资金使用管理自查报告（17篇）

资金使用管理自查报告（17篇）资金使用管理自查报告（通用17篇）资金使用管理自查报告篇1杭锦旗审计局杭锦旗水务和水土保持局20—年-20__年水利水保各项基础设施建设取得了重大进展累计拨入财政资金

33423.26万元，其中中央资金1608万元，自治区908万元，市级

30827.26万元,旗级80万元具体建设项目完成及资金使用情况如下

一、黄河安全防御工程

1、黄河鄂尔多斯段20—年应急防洪工程黄河鄂尔多斯段20—年应急防洪工程是按照市委、市政府安排和要求，全面解决黄河鄂尔多斯段防御安全问题，20—年7月经鄂尔多斯市水务局批复，总概算

33304.21万元20—年10月项目完成招投标工作，核定中标价

26386.78万元，独立费用

2571.63万元，计划市旗两级政府以82的比例配套投资，截止20—年底工程已基本完工，完成投资

2.62亿元建设资金市级到位23897万元，旗级配套未到位

2、黄河鄂尔多斯杭锦旗段标准化堤防风光互补项目工程20年市委、市政府安排在我旗奎素至毛不拉孔兑

36.05公我县医疗救助工作在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的大力关心支持下，在有关部门的协调配合下，虽然取得一定成绩，但通过自查，还存在一些问题，主要有

1、申请医疗救助对象由于个别家庭特别困难，虽然参加了医保或合医，但无钱交付医院押金或自付部份，造成没钱住院，就到私人珍所就医，由于没有正规票据无法核算，对救助工作带来困难

2、由于我县大病救助标准按照省民政厅、省财政厅、省卫生厅、省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范完善城乡医疗救助制度的实施意见》（黔民发[20__]51号）文件要求相比，还存在救助封顶线偏低通过自查，我县的救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金、敬老院建设资金在管理使用上，严格执行专款专用、重点使用和“四公开、一监督”的原则，无截留、挤占、挪用、资金使用管理自查报告篇3根据水利部、省水利厅有关开展中央水利资金使用管理专项检查工作的布置，我局组织开展了20—-20_年度中央水利资金使用管理情况自查工作，现将有关情况汇报如下

一、中央水利资金使用管理情况及自查工作开展情况20年n月下旬，我局根据《水利部办公厅关于开展中央水利资金使用管理专项检查工作的通知》（办规计函

[20]1054号）及省厅相关文件要求，迅速贯彻落实，布置自查工作由局长亲自牵头，分管领导具体负责，组织局办公室（财务）、规划与建设管理科等科室组成自查工作组，对我县20—年以来中央资金补助项目进行了全面梳理和自查自纠从自查情况来看，各中央资金补助项目，立项批复文件齐全，资金全部拨付到位，并严格执行了专户、专账、专人管理，使用合理规范，资金拨付严格按合同规定执行，符合各专项项目资金管理办法的规定

二、自查结果

1.中央资金下达情况20-20__年期间，共计下达云和县中央财政补助项目37批次，补助资金总额4835万元，涉及农村饮水安全工程、县城供水管网改造、小型农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站更新改造、应急度汛、防汛补助等项目，有力的支持了我县水利建设，对改善水利基础设施，促进地方社会经济发展起到了很大的推动作用中央水利资金下达后，由县财政局按年度预算、工程进度和合同约定情况，通过规定程序将补助资金及时拨付到项目建设专户，不存在滞留、侵占挪用和套取中央水利资金问题

2.中央水利资金完成情况20—年前下达建设项目已全部建设完成，并及时组织相关验收工作，农村饮用水工程已全部验收，中央财政小型农田水利重点县阶段性验收结束，其他如节水改造、农田水利、农村水电站、渔业及应急度汛等防汛补助项目也已完成20__年及以后下达中央补助项目中央财政小型农田水利专项资金项目山塘整治重点县已完工，应急度汛、防汛岁修项目也完成竣工验收，其中中央财政补助的水文监测系统改造项目完成方案编制，地质勘探、项目选址、土地预审，20_年9月1日正式开工，目前已完成中央投资89万元，完成工程总投资232万元另外还有20__年中央财政小型农田水利重点县建设已全部开工建设，上级主管部门要求20—年6月底前完成工程建设任务,年内可完成下达的中央财政投资计划各项目投资计划下达后，建设单位全力组织项目实施，均能按规定完成投资，不存在资金下达后执行进度缓慢或项目部分（或者全部）完成后尚有较多结余资金无法使用等问题

3.资金使用情况资金使用均按合同规定执行，工程款支付及时，资金使用符合相关资金管理办法规定，不存在滞留、侵占、挤占挪用、虚报冒领和套取水利建设资金等问题

4.资金使用管理情况为管理好中央资金，云和县不断完善项目建设和资金管理机制，各中央资金补助项目严格实行了项目法人制、项目监理制、工程招投标制及合同制管理，各项目法人建立了比较健全的财务管理制度，严格按照《会计法》以及各专项项目资金管理办法等规定，依法设立会计账簿，配备财务人员，进行独立核算项目资金使用管理实行了“三专”，即实行专户管理、专账管理、专人管理列入基本建设预算的项目，项目建设单位在工程开工后，申请资金拨付前，需将工程立项和预算批复、招投标文件、施工合同等相关资料报送财政局、水利局备案工程建设进度款按项目的施工合同约定、工程进度等情况拨付补助资金完工结算按县审计局出具的审计结果及合同约定进行支付建设资金拨付采用封闭式管理，建设单位按工程进度，填报《云和县财政支农项目资金预拨申请单》，并附送经监理工程师核定的工程进度相关材料经项目所在乡镇、街道及水利局签署意见后，送财政局办理拨付经县财政局审核后，直接拨付至至施工单位基本账户在历次中央资金使用的稽查和专项检查中，对我县中央资金管理还是比较认可的，资金使用管理不存在突出的问题

