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采购过程评估报告起草周建勋李稳周朱富民时间陕西重型汽车有限公司泵有限责任企业亚大塑料制品有限企6无有无无有有无有无业北京首创轮胎有限责任企7无无有无有无无有无业8西安油漆厂无有无无无有无无无上海金力泰化工股份有限9无有有无无有无无无企业太原钢铁集团有限企业10无有无无无有无无无11攀枝花钢铁集团企业无有无无无有无无无嘉兴新中南汽车零部件制12有无有无无无无无无造有限企业青岛东洋汽车散热器联营13有有有无无有有无无有限企业14扬州嘉和散热器有限企业无有无无有有有无无沧州惠邦机电产品制造有15有有有无无有无无无限责任企业张家港港星汽车配套件有16无有无无有有无无无限企业无17无有无无无有无无新疆八钢汽车钢板弹簧厂银川中策橡胶有限企业有18无有无有有有无无无资料所占百分比72%11%56%89%50%17%78%72%94%供方档案资料情况统计汇总表（表二）质保能检验报序产品名称（零件企业试装检验报告考察供方名称试验报告力调查告（质初选意见表号号）性质报告（国家）供方报表管）选点提议陕西华臻三产1无无无无无无无无无无工贸有限责任企业成都西南机202空气冷凝干燥私有（无未见试（技术管理部车配件有限32有无
22023.11器（DZ）企日期）1装告知/提升产能，企业24开发新的供货检验报检验报质保能序产品名称（零件企业试装考察供方名称试验报告力调查初选意见表号号）性质报告供方报告（国家）（质管）表选点提议厂家）技管（艺上海耀华大202双层顶盖国-2023-03中新材料有无无无无
3.
7.无/F2023无营DZ60限企业19国产化）检验合格
2023.
4.供检验报方检验报企质保能选序供方名称产品名称业力调查试装试验报告初选意考察号（零件号）性报告见表报点提表（国家）（质管）质告议
52022023.
2023.
10.
3.
4.
2.23结
2023.1017/
2023.结27202扬州市长运汽结论论（技术管理380升汽车燃油股份
2023.
5.未见试论
3.
5.4车油箱制造有尺寸“……成果部/降低成箱（DZ）制29结论符装告知23限企业和构达成设计要本，提升合原则要••造均求”产能）求•与图••供检验报方检验报企质保能选序供方名称产品名称业力调查试装试验报告初选意考察号（零件号）性报告见表报点提表（国家）（质管）质告议纸不能符，满不符足合装我配工企艺要业求的而求供企业方选考察检验报质保能检验报试装序产品名称（零件性质点提报告供方名称试验报告力调查告（质初选意见表报告号号）（国家）表管）议技管
2023.（艺（技术管理部202202组合开关私）南京正皓汽配
2023.
13.25结
2023.
7.
72023.2/满足需求，
353.
5.5（AZ）企
1.6结论合格有限企业论合结论合格-2023-0开发新的供货2318格厂家，提升34无报产能）验丹阳市新联七功能组合灯七组合尾无编号
2023.
4.
2023.无无6私营共有13份汽车配件企（AZ/10）
184.12灯，使用性技管告供检验报方企质保能检验报选序供方名称产品名称业力调查试装试验报告告初选意考察号（零件号）性报告见表报点提表（国家）（质管）质告议业结及可靠性知论同意试无问结论合格装题
2023.
8.22质保能检验报序产品名称（零件企业试装检验报告考察供方名称试验报告力调查告（质初选意见表号号）性质报告（国家）供方报表管）选点提议技管（艺
2023.有
4.12202山东新通橡密封条（/119限
2023.
4.-2023-0（技术管7结
2023.
33.
3.无塑有限企业等共11种）企5953理部/降低论5业检验合成本）合格格
2023.
3.
182023.
4.27结
2023.10结论2025有限广东科密有限ABS防抱死系
2023.
5.论未见试装（研发中心“…35无8责任结论样车统27企业“……达成告知/新产品23…符制合格/符合设计要求”开发）合工原艺要则要求求J技管
2023.压盘（）
2023.
10.（艺202四川郸县离合有限
2023.
5.离合器从动盘
2.23结
3.
3.）（技术管理部无
92023.10器有限责任企责任20结论:合29论符/开发新厂家，（）5-2023-1业企格合提升产能，降
14.文件审核
12.供方的选择与评价
34.供方的日常管理和考核过程418供方产品试装过程
5.18供方产品的检验
6.19采购计划的编制、实施和控制
7.20供方产品的售后服务过程
8.22供给连网络建设情况
9.22资源确保、组织机构和职责分配1022也要求低成本检验合格
2023.
8.12紧急采购1山东中汽联大申请无无无无无无无无无0客车有限企业
2023.
6.121滨州发展有色未见试无无无无无无无无无1炉料有限企业装告知挠性软管有西安襄达汽202DZ、组合1限20236未见试车零件有限
3.
6.无无无无研发中心/处式排气管2责2装告知企业20理排气制动差DZ/DZ/DZ/任企的问题DZ/DZ、排气管业总成DZ供考察质保能检验报序产品名称（零件试装检验报告报供方名称试验报告力调查告（质初选意见表号号）企业报告（国家）方选表管）性质点提议
2023.
