差旅费开支管理办法

差旅费开支管理办法

1.目的与适用范围为了规范差旅费管理，确保出差人员的工作和生活需求得到合理满足，同时遵循科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准及申请与报销流程，根据分公司相关文件精神，特制定本办法本办法适用于修试所全体员工

2.差旅费定义

2.1差旅费指因公出差到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费及其他相关费用

3.出差审批出差人员在出差前需填写《出差申请单》，详细注明出差地点、单位及预计天数一般工作人员的出差申请需经相关负责人审核，并报主管领导批准附件出差申请单-出差人-单位职称-出差地点-预计起讫日期-出差事由-主管负责人审核-班组负责人审核

4.差旅费借支手续员工出差需借支差旅费时，须持经负责人批准的《出差申请单》填写借款单，并按借款单要求填写相关信息（借款人、请款用途及金额）借款单需经主管领导批准后方可办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后报销的依据

5.差旅费报销、审核与结算手续员工出差返回后，需在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类别、日期及票面金额整理整齐，交由相关负责人初审后，报主管领导签字并向财务申请报销与结算结算后如有差额需在三个工作日内交至财务清算完毕前账未清者，不得再次借款逾期未还者,财务有权直接从其工资中扣除欠款未借支差旅费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月内办理报销手续

6.住宿费标准出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按实际住宿天数计算报销市内交通费及伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然天数计发

6.1外省出差-一般地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元-特殊地区主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）

6.2省内出差-南昌市和地级市主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元-其他地区:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理，特殊情况需经相关领导批准方可报销

7.交通费

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员-主任级领导-班组负责人及高级专业技术职称以上人员

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如改乘硬座，按硬座票价的60%补贴；如乘硬席卧铺则不给予补贴

7.4出差人员乘坐飞机需从严控制，需经主管领导同意签字后方可报销

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天6元包干使用，不再凭票据报销出差人员乘坐飞机，其往返机场的专线客车车票可在市内交通费包干范围内凭据报销自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外，伙食补助费每人每天标准为一般地区15元，特殊地区20元

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费

8.4出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补助伙食费用和交通费用，但往返交通费仍按上述规定报销

8.5本规定未涉及的差旅费开支事宜，均按X电超高压综［）14差旅费开支管理办法

1.目的与适用范围为了规范差旅费管理，确保出差人员的工作和生活需求得到合理满足，同时遵循科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准及申请与报销流程，根据分公司相关文件精神，特制定本办法本办法适用于修试所全体员工

2.差旅费定义

2.1差旅费指因公出差到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费及其他相关费用

3.出差审批出差人员在出差前需填写《出差申请单》，详细注明出差地点、单位及预计天数一般工作人员的出差申请需经相关负责人审核，并报主管领导批准附件出差申请单-出差人-单位职称-出差地点-预计起讫日期-出差事由-主管负责人审核-班组负责人审核

4.差旅费借支手续员工出差需借支差旅费时，须持经负责人批准的《出差申请单》填写借款单，并按借款单要求填写相关信息（借款人、请款用途及金额）借款单需经主管领导批准后方可办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后报销的依据

5.差旅费报销、审核与结算手续员工出差返回后，需在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类别、日期及票面金额整理整齐，交由相关负责人初审后，报主管领导签字并向财务申请报销与结算结算后如有差额需在三个工作日内交至财务清算完毕前账未清者，不得再次借款逾期未还者,财务有权直接从其工资中扣除欠款未借支差旅费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月内办理报销手续

6.住宿费标准出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按实际住宿天数计算报销市内交通费及伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然天数计发

6.1外省出差-一般地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元-特殊地区主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）

6.2省内出差-南昌市和地级市主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元-其他地区:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理，特殊情况需经相关领导批准方可报销

7.交通费

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员-主任级领导-班组负责人及高级专业技术职称以上人员

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如改乘硬座，按硬座票价的60%补贴；如乘硬席卧铺则不给予补贴

7.4出差人员乘坐飞机需从严控制，需经主管领导同意签字后方可报销

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天6元包干使用，不再凭票据报销出差人员乘坐飞机，其往返机场的专线客车车票可在市内交通费包干范围内凭据报销自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外，伙食补助费每人每天标准为一般地区15元，特殊地区20元

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费

8.4出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补助伙食费用和交通费用，但往返交通费仍按上述规定报销

8.5本规定未涉及的差旅费开支事宜，均按X电超高压综［）14。