三、整改方案自查自纠中，未发现水利专项资金使用存在截留、挪用、移用、贪污侵占等资金使用管理突出问题

四、下一步工作建议

（一）强化资金监管严格执行财经纪律，细化资金管理制度、健全国库集中支付管理，严格按程序使用的原则，从制度和源头上保证资金安全坚持定期开展的水利资金专项检查，对一些重点项目进行不定期检查对关系国计民生的重要水利建设项目实施全程跟踪审计

（二）优化项目管理目前，我县已按照中央、省市有关水利发展改革文件文件精神，组建了云和县水利发展有限公司，按照集中法人的模式进行水利项目建设管理，下一步重点做好公司人员、机构的选配和优化，力争组建一支专业、精干的项目管理队伍

（三）建议中央资金加大对基层防汛预警系统维护管理、水利工程维护保养，特别是农村饮水安全工程建设、农村饮水提升改造等农村水利工程的维护养护以及水利行业能力和基层水利服务体系建设等方面的支持力度，确保水利事业长足健康发展资金使用管理自查报告篇420—年，中央财政向—县下达水利项目资金总额为7345万元按项目类别划分中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金7187万元、公益性水利工程维修养护中央补助资金90万元、特大抗旱经费28万元、防洪工程及应急度汛资金40万元目前，这些项目已实施完成，按照招投标等“四制”程序建设管理，资金实行专款专用，现报告如下

一、自查工作开展情况

（一）高度重视，加强组织领导我局对自查工作高度重视，接到通知后，我局立即成立组织，从办公室、投诉中心、工程股、防汛办等部门抽调人员，成立现场检查和档案资料、财务账目审查两个检查组，及时召开工作会议，对20—年度中央财政安排项目资金自查工作进行了全面安排部署，确保项目顺利实施

（二）高度负责，加强梳理排查我局按照省市制定的工作方案，认真开展自查工作，两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的具体举措，坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法，本着实事求是的工作原则，深入实地看实物、查实情，对所有项目逐一进行检查，认真查阅档案资料和财务账目，并将检查情况及时进行梳理，反馈给承办单位，制定整改措施，确保检查过程扎实有效

（三）高度认真，严格工作纪律在自查工作中，对自查不重视、不及时、不认真开展自纠工作的单位和个人严肃批评；对发现弄虚作假，隐瞒实情的单位和个人严厉追究责任

二、专项资金管理情况

（一）管理情况

1、关于中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金20—年，—县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式，土地出让金收益349127万元，上缴省统筹3080万元，计提农田水利建设资金7187万元截止20_年12月底，由财政部门统一安排，水务局部门承建的项目资金为3004万元主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254万元、道源桥工程150万元、两河整治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等项目其他涉农项目，如高标准农田治理项目、土地综合治理项目、新增千亿斤粮食田间工程项目等配套投入资金4183万元

2、关于公益性水利工程维修养护中央补助资金

（1）资金来源根据—省财政厅《—省财政厅关于拨付中央财政补助县级公益性水利工程维修养护经费的通知》（财农

[20]1728号），下达我县20—年中央补助资金90万元

（2）资金用途为进一步做好20__年中央补助资金工程除险加固工作，我局组织工程、设计、运行管理单位人员对栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟等四座病险涵闸进行了现场勘测，编制了维修养护实施方案

（3）经费使用按照中央水利建设基金有关管理办法，编制了《栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟闸维修加固实施方案》，编制了施工概、预算，将中央下达的20__年中央补助资金

90.0万元，全部用于涵闸维修加固的施工20—年3月14日，项目工程在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳市水利工程公司为第一中标单位，公示期满后，于3月26日签订施工合同，工期30天监理单位采取自购的形式，确定—市宏源水利工程监理咨询有限公司为监理单位目前，此工程已竣工

3、关于中央水利建设基金（应急度汛）资金

（1）资金来源为支持我县20_年应急度汛工程除险加固工作，确保防洪工程安全，省财政厅下发《关于拨付中央水利建设基金（应急度汛）的通知》（财农【20_1766号），下达我县20—年中央水利建设基金（应急度汛）40万元

（2）资金用途经我局积极申报和省水利厅、财政厅审查,20年中央水利建设基金（应急度汛）专门用于临湖镇齐营闸应急除险加固工程

（3）资金使用县水务局编制了临湖镇齐营闸维修加固实施方案，经政府采购单位批示，实行询价的方式选择施工及监理单位20—年n月7日，在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳众嘉建设工程有限公司为施工单位，20—年11月10日签订施工合同选择信誉较好的蚌埠安信建设工程监理咨询有限公司为监理单位，工程工期30天目前，整个工程已通过竣工验收

4、关于特大抗旱经费

（1）资金来源7月份以来，我县持续清热高温少雨，农作物受损严重，为支持我县抗旱救灾，省财政厅《关于拨付（特大）抗旱经费的通知》（财农【1237号）、《关于拨付特大抗旱经费的通知》（财20_1农【201307号）文件，分别下达抗旱经费3万元和抗旱经费25万元1