2023.
10252023.
12.结
5.16结-
2023.
1.6（技术管理17202扬州华利汽车有限论
12023.
5.“...未见试论部/开发新
3.
8.中冷器（）无散热器有限企责任结论符330…符装告知“……成果供货厂家，22业制合原则要合装达成设计要提升产求求”能）配工艺要求”技管
2023.
11.（艺
2023.7姜堰市海宁机10202无日期（物资-2023-9转向摇臂1械厂（现用名股份
2023.1结论合格
3.10无
2023.4结采供部/降低44称江苏罡阳股（DZ）系列制
0.14产品动力.18采购成本）论合份有限企业）转向检验合格格器DZ
2023.
7.
142023.2021西安博华机电ABS防抱死系民营
2023.15未见试
3.10无无
6.16结（技术管理部5股份有限企业统股份
0.8装告知结论:符合.10论/无）原则制要求无问题中
2023.外合
11.
172023.9202（技术管1上海丰瑞转向资/
2023.
3.结
3.10转向油泵无无无结论符合设理部/降成本，64泵有限企业股论无.19计要求提升质份问量）合题作202上海宝钢建筑1202国有（无/提升产
3.
8.大梁槽钢无无无无无工程设计研究
73.8企业能，降低成本，23院开发新供货厂家）
2023.
412023.
12.扬州嘉和散热中冷器总成（）无无无无无无无结论符合设8器有限企业31计要求注以上抽查的18家新入选供方档案，均未见试装和使用性能试验前陕重汽质量管理部出具日勺检验报告现配套件合格供方情况统计汇总表（表三）质量管理部提供“检验报告”栏内容为在质量管理部调查中搜集序供方产品名称供方名称号数量四川南充康达汽车配件制造青岛东洋汽车散热器联营有四川南充康达汽车配件有限企业限企业制造有限企业国营扬州群发冷却器厂扬州嘉和散热器有限企业山东匡山集团总企业黄增压中冷河汽车配件110器济南水箱厂潍坊恒安散热器有限企业扬州华利汽车散热器有限企业泰安鼎新冷却器有限企业（紧急采购）宝鸡县秦峰机械有限企业平原滤清器有限企业沧州惠邦机电产品制造有限责任企业排气消声器襄樊市东达汽车零件有限企四川南充康达汽车配件27总成陕西瑞华汽车工贸有限责任企业也制造有限企业通力企业潍坊宝威滤清器有限企业河北固安滤清器有限企业张家港港星汽车配套件有限企业38空气滤清廊坊市飞宙滤清器汽车配件有泰兴市塑光汽车内饰件厂宝鸡秦益有限责任企业器限企业供方名称序供方数产品名称号量西安秦泰汽车座椅有限企8西安华泰汽车座椅有限责江阴裕华汽车零部件有限任企业业企业汽车座椅7中国重型汽车集团商用车西安飞机顺达座椅股份有限企重庆群利汽车零部件有限责任企业座椅厂业企业湖北华昊山东鲁得贝车灯股份有限株州湘火炬汽车灯具有限9企业企业江苏秦龙车灯有限企业湖北孝感华中车灯有限企湖北汽车系统股份有限企业汽车灯10车灯具厂业丹阳市新联汽车配件企业北京市北灯汽车灯具有限北京海拉车灯有限企业（非合格企业西安车灯厂供方）江苏丹阳市华美汽车电器有限企业西安惠安涂料制造有限企西北永新化工股份有限企10业业西安油漆厂油漆6上海金力泰化工股份有限西安榕森漆业有限责任企企业业常州汽车涂料厂11武汉钢铁集团企业太原钢铁集团有限企业攀枝花钢铁集团企业重庆钢铁集团股份有限企四川川投长城特种钢有限钢板8业企业鞍山钢铁集团企业宝山钢铁集团企业重庆特殊钢股份有限企业注红色字体部分为2023年新加入供方和紧急采购厂家总体分析与评价
11.
