理部分（分）20,电业分企业（分）1220责责任领序号项目考核内容原则评分原则导任人分发电机及其所属系统的设备
①存在影响电气一次设备安全状态良好，无缺陷；稳定运行的重大缺陷或隐患，，未变压器和高压并联电抗器的进行分析并制定措施；措施无针对I分接开关接触良好，设备状态性，不得分（否决项），发生事故郝献电气一赵昆良好，无缺陷；不得分（否决项）其
12.1次设备
2、苏建高下压配电装置的1系统接
②一次设备绝缘监督指标不合、魏志及系统民线和运行方式正常，高压电动机格，扣1分/项鹏运行电流、振动值、轴瓦（轴承）
③发电机转子碳刷与集电环接温度在容许范围；防护等级符合触不好，导致发热和火花，扣1分现场使用环境所有一次设备绝缘监督指标
④发电机各部运行温度超标，合格未采用措施，扣1分
⑤变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣1分/项
⑥高下压配电装置设备缺陷，扣1分/项
①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患，不得分（否决项）励磁系统设备运行可靠，发生事故不得分（否决项）继电保护及安全自动装置的
②二次回路、二次设备存在未配置符合规定，运行工况正常，及时消除H勺缺陷，扣1分/项定值应符合整定规程规定，并定
③励磁系统设备存在缺陷，扣期进行检查；电气二1分/项直流系统设备可靠符合运行
12.2次设备2
④继电保护装置及安全自动装规定，蓄电池设备安全可靠；升及系统置未按规定检查，项目缺失，标识压站与机组直流系统互相独立；指示、信号指示缺失，扣1分直流系统各级熔断器和空气小开
⑤故障录波器运行不正常或未关的定值有专人管理，备件齐全投入运行，扣1分通信设备、电路及光缆线路
⑥定期测试技术参数的保护，的运行状况良好，电源系统正常；未进行测试，扣1分模拟量控制系统、汽机数字
①存在影响机组安全稳定运行电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）,的缺陷和隐患，不得分（否决项）燃机控制与保护系统（TCS、TPS）、发生事故不得分（否决项）锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）
②系统配置或功能不符合规热控、等设备配置规范，定，扣1分/项自动化DCS操作员站、过程控制站、
③电子间环境、电源、接地、仪设备及现地过程控制装置（LCU）、通信用气质量不满足规定，扣1分/项
12.32计算机网络及电源有冗余配置
④分级授权制度不健全或执行监控系工程师站分级授权管理制度不严格，扣1分统健全，执行严格
⑤热工系统自动投入率、保护热工系统自动投入率、保护投入率、仪表精确率、DCS测点投投入率、仪表精确率、DCS测点投入率不满足原则规定，扣1分/项入率抵达原则规定锅炉本体及承压部件、汽水
①存在影响锅炉设备安全稳定管道、阀门及附件以及压力容器运行的重大缺陷或隐患，未进行分析并制定措施，不得分；措施无针满足运行工况规定锅炉设对性不得分（否决项）发生事故转动机械设备运行良好，
12.4备及系2不得分（否决项）循环流化床锅炉的风帽、布统
②锅炉构架以及钢梁支架存在风板设备、物料循环设备、分离严重锈蚀未采用措施扣1分；管系器排灰管路、锥形阀状况良好，支吊架未按照规定及时调整满足运行工况规定；回料器容量满足实际回料量需耍扣1分
③存在超期未消除日勺缺陷，每扣1分/项汽轮机本体及调整保安系统、凝汽器、空冷系统、除氧器、高下加系统等设备状况良好，满足运行规定
①影响汽轮机设备安全稳定运本体等及承压部件、高温高燃、汽行的重大缺陷和隐患，，未进行分压管道、阀门及附件、以及除氧轮机析并制定措施,措施无针对性，不器、高下加等压力容器满足运行
12.5设备2得分（否决项）发生事故不得分工况规定，自动和保护装置良好，及系（否决项）并定期进行校验统
②存在超期未消除的缺陷，每重要辅机及附属设备，给水扣1分/项系统、循环水系统、凝结水系统、真空系统、润滑密封油系统转动机械设备正常，振动、轴承温度、电动机电流正常，润滑系统可靠补给水处理设备完好，水、汽