（2）资金用途省财政安排的特大抗旱经费专项用于抗旱机具设备购置

（3）资金使用省财政厅两次下达的特大抗旱经费共计28万元，经财政局同意，具体由县农机局负责实施

（二）、组织建设及措施

1、加强组织领导，确保项目顺利实施县委、县政府对20年水利项目建设高度重视，投资计划下达以后，及时成立高规格的项目建设领导小组和办公室，由县委、县政府主要负责人或分管负责人任组长，水务、农委、发改委、财政、国土等有关部门负责人为成员，签订目标责任书，明确责任主体，细化责任分工，制定实施方案，确定任务计划和工作时限进一步建立和完善协调推进工作机制，对于重点项目，县政府定期召开调度会议，跟踪督察督办水务局作为项目牵头单位精心组织，合理安排，严格要求，科学实施，并积极协调有关部门，形成整体合力，确保项目扎实推进

2、加强施工调度，按计划完成工程进度工程开工后，我局按照合同工期，编排序时进度，定期召开调度会，调度通报，对下一步工作提出严格的要求，根据各项工程的具体情况，制定出切实可行的时间表，并配以严厉的奖惩措施，在保证质量的前提下超额完成任务的，给予奖励，不能按时完成任务的，给予经济处罚同时加强现场管理，积极做好施工环境协调、技术指导及服务保障工作，对整个工程项目施工进行全面监督，哪里出现问题、遇到困难就及时赶到哪里处理，现场解决问题，做到了处理问题不过夜，协调问题不出村，大大加快了工程进度，保证了工程质量

3、加强工程管理，严把工程建设质量为进一步规范水利工程建设管理，成立了—县水利工程质量监督办公室，负责对在建里高标准堤防进行亮化，并对独贵塔拉黄河大桥两侧各2公里及杭锦淖尔蓄滞洪区5公里共计9公里堤防背水面进行绿化，两项工程总投资

4313.7万元工程于20—年9月份完成招投标并开工建设，年底已基本完工，其中

36.05公里堤防亮化工程共安装风光互补路灯1055套，完成投资

2469.68万元；9公里堤防绿化工程共种植各类灌木

20.12万疔，完成投资

1036.43万元该项目建设资金到位3000万元，路灯项目支付工程款

2413.15万元,绿化项目支付工程款516万元，发生独立费用70万元

二、病险水库除险加固工程巴音门肯水库除险加固工程20_年经自治区水利厅批复，建设内容有大坝加高培厚、新建溢洪道和输水洞计划总投资569万元，其中国家投资450万元，自治区补助62万元，市旗两级配套57万元工程于20—年4月13日完成招投标工作，4月30日开工建设，11月20日全部完工该项目建设资金已全部到位现水库已开始蓄水运行，为巴音门肯嘎查近20—亩弃耕地恢复耕种提供灌溉水源

三、人畜饮水安全工程20——20—年我旗共争取实施了锡尼镇乌兰台村、翻身湾村,独贵塔拉镇塔然高勒村、格点盖村，伊和乌素苏木巴音门肯嘎查、阿日善嘎查等10处饮水安全工程，完成投资889万元，解决8775水利工程项目进行实时监督水务局严格按照基建工程“四制”组织实施项目建设，工程开工后，及时组织设计、施工单位进行技术交底，要求各施工单位认真履行投标文件中的各项承诺施工中关键阶段，业主工程技术人员及监理住在工地，严把工程质量关，施工过程每道工序都严格把关，上道工序完成后，必须经监理确认合格方可进行下道工序的施工；工程的关键部位，项目法人工程技术人员现场把关，监理人员旁站，确保工程质量合格为了解工程建设情况，便于建后管理，熟悉施工的各个环节，在工程建设过程中，运行管理单位参与工程建设和管理，参加隐蔽工程、分部工程、单位验收，对保证工程质量起到了一定的作用

4、加强档案管理，确保档案资料完整工程档案资料的收集与管理，对促进工程的建设，保障工程的运行与管理，具有十分重要的意义同时，也是工程验收重要的内容在施工过程中，监理及业主在多次会议上强调，为保证工程顺利验收，资料整理必须和工程同步进行，工程进展到哪一部分，资料就整理到哪一部分，在监理及业主的督促下，施工单位基本做到了工程进展和资料同步进行，为下一步分部工程验收、竣工验收作好了充分的准备同时，项目法人配备了专职人员负责工程档案工作，严格按照水利工程建设项目档案管理规定认真收集、整理工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收各阶段的文件资料，为今后的工程运行管理提供依据

5、加强制度建设，强化风险控制为了建立和完善制度管理体系，我县先后制定出台《—县整合惠农项目资金使用办法》、《—县高产高效万亩良田示范县创建活动项目资金管理办法》，水务局制定《水利专项资金管理制度》、《财务公示公开制度》及《财务审计检查制度》等有关制度，规范管理流程和资金使用程序，进一步扩大资金使用及监管的透明度，从制度上制约不良行为发生,形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制，确保资金使用安全

6、加强资金管理，严肃财经纪律一是严格实行招投标和政府采购制度，对重大项目支出坚持民主集中制，集体讨论决定二是专项资金实行统一管理，专户储存、专款专用、专账核算，根据工程进度，对县级以上财政资金实行财政报账制度三是主动接受审计、监察部门监督检查，防止滞留、挪用现象，确保项目建设资金规范、安全、有效运行四是在工程经费拨付上，严格履行合同，及时支付工程预付款、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政部门拨付

