2024年度安全生产大检查用表

附件2项目及所属单位名称:检查人员:检查时间:项目施工现场安全管理检查表

（一）评价结果检查内容良较存在问题好般差直接上级机构“中央企业安全管理强化年行动”“房屋市政工程安全生产治理行动”“狠抓安全1生产专项行动”各项工作落实情况一一检查实施部署方案和任务清单安全生产项目层面《中建集团“中央企业安全管理强化年行动”实施方案》落实情况一一检查专项方案和意识任务清单、习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神的学习记录、党的二十大会议精神融入安2q全生产工作的学习记录；对“第一责任人”和全员安全责任的认识情况一一检查查学习记录并谈话3安全智慧平台安装使用一一检查项目主要管理人员及安全人员使用情况q重点区域、重点领域、重点单位、重点项目、重点时段及关键环节安全生产保障一一检查上级单4q位部署情况，项目落实情况，上级单位履职情况企业对项目部和人员任命、授权是否符合要求一一检查项目部和项目关键岗位人员任命文件5已任命企业对项目部安全生产目标下达和考核是否符合要求一一检查企业与项目部签订的安全生产责任安全生产6已签订，季度考核并应用书、企业对项目部的考核记录，考核结果运用保障项目直接上级机构是否设置安全监管部门，并配备专职安全管理人员一一检查部门设置和人员任已设置安全生产监督管理部，7职文件人员配置齐全8企业是否在项目部设置独立“安全生产监督管理部”一一检查部门设置文件已设置，并发文安全生产领导小组、消防、防企业是否协助项目部设置安全总监、配齐专职安全生产管理人员一一检查相关人员任职文件，对9q汛等未更新，安全总监已任命，照项目规模核对专职安监人员数量项目应配备21名安评价结果优较存在问题检查内容良好秀般差全管理人员企业是否为项目配备了按规定取得安全生产考核合格证书的项目经理、专职安全生产管理人员，10q人证是否相符一一检查相关人员考核证书11企业是否为项目购买相关保险一一检查保险合同和使用记录已购买相关保险q企业为项目选定的分包单位是否具为合格分包商，分承包工程符合资质等级要求一一对照项目分12包单位台账检查相关资质证书和安全生产许可证q13企业是否将安全管理纳入分包商管理一一检查项目的分包商安全考核记录q企业是否组织与分包商签订安全生产管理协议，明确责任义务，明确人员配备一一对照分包商清14q单检查协议是否签订、协议中是否明确人员配置15企业是否协助项目开展友好社区建设一一询问应急资源对接情况q16项目部是否开展风险辨识评价一一检查安全策划及落实q17项目部是否开展风险分级管控一一检查重大危险源清单及管控18项目部是否开展风险分级管控一一检查上级单位落实重大危险源管控记录项目部是否开展风险分级管控一一检查危大工程或危险作业，实施前危险有害因素辨识清单及管19控情况20项目部是否开展风险分级管控一一检查危大工程或危险作业管控措施制定项目是否开展分风险级管控一一检查方案编制清单（专项教育培训、方案、方案交底、施工安全21技术交底、安全防护（警示）设置、安全装备配备、检查验收等管控措施落实情况在专业检查中核验）评价结果检查内容优良较存在问题秀般差好项目在重大风险管控中是否按照工作任务分工制定现场空间全维度、生产活动的全过程、生产要22素全覆盖、作业活动全时段、部门和人员全参的安全生产责任、目标、任务的分解落实一一检查重q大风险管控措施分解项目部是否开展全员生产责任考核一一检查项目安全生产责任制度、全员责任书签订及过程考核23q记录；项目部是否落实分包安全管理制度一一对照项目分包单位台账检查相关资质证书和安全生产许可24证q项目部是否落实分包安全管理制度一一对照项目分包单位台账检查安全管理协议数量、内容及合25规性q项目部是否落实分包安全管理制度一一对照安全协议核对分包现场负责人信息，专职安全员数量26q和持证情况企业负责人、项目负责人是否按规定履行带班制度一一检查项目负责人、项目直接上级机构主要27领导带班未及时记录负责人、生产负责人和技术负责人带班记录以及带班问题整改记录项目是否组织开展“行为安全之星”活动一一检查行为安全之星活动方案、现场发卡和表彰记录项目安全28q体系运行29项目是否落实“行为安全七步法”一一查学习宣贯、方案q3项目是否制定管理人员安全教育培训计划一一查计划和记录，计划与实际需求符合情况q项目是否按规定进行施工作业人员安全教育培训一一检查项目部安全教育制度，“三铁六律”和31《防线》教育培训记录32项目是否开展监测测量一一检查重大危险源监测测量记录q33项目是否开展专项整治——检查专项整治方案q评价结果检查内容优良较存在问题秀般差好项目直接上级机构对所属项目全覆盖监督检查是否符合要求一一检查项目直接上级机构最近一个34月对项目检查和整改记录35项目直接上级机构落实重大风险管控一一查履职证明材料项目部制定应急救援预案，按规定交底和演练一一检查项目综合应急预案、专项应急方案，常发36易发事故应急处置方案，本年度应急演练计划和近期演练记录结论及要求项目施工现场安全专业检查表