①补给水处理设备存在超期未质量指标符合原则规定，运行日消除的缺陷，每扣1分/项发生重报所列原则对内，单位规范，填大事故不得分写精确；水汽在线化学仪表正常
②水汽品质指标不符合规定日化学设投入，配置满足规定，精确率和勺，扣
0.5分
12.6备及系1投入率抵达原则规定；凝结水精
③制氢设备存在缺陷，扣
0.5统分处理设备正常投入
④水汽在线化学仪表精确率和制氢设备正常，满足运行规投入率未抵达原则规定，扣
0.5分定和安全规定皮带输送设备及系统和陆路
①输、卸煤（油）设备和皮带卸煤设备及系统设备正常，安全输送系统等存在缺陷，扣
0.5分/装置符合安全规定项输煤设储煤场排水、防洪及喷淋设
②消防设施配置不齐全，安全
12.7备及系施完善，无积水及自燃现象1防爆装置、安全装置不符合安全规统筒仓测温、烟气报警、灭火定，扣0・5分/项装置、顶部安全防爆装置等完好，
③储煤场排水、防洪及喷淋设挡风墙设施健全，圆形煤场煤堆施存在问题，存在积水或自然隐患，和取料机符合规定扣1分/项环境保
①各类环境保护设备及系统存烟气脱硫系统、烟气脱硝系护设备在影响主机满负荷出力日勺缺陷,统、电除尘器设备、废水处理系
12.8及系统1扣0・5分/项统设备正常，满足运行规定，各
②废弃物综合运用不满足环境项运行参数符合规定保护规定，扣
0.5分
①未制定发电机反事故技术措施，不得分（否决项）制定不完善或贯彻不到位，扣
0.5分发生事故不得分（否决项）制定并贯彻发电机反事故技
②未对大型发电机环形接地、术措施过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管加强对施加直流电压测量，水接头等处绝缘和对定子绕组端部不合格日勺应及时消缺手包绝缘进行检查和测试，停机过机组检修时，检查定子绕组程中和大修中未进行有关试验，接端部线圈H勺磨损、紧固状况，地保护报警后未采用对应措施，自发电机发电机端部紧固件正常，发动励磁调整器保护定值存在问题，
12.9损坏风1电机内未遗留金属异物当定子绝缘过热监测器出现过热报警没有险控制接地保护报警时，应立即停机；采用对应措施，出现发电机非同期当转子绕组发生一点接地时，应并网或发电机非全相运行，发生上立即查明故障点与性质并处理述任一项问题，不得分（否决项）严禁发电机非同期并网，采
③发生定子、转子绝缘损坏，引用有效措施防止发电机非全相运水管或接头发生漏水，发生事故不行得分（否决项）
④励磁调整器存在短期缺陷，扣
0.5分；存在长期缺陷，扣1分制定并贯彻高压开关设备反事故技术措施
①发生高压开关损坏事故，不完善高压开关设备防误闭锁得分（否决项）功能高压开
②未制定高压开关设备反事故加强对隔离开关转动部件、关损坏技术措施，不得分（否决项）；制
12.11接触部件、操作机构、机械及电2风险控定不完善或贯彻不到位，扣1分气闭锁装置的检查和润滑，并进制
③高压开关设备防误闭锁功能行操作试验；定期用红外线测温不完善，扣1分/项；防误闭锁功能仪测量隔离开关接触部分的温不完善导致事故,不得分（否决项）度
④未对隔离开关进行操作试验、检查和润滑，扣1分/项
①未贯彻继电保护技术规程、整定规程、管理规定，发生事故不得分（否决项）继电保
②继电保护装置和安全自动装护故障贯彻贯彻继电保护技术规置整定值误差超规定，扣1分/项
12.122风险控程、整定规程、技术管理规定等
③继电保护操作电源不可靠，制扣1分/项
④出现误碰、误接线、误整定，不得分（否决项）
⑤继电保护装置和安全自动装置误动、拒动，不得分（否决项）1,未制定变压器、互感器设备变压反事故技术措施，不得分（否决器、互制定并贯彻变压器、互感器项）；制定不完善或贯彻不到位，感器设备反事故技术措施，保证运行扣1分
12.13损坏正常
22.发生变压器重大事故不得分风险加强变压器绕组温度、铁芯（否决项）控温度和油温温升日勺检测检查
3.在近端发生短路后，未做对制应试验，不得分位（侯毅负责）督日勺，扣1分
4.未按规定提取安全生产费用，不得分（否决项）
5.未制定安全生产费用计划，扣1分.法律法规及安全管理制度（分）210原责任人序项责任领考核内容则评分原则号目导分
①未明确识别主管部门的，不得分（否决项）刘法建立识别和获取合用的安全生产法律