三、存在问题及打算存在问题尽管我局在项目资金使用管理方面做的非常细致扎实，但仍存在工作不到位的地方，主要体现在一是档案资料管理还不规范；二是制度建设还不够健全；三是工程建后管理需进一步加强下一步，我局将借助此次自查契机，进一步找差补缺，强化项目责任约束机制，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、工程合同制措施，提高项目管理水平；加强学习培训，提高领导同志和从业人员资金管理有关法律知识及财经管理水平,进一步健全管理制度，强化执行监督，强化责任追究，保障资金安全资金使用管理自查报告篇5根据根据国务院水利普查办召开的《第一次全国水利普查经费使用管理监督检查月活动布貉会》精神，为加强水利普查经费管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我县在开展20年度水利普查专项资金使用、管理自查自检中，以县人民政府牵头、由县水普办、水利局纪检组、县财政局农业股、水利局财务室等有关部门组成的水利普查专项经费检查工作组，对本县20年度水利普查经费开展检查现将自检自查情况报告如下

一、水普经费的预算情况为加强我县水利普查工作的实施，确保水利普查各项工作的顺利完成，我县认真组织有关部门，共同讨论研究全县水利普查经费的预算和编制在落实预算方案和编制资金计划中，认真遵循合理开支、厉行节约的方针从实际出发，制定了我县20_年长和20—年度水利普查经费预算方案，并编制了管理、使用、监督、审批等资金管理措施在资金使用和管理过程中，发现问题及时解决，防止资金使用和管理存在漏洞（20—年至20—年水利普查经费预算书见附件）

二、水普经费的落实情况自党中央国务院作出开展第上一次全国水利普查的决定后，我县认真按照上级要求，积极组织落实开展水利普查的各项工作特别是在经费上做到及时划拨，落实到位20_年度我县水利普查专项经费预算共计

127.5万元实际到位情况为80万元其中县本级财政拨付50万元，区级资金30万元中央原计划下拨的.90万元（分两年拨付）至H月15日止，尚未到位

三、水普经费的使用情况

（一）检查水普经费是否专款专用，其主要是以下这些项目的使用情况我县水利普查专项经费在使用和管理上，明确规定专款专用，实行分级管理，一支笔审批制度，从源头上防止多人批准，多头开支的乱象发生对重大开支，由水普办作出资金使用项目报告书，呈报县人民政府批准，对重要采购物质计划，由县人民政府采购办根据所需设备和设施计划进行采购至20年H月15日，我县各项水利普查专项经费共计开支

61.4505万元（详见附表）:

1、水利普查领导小组办公室运行费及办公耗材开支；

21252.92元；

2、制作水利普查清查、普查各种表格及复印打印费情况；

5.1161万元；

3、各级普查员、普查指导员培训费用情况；

11.30万元；

4、购买设备费用

20.433万元；其中办公室电脑、笔记本电脑、复印机、传真机、扫描仪、相机、录音笔、移动硬盘、文件柜等及第一批购买gps定位仪、数码相机、u盘等共计

7.155万元元，第二批购买设备rtkgbs仪10万元；流速仪

1.8万元；佳能7d相机一台

1.478万元

5、乡镇政府和村级普查员补助费用发放

7.66万元；其中乡镇政府普查经费

2.35万元，村级普查员

5.31万元

6、车辆油费

2.7万元；

7、水利普查办公室维修费用情况;

0.6805万元;

8、文件保密柜

0.17万元

9、水利普查宣传费用情况（未统计）；

10、空间数据采集2万元（未付）；

11、水土保持外业采集费用情况

4.56万元；

12、各类差旅费

1.7882万元；

13、水普办聘请人员工资

1.094万元；

14、招待费

0.5808万元；

四、自检自查的工作重点我县在这次水利普查专项经费使用管理自检自查活动中，重点对经费使用是否超标准范围，内容任务是否自行调整，有无虚报、冒领、套取、挤占、挪用、截留、滞留资金，有无虚列项目资金支出、白条抵押、虚假会计凭证和大额现金支付等行为，是否严格执行支付进度、合同等，是否采用拨付的形式拨付到乡镇等进行重点排查经过认真细致的自查，我县20年度水利普查经费无违反上级规定的现象

五、重大项目招投标和采购方面的自检自查

（一）、在开展水利普查重大项目招投标与非公开招投标的对外委托项目情况检查中，我县在这些方面，一是因技术力量不足和设备不齐备等问题，与有关方面共同签定协议，分别就“水土保持野外调查”和“空间数据采集”两项科目委托开展普查这次非公开招投标协作由县人民政府批准，经公开协议落实共投入资金

6.56万元，其中水土保持

4.56万元，空间数据采集

2.00万元目前水土保持野外水蚀调查已完成，并通过区级验收空间数据采集正在扫尾阶段中

（二）、对重大设施设备的采购，我县严格按照《政府采购法》等国家有关法律法规之规定，或报相关部门审批后按批准的方式执行，以保证采购行为结果的真实性、合法性确保采购工作的公开、公平、公正对于非公开招投标的对外委托项目，经过有关部门的监督，严格合同审查管理，无化整为零，规避招投标现象的行为在具体实践工作中，我县的水利普查重大设备设施均由县人民政府掌控，并由县人民政府采购办按计划和要求给予采购