24.总结1225采购过程评估报告此次采购过程评估从筹划到现场审核、资料汇总整顿共历时七天时间，在评估过程中得到了企业领导和各有关部门的大力支持和亲密配合，使评估过程得以按照评估实施计划安排顺利完毕了全部项目和过程的检验及评估工作，现将此次评估检验成果和评价分析结论报告如下一文件审核现场审核前，评估小组组织人员对企业既有支持采购过程时全部质量体系文件、企业原则、考核管理制度以及国家有关的法律法规等文件进行了审查，在两天的现场审核过程中对其执行情况和实际运作情况进行验证，其目日勺是为了鉴定目前企业既有有效文件日勺完整性、统一性、充分性、正确性和合适性检验情况如下现同步运营并有效的质量体系文件和企业《供给链管理措施》原则
1.中部分名词术语解释不同，如外购件、外协（包）件、委外、生协件、外协配套件有关键件、主要件和甲类件、乙类件等；质量体系文件与原则中有关供方日勺考核与评价方式、措施、内容
2.等要求不相一致共四种文件均由技术管理部编制；既有质量体系文件《供方的评价与选择控制程序》，在文件合用范
3.围中涉及原材料、辅助材料、外协配套件和外包件，但文件在之后的供方选择与评价、供方考察、供方产品试装等流程中,只说I外协配套件，对于其他原材料、辅助材料和外包件没有要求；.质量体系程序文件中所要求日勺部分流程，如对供方进行日常管4理，对供方进行考察，对供方进行质量体系审核等，没有详细时作业文件支持，使实际操作过程无章可循，无法进行统一;要求对关键件、主要件必须进行定时确认检验，但供方的检验
5.3c报告由哪个部门负责搜集，怎样进行搜集，多长时间搜集一次等要求，在有关文件中均没有要求;质量体系文件构成中涉及各部门内部质量体系文件，但在此次检验
6.评估过程中，各单位均不能提供完整的本部门的质量体系作业文I件；实际运作过程中不能够严格按照质量体系文件和原则要求去做欧
7.I地方较多，如供方的选择与评价过程、供方的日常管理过程、采购计划的编制和控制过程等分析与评价既有质量体系文件与企业《供给链管理措施》原则有许多不同之处，
1.必须进行修改；既有质量体系程序文件《采购控制程序》、《供方的评价与选择控
2.制程序》部分要求已与现实际运作模式不相符，如采购计划时编制和审批过程等，必须进行及时修改；缺乏了各部门质量体系作业文件的支持，使得质量体系文件整体可
3.操作性不强，从而使许多过程无法实施有效控制；文件整体的执行力度不够，大部分人员对有关原则和文件要求不清
4.楚，所以根本谈不上按文件要求去做《供给链管理措施》原则没有部门负责及时修订和完善，也没有在
5.企业内部进行宣贯和培训，必须加强企业原则的修订、完善和宣I贯工作二供方的选择与评价在对供方的选择与评价过程进行检验和评估时，我们要点检验了供方（含外包方）的选择准则、选择的方式、措施和过程，以及供方（含外包方）日勺评价准则、评价的方式、措施、内容、频次等，并将其评价成果与实际采购过程进行对比验证，检验评估情况如下企业既有合格供方（东厂区）配套件家、生产外协件
1.STR330家、件家、原材料家，合计家合格外包方37F202311374554无厂家明细，现详细有多少家外包方，多少产品在外包,无人能说清楚在采供部检验合格供方档案资料，档案内存档资料不统一，尤其是
2.近年来新进供方档案资料在采供部检验配套件合格供方档案，主要内容有供方供货
3.STR能力调查表、供方选点提议、初选供方意见表部分供方档案资料有营业执照、质量体系认证证书、质量确保协议、有关产品的试验报告在采供部检验件合格供方档案资料，基本只有初选供方意
4.F2023见表和质量管理体系认证证书两种资料现场检验过程中共抽查了家年前入选的合格供方档案和
5.182318家（在册只有家）年新入选的合格供方档案资料；其资料数1523据统计成果见表一和表二年新入家合格供方档案资料（技术部提供）中每家存
6.2318档资料各不相同，其相同点为:）全部厂家先在研发中心进行试装和使用性能试验，然后填写供1方选点提议表和供方初选意见调查表；）供方产品在进行试装和使用性能试验前均没有经过质量管理部2进行样品尺寸、材质和性能等有关项目试验或检验；）新入选供方在加入前均没有与我企业签订售后服务协议和质量3确保协议；）供方选点提议表中，选点日勺理由基本都是“开发新日勺供货4厂家，提升产能，降低成本”，只有三家开发的理由是“新产品开发或国产化”但均不能提供目前新开发产品的F2023产能分析和价格分析报告或根据）供方考察报告只有份，均由技术管理部编制、审核和同意，52其他单位考察组组员没有在考察报告中签字确认其中一份考察时间在供方已纳入合格供方之后（技术管理部提供年技术管理部共组织各单位对供方考察人次）2322不相同情况为）家供方档案中有“供方选点提议表”的家，有“初选11813供方意见调查表”的家，有“试装使用性能试验报告”日勺1411家，有研发中心“试装报告”日勺家11）供方产品试装、试验、小批量装配的告知、供方考察报告等过2程统计，零散放在各人的文件夹中，没有进行统一整顿归档，对于到目前为止，共试装、试验、小批量试装了多少个厂家多少种产品，合格多少家（或批），不合格多少家（或批），没有统计，也没法统计）在质量部查询供方产品小批量试装告知有家供方产品未312收到小供方档案资料情况统计汇总表（表一）质量管初选供国家级绩效供方质售后服质量序供方选理体系供方名称方意见性能检考评量能力陕重汽务保障确保号点提议认证证表测报告表调查表装车使协议协议书用报告湖北孝感华中车灯有限企1有有有有无有有无无业山东鲁得贝车灯股份有限2无有无无有无无无无企业重庆群利汽车零部件有限3无有有无有有无有无责任企业西安飞机顺达座椅股份有4有有有无有有无有无限企业5北京市进联汽车刹车无有无无有有行行无。
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