②未建立有关宝律法规、原则规范的制度，明确主管部门，确制度，不得分（否决珠杜根林法定获取的渠道、方式，及时识别和获取合用项）郭振兴规的安全生产法律法规、原则规范（杜根林
③未根据识别和魏苏建民1获取的法律法规及时
2.1与负责安全生产方面的法律法规及有关制度、志原规程进行安全培训；苏建民、赵昆负责发供完善本企业规章制度鹏则电方面的原则、规范及有关制度规程获取及和规程的1,扣1分/规进行业务培训）项郝范明确识别部门及有关制度
④未将识别和获献取的法律法规对有关人赵昆其员进行教育培训时扣1分/项L规章制度不全，不建立健全符合国家法律法规、国家及行杜文U业原则规定的各项规章制度，并发放到有关得分（否决项）根
2.有关岗位的规章制工作岗位至少包括下列内容林宝珠度配置不全，扣1分/
（1）安全生产责任制管理制度；（杜）
（2）郭识别和获取合用的安全生产法律法规（杜）、原处振邸安则及其他规定；
（3）安全生产会议管理；（杜）
3.编制的安全规章制度全兴景霞
（4）安全生产费用提取；（刘树彬、内容不全或不符合规管侯毅）
（5）安全生产奖惩管理；（杜）
（6）苏定，扣
0.5分/项
2.23理管理制度评审和修订；
（7）安全培训教育；建魏
4.有关人员不清晰法制（杜）
（8）特种作业人员管理;（张建雄）
（9）民志律、法规和原则规范区管理部门、基层班组安全活动管理；（杜）度J有关规定，1人牛鹏
（10）风险评价；（郭总）
（11）隐患排查治次扣1分；风理；（杜）
（12）重大危险源管理；（无）
（13）
5.现场发既有未执杰郝变更管理；（杜）
（14）事故管理；（杜）
（15）行和贯彻法律法规和赵献防火、防爆管理，包括禁烟管理；（杜）
（16）原则，或企业安全生昆其消防管理；（杜）
（17）仓库（牛加防火）、罐产管理制度或操作规区安全管理；（赵）
（18）关键装置、重点部位程的现象，一项不符合安全管理；（苏和赵编制、杜汇总）
（19）生扣1分；产设施管理（苏、赵），包括安全设施、（杜汇
6.企业安全生产规章制总）特种设备等管理；（张建雄）
（20）监视度未按规定审定或签和测量设备管理；（苏、赵）
（21）安全作业发，一项扣1分管理，包括动火作业、进入受限空间作业（杜）、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（苏和赵编制、杜汇总）
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运送、装卸等；（牛、赵）
（23）检维修管理；（苏、赵）
（24）生产设施拆除和报废管理；（牛负责，苏和赵配合）
（25）承包商管理；（邸负责，苏和赵配合）
（26）供应商管理；（牛）
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（杜牵头、赵、苏）
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（牛、张志刚）
（29）作业场所职业危害原因检测管理；（杜）
（30）应急救援管理；（杜）
（31）安全检查管理；（杜）
（32）安全生产原则化自评管理制度（邸）
1.未明确各部门、岗位应配置的规章制度，扣应编制操作规程、检修规程、设备试验规程、1分/项;部门、班组、安全系统图册、有关设备操作规程等有关安全生产规岗位没有获取到最新的郭振兴魏志鹏
2.3生产程2安全生产规程，扣1分苏建民规程应将有关安全生产规程发放到有关岗位/项赵昆郝献其（苏供电方面、赵发电方面）
2.编制的安全生产规程内容不全或不符合规定，扣1分/项郭振
1.未公布现行有效的兴苏
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度清单，不得分建民魏志鹏的时机和频次；（否决项）赵昆
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每三年评估
2.未按规定及时修订杜根郝评审和修订一次；
2.4和修2有关规程和规章制度，林献
3.按规定进行评审和修订；订不得分（否决项）其刘.