六、存在问题我县在组织开展水利普查经费专项资金的活动中，发现主要存在如下问题一是中央下拨资金迟迟不到位，影响到我县水普工作资金使用和管理上的计划落实；二是资金的分类上有科目掺和的现象，主要原因是有的差旅费与培训费混合，有的办公费与耗材归类难以细分；三是“两员”补助因无上级明文规定，在执行上存在一定难度；加上资金不到位，下一步“两员”的补助计划难以落实

七、下步工作打算结合这次水利普查专项资金大检查，我县在今后的资金使用和管理上，要继续加强财经纪，严把资金申请使用、审核、审批、督察和财务的科学管理，使水普工作得到良好的正常的开展，为民生水利事业的发展作出积极的贡献南丹县第一次全国水利普查领导小组办公室20—年11月18日资金使用管理自查报告篇6省扶贫办根据省扶贫办《关于对全省20—年度财政扶贫资金管理使用情况进行检查的安排意见》（陕扶办发[20_]48号）要求，我市高度重视，及时研究贯彻意见，并印发了《关于对20_年度财政扶贫项目资金计划执行和管理使用情况检查的通知》，对全市20年度财政扶贫资金管理使用自查工作进行了安排部署.在县区完成自查自纠的基础上，市办组成4个检查组，分别由办领导带队，于8月20日一29日，对全市20—年度扶贫项目资金管理使用情况进行了专项检查.检查以听取县区工作汇报、实地查看建设项目、查阅档案资料和帐务、走访贫困户等方式进行，对检查中发现的问题及时进行了纠正和整改.现将有关情况报告如下

一、20_年度财政扶贫资金计划下达情况20—年省上共下达我市财政扶贫资金计划项目192个，财政扶贫资金

18610.955万元，其中整村推进连片开发项目村55个，财政扶贫资金5300万元；贫困村基础设施建设项目21个，财政扶贫资金365万元；扶贫移民搬迁9790户36273人，财政扶贫资金6280万元；移民基础设施项目49个，财政扶贫资金835万元；产业直补项目6个，财政扶贫资金480万元；灾后重建项目3个，财政扶贫资金84万元；互助资金项目34个，财政扶贫资金585万元；绩效考评奖励项目5个，财政扶贫资金270万元；实用技术培训项目12个,财政扶贫资金278万元;残疾人扶贫项目6个，财政扶贫资金12万元；洋县公益彩票项目1个，财政扶贫资金1500万元；小额贷款贴息资金530万元，项目贷款贴息资金

596.925万元;“雨露计划”培训经费

771.53万元,洋县试点49万元；贫困大学生资助819人，财政扶贫资金

343.5万元；“两项制度衔接”经费104万元（市县62万元，西乡试点42万元）;扶贫项目管理费227万元.全市20_年度财政扶贫项目资金计划按照中省要求在规定时限内全部下达到县区.

二、资金使用及报帐情况截止今年7月底，全市共拨付使用财政扶贫资金

15781.3万元，占资金计划总额的

84.8%,完成报帐

12301.12万元，占资金计划总额的

66.1%.其中整村推进连片开发项目使用资金3864万元，占

72.9%,报帐

2830.29万元，占

53.4%；贫困村基础设施项目使用资金334万元，占

91.5%,报帐324万元，占

88.8%；移民搬迁使用资金6280万元，占100%,报帐

4365.5万元，占

69.5%；移民基础设施项目使用资金618万元，占74%,报帐410万元，占

49.1%；产业直补到户

443.73万元，占

92.4%,报帐

443.73万元，占

92.4%；灾后重建项目使用资金84万元，报帐84万元，分别占100%；互助资金项目到村585万元，占100%,报帐455万元，占

77.8%；绩效考评奖励项目使用资金226万元，占

83.7%,报帐215万元，占

79.6%；实用技术培训使用资金

245.21万元,占

88.2%,报帐

242.91万元，占

87.4%；小额贷款贴息

511.75万元，占

96.6%,报帐

511.75万元，占

96.6%；项目贷款贴息

556.73万元，占

93.3%,报帐

556.73万元，占

93.3%；残疾人项目使用资金10万元，占

83.3%,报帐10万元，占

83.3%；洋县公益彩票项目使用资金715万元，占

47.7%,报帐560万元，占

37.3%；“雨露计划”培训费使用

612.12万元，报账

612.12万元,分别占

79.3%；洋县试点使用、报帐49万元，分别占100%；贫困大学生资助

343.5万元，报帐

343.5万元，分别占100%；两项制度衔接”使用资金98万元（市县56万元，西乡试点42万元），报帐98万元，分别占

94.2%；扶贫项目管理费使用

205.3万元，占

90.4%,报帐

189.6万元，占

83.5%.

三、项目建设成效全市20_年度扶贫开发项目，共新修和改扩建村组道路

233.46公里，其中硬化水泥路

105.8公里，建桥68座，建人畜饮水工程31处，解决安全饮水7856人，改造农电线路

93.5公里，解决用电困难3350人，新修基本农田491亩，建河堤4586米；人的饮水不安全问题，工程于7月4日完成招投标工作并开工建设，目前已全部完工并开始供水，工程建设资金有65万元未到位

四、水土保持治理工程

1、完成格点盖小流域坝系工程，建设淤地坝7座，控制水土流失面积

19.89km,总投资501万元，其中国家投资401万元，自治区、市两级财政各配套50万元，工程已全部完工，财政资金200未到位

2、完成减拉汗小流域综合治理二期工程，采取发展基本农田、大果沙棘造林、沙柳防护林种植，完成新增治理面积

1.6km,完成投资63万元，其中国家投资50万元

3、启动“十大孔兑”治理项目之一的毛不拉孔兑小流域综合治理，20—年实施了沟掌、亚马士和白音森布尔沟小流域综合治理项目，治理措施主要以沙障、旱柳、柠条、羊柴种植为主，20年下达投资

