过程输入输出及绩效评价表模板

责任部门/责过程名称过程输入过程输出绩效指标计算方法频率相关措施任人控制方法和准则完成情况合同评审记录表；合同修改评审表；、顾客合产品要求、公司能力、可合同评审按时按时完成评审合同数合同评审同、订单、电话订货及营销部合同评审控制程序每年顾行性分析完成率/实际评审合同数技术、质量协议客关顾客满意度分析报告；系顾客走访报告；顾客满管顾客满意度测顾客满意度调查表、顾客顾客满意度调查控调查顾客数占意分析所引起的纠正、营销部见程序具体规定每年理评抽样策划、产品实现绩效制程序总顾客数的比率预防和改进措施过程顾客满意、合同、定单、顾客信息反馈热顾客投诉及时顾客投诉及时处理数每季顾客沟通沟通方式、信息、资料顾客投诉处理报告营销部情、正确、专业、高处理率/顾客投诉总数度1次效制造过程一次顾客要求；法律法规；以设计的开发和生产及技术开发成功率；按生产过程一次开发成生前的开发经验；小组项目组；项目计划表；设计开发控制需要时策划部项目计划考核时功次数/开发次数产经验间节点过样件计划、样件控制计划生产及技术程样件制造样件设计开发控制同上同上同上部设计更改申请；顾客批准记开设计和开发更生产及技术更改需求及时更改需求及时处理数顾客和组织更改需求录；更改评审记录；更文件控制程序；需要时发改的控制部处理率/更改需求总数改验证记录、更改确认记录、更改实施记录评定报告、合格名单；供应商的开采供应商资料、供应商调查、业绩记录；定期评定情供方选择与评定准产品质量合格合格数/交付总数；按发、监督与改采购部每月购供应商能力况；必要的纠正措施则率，按时交付率时交付数/应交付总数进过程采购资料；采购合同；供方选择与评定准原材料交货次数/准采购信息生产、采购需求；采购部交货准期率每月则期交货次数责任部门/责过程名称过程输入过程输出绩效指标计算方法频率相关措施任人控制方法和准则完成情况采购合同、供应商检验报验证报告、产品放行、采购产品的验样本拒收或返回数/告、试验报告，质量保证供应商业绩记录表质量管理部进货检验指导书样本拒收率每月证样本总量要求制造过程设计开发输出；生产计划完成实际生产的合格品数生产报表;设备运行记设施管理程序；设生产和服务提生产计划；控制计戈IJ;率；设备故障率；量/计划数量；设备故录;工装运行记录；作营销部施维护保养制度；每月供的控制作业指导书；图样、生产产品合格率障时间/总工作时间业准备验证表工装管理制度设备、检测设备等生各种记录的唯一性标标识和可追溯产品、标识的方法、唯一标识和可追溯性控产识；各种产品标识利状采购部未标识产品数未标识产品数每月性性标识制和态标识服校准标准、管理要求、控监视和测量装计量器具清单、校准证监视和测量设备的量具实际周检件数/务制计划中提到的监视和测质量管理部周检完成率每半年置的控制书及管理记录控制规定量具应周检件数提量装置供产品入库、出库记录、仓库管理制度、搬产品贮存、防护、搬运、包生产部、营销产品防护盘点报表；安全库存量、运指导书、包装指搬运损坏率损坏数/搬运总数每月装要求部标识、包装导书交付完好完成率实际按时完好供货量交付发货单、产品收货单、发票营销部订单执行流程每月/顾客要货数量测量技术、抽样计划、接控制图、排列图、过程产品制造数量/制成过程的监视和测生产部统计技术成品率每月受准则、统计技术能力指数品数量量产品（原材料、半成品、成检验记录；统计数据；品）、检验和试验方法、退货数/出厂检验总产品的监视和测量出厂检验报告；型式试质量管理部检验指导书顾客退货率每月接受准则、抽样计划量验报告不合格品处置评审申采购过程、生产过程、仓请表；返工/修单；不不合格品返工/返工（修）合格数/不不合格品控制储过程、交付过程出现的合格品标识；废品通知质量管理部不合格品控制程序修合格率；质量每月合格品总数不合格品、外部失效单；再检验记录问题闭环率。