4.在发生有关状况时，应及时评审、修订有关的
3.未按规定履行规宝规章制度或操作规程程、规章制度审批手续,珠（苏供电方面、赵发电方面、杜安全面）扣0・5分/项文献严格执行文献和档案管理制度，保证规章制
1.未建立档案管理制杜根林刘宝珠和度、规程编制、使用、评审、修订的1有效性度，没有按制度执行不
2.52档安全记录至少包括巡检记录、检修记得分（否决项）
2.未按规定做好安全案录、不安全事件记录、事故调查汇报、安全台账、记录，每缺乏郭魏管生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、一项或一次扣
0.5振志理安全检查记录等分兴鹏（杜安全面、苏供电业务方面、赵发电
3.安全台账、记录内苏业务方面、）容不全面或不详细，建郝每项扣1分民献其赵昆邵.会生杜刘根宝林珠
1.未按规定及时编郢施严格执行施工安全措施的编制、审批、制、实行安全措施不痴工监督实行得分（否决项）主Z.O措（杜负责审核批复、苏供电施工方面、
3.未按规定履行规7X眼H办明施赵发电施工方面）程、规章制度审批手续，扣0・5分/项建郝民赵献昆其.安全风险分级管控（分）103责责任人原则任序号项目考核内容评分原则分领导
1.建立安全风险分级管控工作责任体系，重要负责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管杜控工作四厂一
2.制定风险评价管理制度，1•查资料和现场未建立责任体根区党政并明确风险评价日勺目的、林系不得分（否决项），随机抽查，止职范围、频次、准则及工作程郭企业负责人1人不清晰职责扣
1、刘序；振分职责宝珠
3.明确各部门及有关人员在
3.11兴
2.未建立风险评价管理制度不分工开展风险评价过程中的职责得分（否决项），辨识范围、措施苏魏志鹏和任务或工作流程1处不明确扣
0.5分建安全风险评价管控管理制度
3.未明确各部门及有关人员的民郝献其责任体系（杜安全管理方面，职责和任务，一项不符合扣
0.5分；赵职责及管理内容；苏供电方昆面、赵发电方面）并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；魏志
1.风险评价的范围应包括鹏张
（1）规划、设计和建设、建雄投产、运行等阶段；刘宝
（2）常规和非常规活动；郭珠发
（3）事故及潜在的紧急状振供电况；兴部
（4）所有进入作业场所人杜四厂一员的1活动；安全根区党政风险评价范围不符合原则规定，一
（5）原材料、产品日勺运
3.2风险4林项扣1分止职送和使用过程；辨识苏
（6）作业场所的J设施、建设备、车辆、安全防护用品；民
（7）丢弃、废弃、拆除与赵处置；昆
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等（郭总牵头，组织企业副总及企业技术人员负责编制，安所有汇总）郭振2•根据需要，选择科学、有兴效、可行的风险评价措施杜提议使用作业条件危险性分根刘宝珠析（LEC）法有关人员不清晰或未掌握选定区
13.3林魏志鹏参照“煤矿安全风险分级管风险评价措施，1人次扣1分苏郝献其控管理措施（试行）”（峰集建
[2023]154号文）民比照安全评价书赵昆
1.建立作业活动清单和设杜备、设施清单；
1.未建立作业活动清单、设备设根四厂一区负责施清单，不得分（否决项）每项不林结合精细化书按专业分付合扣1分；
2.根据规定的频次和时机，苏
3.
42.危险、有害原因识别、评价不开展危险、有害原因辨识、建风险评价；全面或不对日勺，一项扣1分结民刘宝珠
3.从影响人、财产和环境等合张继勇赵三个方面的也许性和严重性魏志鹏昆进行评价郝献其
1.根据风险评价的成果，建杜刘宝珠立重大风险清单；根安全
2.结合实际状况，确定优先林教志鹏风险次序，制定措施消减风险，
1.未建立重大风险清单，不得分管控将风险控制在可以接受的I（否决项）；苏郝献其程度；
2.风险控制措施缺乏针对性、可
3.5建
3.风险控制措施符合原则规操作性和可靠性，一项扣1分民定
3.未将重大风险降到可以接受的程度，不得分（否决项）赵昆
41.制定风险管理培训计划；刘宝珠杜
2.按计划开展宣传、培训培魏志鹏根训中心李全双列入年度培训
1.没有风险管理培训教育计划，郝献其林计划安全不得分（否决项）或培训教育记录苏
3.6风险缺乏风险评价内容，一项扣1分；建
2.从业人员不理解本岗位风险管控民及其控制措施，1人次扣1分赵昆公告在存在重大安全风险区域时杜四厂一查现场未公告不得分（否决项），警示明显位置，公告存在时重大根区党政
3.71公告内容和位置不符合规定1处扣安全风险、管控负责人和重林止职0・5分要管控措施四厂一区负责苏建民赵昆.隐患排查治理（分）410项原则责任序号考核内容评分原则目分领导
1.建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确重要负责人全面
1.事故隐患排查治理工作责任体系不负责、分管负责人负责分管范围健全，责任未分工或不明确，不得分杜职责内的隐患排查治理，各业务科（否决项），1A1分工室、生产车间、班组、岗位人员
12.企业领导不清晰职责1人扣
0.5根林职责明确分、部门负责人不清晰职责1人扣
0.5在制度中补充经理、副经理、四厂分一区、部室等责任体系和职责
1.编制事故隐患年度排查计划，并严格贯彻执行李土民负责
2.重要负责人每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位日勺事故隐患排
1.查资料和现场未编制排查计划或查，排查前制定工作方案，明确排查杜根事故未贯彻执行不得分（否决项）
4.2隐患时间、方式、氾围、内容和参与人员
3.