1133.74万元，截止目前共完成投资

623.41万元

四、牧区水利项目

1、20—年牧区水利节水灌溉示范项目于20—年5月底实施完成，建设地点为伊和乌素苏木、锡尼镇，建设节水示范户30户，示范面积1528亩，完成投资

155.4万元，其中国家投资100万元，地方及群众自筹

55.4万元

222、顺利启动自治区实施的“四个千万亩”节水改造工程,实施农户改厨2222户，改厕1822户，改圈1404户，粉刷房屋3452户，硬化庭院1892户，建沼气池593口，建村“两委”活动室11个，卫生室15个，文化广场7个；建集中移民安置点182个，实施扶贫移民搬迁10022万户37203人，新建房屋31341间；扶持农产品加工企业25个，项目覆盖农户

4.99万户，小额信贷扶持贫困户6685户；建村级互助资金协会34个，发展会员2735户；产业开发扶持贫困户新建产业大棚47个，发展经济园林6789亩，干鲜果10411亩，蔬菜2470亩，中药材5107亩，食用菌287万袋，牲畜

1.95万头；实施农村科技实用技术培训

13.2万人次，雨露计划培训就业3406人，资助贫困大学生人819人.20—年，全市实现贫困人口脱贫

8.12万人.

四、主要措施

1、严格扶贫项目资金管理.一年来，我市认真贯彻《国家财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政扶贫资金报帐制实施细则》,严格执行财政扶贫资金“专户储存、专帐管理、专款专用”和“县级报帐制管理制度”.在实施扶贫开发项目中，严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生.

2、认真抓好资金安全教育.有效利用全市扶贫开发工作会议、县区扶贫办主任会议和市县各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机，广泛宣传中省扶贫政策，加强扶贫资金安全使用及监管教育，明确扶贫资金用途和使用管理办法，要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金，牢固树立“扶贫资金高压线”意识，认真管好用好扶贫项目资金.

3、坚持扶贫项目择优选定.在确定年度扶贫开发项目中，市县严格按照中省有关政策及要求，坚持瞄准贫困原则，广泛征求群众意见，按照参与式方法，严把项目审定、申报关.在项目村确定上，通过公平、公开竞选，择优选定村级班子战斗力强、群众积极性高、开发条件相对成熟的村，并优先启动建设，坚决杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生，确保扶贫项目符合村情民意，资金投向合理，有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫开发项目建设的积极性.

4、落实项目资金公开公示制度.要求县区及项目镇村在项目实施前后，必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况，通过市县政府信息网站、扶贫信息网站及镇村“政务公开栏”、“村务公开栏”或召开村民大会进行公开、公示.所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理，项目知晓率达到90%以上，确保了农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实.

5、严格扶贫项目资金检查和审计.认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度，要求县、镇、村必须严格项目资金管理，报帐必须持有正规票据，由项目镇严格把关审核，报县扶贫办审定签字后，再报县财政局进行报帐核销.市县扶贫办和财政局，定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”，发现问题及时纠正.今年7—8月，市审计局用1个多月时间，对全市20—、20—两个年度财政扶贫资金管理使用情况进行了专项审计，市县财政扶贫资金管理使用顺利通过了市级专项审计.同时，坚持每年邀请市县人大代表、政协委员对扶贫项目资金使用情况进行视察监督；市县纪检、监察、财政等部门每年对扶贫资金使用情况进行一次联合执法监察，严肃查处违法违纪行为，有效防止了扶贫资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生，确保了财政扶贫资金的安全高效运行.

五、存在的主要问题一是省上下达年度扶贫项目资金计划时间较晚，加之个别县区扶贫办与财政局沟通联系不紧密，特别是扶贫部门缺乏工作主动性，致使部分扶贫项目资金拨付到位不及时；二是个别县在申报项目计划时，对项目可行性调查不够，造成上级项目计划下达后难以实施而被动调整和重新报批计划，直接影响了项目建设进度；三是个别县区对整村推进等项目建设指导督促力度不够，项目进度迟缓，已建成项目资金结算报帐进度慢，项目管护责任不到位，总结不及时，档案资料管理不规范、不完善；四是个别县区、镇对互助资金项目村监管不够，政策宣传不到位，致使项目村入会率、借款率低，个别协会对群众借款把关不严，将互助资金用于建房、子女上学等，违背了互助资金用于扶持农户发展产业的政策要求；五是个别镇村对扶贫专项资金使用情况公开公示制度落实的还不够好，群众知晓率尚待进一步提高；六是个别县镇扶贫办财务人员变动频繁，经办人员业务能力有限，加之培训工作跟不上，使县镇财务资料管理尚不太规范.

六、整改措施

1.认真搞好整改工作.结合这次扶贫专项资金检查，针对存在问题，市办检查组采取发现问题，及时指出，限期纠正的办法，对项目实施单位提出严格要求，并分别在县区检查反馈会议上提出了整改意见.8月31日，李彦海主任组织召开主任办公会议，对县区及项目单位在扶贫项目资金管理使用中存在的问题进行了分析研究，并以市办名义下发了《通报》，要求县区针对问题逐项进行整改.同时要求各级扶贫部门，特别是扶贫办主要领导要进一步强化责任意识，认真履行指导、监督、监管责任，不断完善和健全扶贫项目资金管理制度，规范运作程序，确保扶贫项目资金安全运行，发挥效益.