（二）检查人员项目及所属单位名称:检查时间:评价结果检查内容优良较存在问题秀好般差定曹特大桥959#墩墩身模板临边防护部分缺失，存在安全隐患；定曹特大桥959#墩施工现场，三级配电箱未按要求接地，且倒放无巡检记录，存在安全隐患；曹商特大桥部分承台基坑开挖安全防护设置不及时，个别基坑存在坍塌现象；曹商特大桥409#墩钻机支腿支垫枕木受与规范的符合情况一一对照JGJ59-2011标准及受检单位现场涉及到的其他安全技术规范对现场进力面积不足，存在安全隐患；1行验证（文明施工、施工用电、设备设施、临边洞口、消防、应急物资、防护用品、分部分项工4曹商特大桥804#墩现场乙燃程等）现场危险瓶未设置回火阀，且现场未设有害因素置消防设施；曹商特大桥637#墩墩身模板临边未安装安全防护栏，存在安全隐患80t龙门吊防撞装置松动，存在安全隐患；1#龙门吊吊钩无防脱钩装置，存在安全隐患；与方案（说明书）的符合情况一一查验是否按照方案组织施工，重点检查施工顺序、方法和安全2保证措施，查看责任人在岗履职情况（若存在正在实施的重大风险）管理人员对危险有害因素及其控制措施的掌握、落实情况一一现场问询“行为安全七步法”所对3应的内容作业人员对危险有害因素的认识及其控制措施的落实情况一一现场问询、查验“行为安全七步法”4q所对应的内容，问询分包安全员方案编制、审核、审批是否符合要求一一对照现场检查专项施工方案编制、审核、审批及论证记5录6方案的针对性（编写质量）一一检查方案与法律、规范、现场的合规情况q风险有害因素辨识评价的责任是否按规定开展专项施工方案交底一一检查现场所有在施危大工程方案交底记录和风险有害因素7分解未明确部门或责任人辨识评价、控制措施制定、责任分解，找出现场问题责任人8安全生产责任考核一一查看第7条涉及责任人的安全考核记录q9实施过程是否按规定监督一一检查过程验收、监督记录q专项安全10是否按规定进行验收和监测一一检查验收和监测检测记录N管理11是否按规定进行维护保养一一检查维护保养记录12管理人员教育培训一一相关规范学习、培训记录q13作业工人合规性一一需要持证上岗的，检查特殊工种证件q实施前是否按规定开展安全教育培训一一检查专项安全教育培训记录，对检查项中可能发生的事14故，是否播放《防线》事故警示教育片q实施前是否按规定开展施工安全技术交底一一检查专项施工安全技术交底，重点查交底的针对性15q16专项整治一一检查专项整治措施在各项管理活动和作业活动中的贯彻落实开会人员签到表与照片人员数量不符，部分会议纪要无开17是否开展隐患排查整治一一检查安全检查记录（日、周、月）、会议记录（周、月）会照片，签到表为复印件；项目经理未参会18分包安全管理------检查现场问询分包安全贝友:否与协议、人、证二合q19对分包的安全管理一一检查对分包下达的整改通知单，罚款记录等q20项目上级单位对重大风险管控的履职情况一一检查履职证明材料21上级单位检查、指导情况一一检查上级单位安全检查中发现的问题是否已整改q22上级单位对项目的协助、帮扶一一资源对接、安全资金投入、技术指导、分包约束等q22安全智慧平台一一检查安全智慧平台使用情况23专项应急方案或处置方案一一检查方案或处置方案，及培训交底中的是否涉及结论及要求项目施工现场安全专业检查表

（三）项目及所属单位名称:检查人员:检查时间:评价结果检查内容存在问题良好般1领导机构项目部应成立消防领导小组，制订消防安全管理制度施工现场防火技术方案项目部应编制施工现场防火技术方案、施工现场灭火及应急疏散预案、2应进行消防安全技术交底定期组织消防安全检查1）可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实；消防安32）动火作业的防火措施是否落实，是否执行了动火审批制度；全专项3）用火、用电、用气是否存在违章指挥、违规操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程；4）临时消防设施是否完好有效；5）临时消防车道及临时疏散设施是否畅通4消防设施、设备消防设施布置合理，灭火器种类及数量符合要求5危险作业动火作业施行“危险作业”审批、安全条件验收程序，落实监护措施6消防应急演练每半年开展灭火及应急疏散的演练专职机械设备管理人员、台帐配置专职机械设备管理人员，负责对机械设备的台账建立、进出7场、安拆、运行、维护、保养进行管理机械设备特种设备定期自行检查的记录；特种设备日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护安全专项8装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录特种设备安全技术档案每台套设备建立一套安全技术档案，包括生产厂家、维修单位营业执照，特种设备制造许可证，安装、改造、维修许可证；特种设备的设计文件、产品质量合格证明、9使用维护说明、安装、改造、维修技术文件；备案证明、出厂合格证，备案登记标志、定期检验报告；资质与资格、方案、合同审核特种设备出租单位资质、特种设备状况、拟派驻现场管理人员及10特种设备操作人员资格等安全生产条件、安拆方案编审批合格，具备合同及安全协议书验收、使用、维保进行危险作业前严格《危险作业申请单》的审批、许可、安全条件验收管理；11验收检查，合格后张贴标识对设备进行定期检测、维保及相关登记备案机械设备基础、附着及安全防护装置、防护棚设置12有效、起重吊装作业钢丝绳使用符合要求，群塔作业制定防碰撞措施13使用前对机械设备进行专项安全检查、调试，合格后方可进行使用14作业工人合规性一一需要持证上岗的，检查特殊工种证件实施前是否按规定开展安全教育培训一一检查专项安全教育培训记录，对检查项中可能发生的事15故实施前是否按规定开展施工安全技术交底一一检查专项施工安全技术交底，重点查交底的针对性16结论及要求。