42.查资料和现场各类人员未组织排查不林苏各分管负责人每周组织有关人员对分得分，组织人员、范围、频次不符合规定建民排查管领域进行1次全面日勺事故隐患排1项扣1分赵昆查各单位、部室进行专业排查
4.生产期间，每天安排管理.、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查点检巡检制度
5.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患巡检制度
1.建立隐患治理台账；对排查出1,未建立隐患治理台账，不得分（否杜的事故隐患进行分级管理，并按决项）；登记不全缺一项扣1分；未根事故照等级明确对应的部门、人员负对排查出的事故隐患进行分级管理不林责督办、治理得分（否决项）责任单位和人员不明A□隐患
42.事故隐患治理符合责任、措确1项扣1分苏治理施、资金、时限、预案“五贯彻”
2.查资料和现场「五贯彻”不符合规规定建定不得分（否决项）
3.重大事故隐患由重要负责人
3.组织者不符合规定或未按方案组织民实行不得分（否决项），治理方案未及时组织制定专题治理方案，并组织实上报扣1分行;治理方案按规定及时上报
4.事赵昆
4.查资料和现场没有措施、措施不贯故隐患治理有安全技术措施，并贯彻不得分；彻到位
5.隐患项目未按期治理，一项扣
0.5分（杜牵头监督组织，赵负责发电、苏负责供电，四厂一区贯彻）
1.督办责任不明确、不贯彻1次扣
0.
51.事故隐患治理督办的责任单位分，未实行提级督办1次扣
0.5分，未（部门）和负责人员明确；对未按督办销及时记录或上报1次扣
0.5分规定完毕治理的事故隐患，由上一
4.41号
2.未进行验收不得分（否决项），验收单层级单位（部门）和人员实行督办；
2.事故隐患完毕治理后，由验收位不符合规定扣
0.5分，验收不合格即责任单位（部门）负责验收，验收销号的不得分（否决项）合格后予以销号.环境保护（分）建立制度有关资料并实行（赵昆、环境保护部）510责任领序号考核内容评分原则项目原则分导制定年度环境保护工作计划、目日勺值、重根据“清洁生产原则化考核评点工作价”评分原则考核环境保护工作污染物浓度与总量达标排放下同
5.1目的明环境保护工程任务贯彻状况下同确化监督与考核下同环境保护领导小组机构下同设置环境保护平常管理部门下同环境保
5.2护组织配置专职人员不少于2人下同机构规赵建立健全环境保护工作规章制度下同范化10污染物排污口规范状况下同昆污染源治理设施配置状况下同环境保在线监测配置状况下同护设施
5.3设备运操作流程与职责下同行正常持证上岗下同化设施设备熟知程度下同规范设施设备运行记录下同
5.4建立无组织排放全口径清单下同无组.煤场、料场、灰场、渣场等棚化仓化F同织排肝石山治理下同放治理达运送汽车双洗装置下同标化运煤、运料走廊密闭状况下同法律制定贯彻法律法规等知识培训计划下同法规应急预案制定与立案下同与宣
5.5传教应急预案演习下同育长
6.5宣传下同期化环境排污许可证下同保护环境保护管理、监测记录台账下同基础
5.6与平建设项目“三同步”下同常管排污费及罚款三级审核下同理原环境开展隐患排查状况下同保护危险废物处置状况下同
5.7隐患排查放射源管理下同平常厂区清洁生产审核下同
5.8环境厂区环境下同清洁.职业卫生管理（分）杜根林指导监督，苏建民赵昆责任领导，四厂一区610实行原则分责任领负责人项序号考核内容评分原则导目设置或指定职业卫生管理机构（2023年文献加机构李按照“地面单位士民负责）耳口［/下牛宓仝机构人
6.1危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配置专职员生产原则化考核的职业卫生管理人员；其他用人单位应当配置专职或者原则”考核兼职的职业卫生管理人员O10规章制制定职业病防治计划和实行方案（安所有），建立健全杜根
6.2同上度职业卫生管理制度和操作规程（发供电部）档案建林
6.3建立健全职业卫生档案和健康监护档案（厂区）同上设。
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