2.加快项目实施进度.一是要加强对扶贫开发项目的指导和监管，督促县区和项目单位严格执行项目计划，加快整村推进等项目实施进度，确保年底前全面完成整村推进项目计划任务.二是督促县区不断完善和规范项目资金报账资料，加快项目资金核销、拨付和报账进度，确保项目建设有续推进.三是加大互助资金政策宣传，做好干部群众的思想发动工作，规范资金用途及运作程序，强化管理措施，努力提高项目村的入会率和借款率.

3.强化项目资金管理.一是建立健全扶贫项目资金公开公示制度，广泛接受社会和群众的监督；二是不断完善项目资金管理制度，把扶贫项目资金管理工作作为年度目标考核的重要指标，纳入对县区扶贫目标考评范围.三是加强对扶贫项目资金管理使用的监管，坚持定期或不定期对扶贫项目资金进行全面检查和重点抽查，及时发现和解决财政资金管理中存在的问题.四是有效发挥财政、纪检、监察、审计部门的监督作用，把扶贫项目资金管理使用与绩效考评、反腐倡廉及部门任务、责任、权力有机结合，强化资金检查、监督和审计，确保扶贫资金安全运行.

4.严格项目资金管理责任追究制.认真落实“一把手”负责制，在扶贫规划的制定、资金的落实、项目的实施、完工项目检查验收等每一个环节负起责任.按照“谁审批，谁负责”的原贝L实行责任追究制度.同时加大对违纪违规使用扶贫资金问题的查处力度，对违反规定挤占挪用、损失浪费，骗取、套取扶贫资金的行为，依法追究有关单位和责任人员的责任，以严肃财经法纪,确保扶贫资金封闭管理，安全使用.

5.加强思想教育和队伍建设.要以这次检查为契机，进一步加大扶贫开发方针政策、扶贫项目资金使用管理的宣传力度，强化干部思想教育，抓好管理人员业务培训，严格按照国家《财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政专项扶贫资金报帐制实施细则》,规范全市扶贫项目资金使用管理工作，切实加强和改进扶贫系统内部管理，进一步转变作风，端正行风，努力提高项目资金管理水平，为提升扶贫开发效益，加快脱贫步伐做出贡献.6金使用管理自查报告篇7根据市纪委《关于开展扶贫资金监管集中整治专项活动实施方案》精神，现将乡20—年实施的扶贫项目和资金使用情况自查报告如下

7、20—年第一批财政扶贫资金项目

（一）村整村推进项目

1.基本情况20_年区扶贫办下达我乡村整村推进项目资金200万元，其中基础设施（道路）建设资金

32.7万元，增收项目建设资金

89.5万元，危房改造补助资金40万元，扶贫互助资金20万元，扶贫贷款贴息资金

17.8万元

2.建设情况20—年项目按程序招投标和开工建设，年底竣工并完成验收、报账、投入使用其中基础设施（道路）建设修建水泥硬化路

0.82公里，已完成路面硬化、路肩填平补齐、路标设立、群众通行；扶持70户贫困户新建养殖暖棚70座，每棚补助

0.8万元，共计补助资金56万元；扶持5户贫困户改造旧日光温室5座，每棚补助

0.5万元，共计补助资金

2.5万元；扶持15户贫困户改造旧养殖暖棚15座，每棚补助

0.4万元，共计补助资金6万元；扶持50户贫困户引进基础母牛50头，每头补助

0.5万元，共计补助资金25万元；扶持贫困农户H户50人进行危房改造，人均补助

0.8万元，共计补助40万元；成立并运行互助协会，补助互助资金20万元，向农户发放借款支持农户发展生产；扶贫贷款贴息资金

17.8万元由区级收回统一调整安排

3.资金支付情况按照工程完成情况，项目资金已全部拨付到位直接补贴农户的项目资金已通过惠农账号发至农户；开工建设的项目资金由中标施工单位提供拨款验收申请并出具工程税务发票，经乡村初验和区级验收，报区扶贫办和财政局审批后核拨工程款共计完成报账及拨付资金

182.2万元，其中基础设施（道路）建设

32.7万元，增收项目（养殖暖棚、日光温室、引进基础母牛）建设

89.5万元，危房改造补助40万元，扶贫互助资金20万元，扶贫贷款贴息资金

182.2万元由区级收回统一调整安排

（二）20_年两后生雨露计划20—年区扶贫办下达我乡两后生雨露计划补助资金

12.45万元，其中第一学年“一村一名大学生”1人，补助资金

0.15万元，中职15人，补助资金

2.25万元，高职28人，补助资金

4.2万元，共计补助资金

6.6万元；第二学年“一村一名大学生”1人，补助资金

0.15万元，中职13人，补助资金

1.95万元，高职26人，补助资金

3.9万元，共计补助资金6万元根据财政扶贫资金管理要求，符合补助条件的学生全部出具资金补助申请审批及证明资料，汇总后上报区扶贫办项目资金

12.6万元全部通过惠农“一折通”及时发至农户手中

（三）存在的问题及整改情况一是整村推进项目内容调整，

17.8万元的贷款贴息资金，由区级收回统一调整安排二是整村推进项目实际实施情况与项目批复计划与有出入，批复危旧房改造计划共11户50人，年底实际改造危旧房11户48人，剩余2人的

1.6万元补助资金已退回区财政

二、20一年第二批财政扶贫资金项目20_年10月区扶贫办下达我乡4个贫困村互助资金各10万元，扶持成立村扶贫互助协会20—年底4个村互助资金项目按程序开始报批、成立、运行，截至目前全部完成协会成立、报账拨款、吸纳会员、验收报账、资金借贷运行项目资金已全部拨付至互助协会银行专户封闭运行，向农户发放互助资金借款支持农户发展生产，发挥了相应扶贫效应

三、20_年市列1000元补助资金20—年区扶贫办下达我乡预脱贫农户市列1000元补助资金854人

85.4万元项目资金已全部通过惠农“一折通”发至符合条件的农户

四、20__年实施的往年续建项目20—年区扶贫办下达我乡村扶贫互助协会项目续建（市区配套）资金各30万元，截止20__年2月项目资金全部拨付至互助协会银行专户封闭运行20—年H月区扶贫办下达我乡村扶贫互助协会项目续建（市区配套）资金30万元，资金全部拨付至互助协会银行专户封闭运行现我乡贫困村互助资金运行情况良好，发挥了扶贫效益

五、20_年第一批财政扶贫资金项目

（一）扶贫互助资金

1.区20—年第一批财政扶贫资金下达我乡4个贫困村扶贫互助协会项目资金各10万元，20_年5月项目资金全部拨至互助协会银行专户封闭运行

2.区20—年第一批财政扶贫资金下达我乡村插花型贫困村扶贫互助协会项目资金50万元，于20—年8月全面完成项目建设、项目验收及报账拨款，项目资金全部拨至互助协会银行专户封闭运行，现资金借贷率高、运行良好

（二）精准扶贫“853”挂图资金区20_年第一批财政扶贫资金下达乡级和6个村“853”挂图资金

1.8568万元，于20_年6月完成项目建设、项目验收、报账拨款及资金支付，项目实施统一和规范了全乡“853”村级挂图,达到了验收标准

（三）产业发展资金区20—年第一批财政扶贫资金下达我乡贫困户新建养殖暖棚项目71户71座补助资金

56.8万元，于20_年7月完成项目建设、项目验收及报账拨款，补助资金全部通过惠农“一折通”发至农户，有力支持了贫困农户发展设施农牧业

六、20_年市列1000元补助资金20—年区扶贫办下达我乡精准扶贫市列补助资金2695人

269.5万元，实际发2695人

269.5万元，补助资金全部通过惠农“一折通”发至农户，有力支持了贫困农户发展设施农牧业

七、精准扶贫专项贷款其中我旗计划实施沿河地区大型灌区扩灌

26.99万亩，梁外牧区改水地（即新发展水浇地）

15.78万亩，现有饲草料基地节水灌溉

8.82万亩，中小型灌区节水改造（摩林河灌区）

1.2万亩20年在伊和乌素苏木和锡尼镇实施

1.5万亩节水改造，投资868万元，其中自治区投资355万元，市政府投资360万元，旗政府配套及群众自筹153万元，工程于7月2日完成招投标工作，现已全部完工，财政资金到位555万元

五、现代农牧业节水灌溉工程20——20—我旗共实施喷灌项目

7.3万亩，安装喷灌设备275台，其中在呼和木独镇巴音温都尔嘎查宏昌规模化种植区安装大型喷灌

3.3万亩，投入财政资金972万元；在伊和乌素苏木和锡尼镇以户为单元实施4万亩亩均投资1060元（其中设备投资600元，水、电等配套设施460元），累计拨入财政资金H

13.85万元

六、防汛抢险抗旱资金

1、抢险工程20—-20—我局先后组织对福茂西、毛匠场旦、芦团、刀图、奎素五处险工险段进行了抢险整治，共完成投资598万元，争取到上级防汛补助资金580万元，及时消除了险情，确保了安全度汛乡建档立卡贫困户884户3540人，共审批发放精准扶贫专项贷款883户4415万元，其中贫困户自主贷款771户3855万元，大户带动贫困户贷款H2户560万元；自愿放弃贷款的农户1户农户自主贷款主要用于贷款人及贫困户家庭从事设施种植养殖等富民产业的培育，有效解决了贫困户发展产业资金短缺的困难大户带动贷款主要是通过入股分红的形式解决贫困户的资金困难,根据相关政策贷款年分红比例为6%,每户每年可获得分红3000元我乡第一年的分红资金每户3000元，均已落实到位第二年分红资金先按每户3000元，已落实到位，提标后的2%分红金目前正在协调落实当中因建档立卡“回头看”剔除贫困户，专项贷款整改应收回11户55万元，实际收回2户10万元，剩余9户45万元正在办理转为商业贷款资金使用管理自查报告篇8根据《关于开展全县扶贫资金管理使用情况自查的通知》彭审发［2068号文件要求，我单位组织相关人员对本单位扶贫资金的管理使用情况进行认真自查现将自查情况汇报如下

一、自查范围20—年至20—年中央和地方财政预算安排的财政扶贫资金、整合其他专项资金安排用于脱贫攻坚的资金，以及闽宁资金、行业扶贫、定点帮扶和其他社会帮扶资金

二、自查内容扶贫资金管理使用情况，历年审计和各类检查发现的问题的整改情况

三、责任分工组长徐一光（政府乡长）副组长王一成（纪委书记）、张一胜（副乡长）、王一东（副乡长）成员席_、张

一、李一娟、李一平、张一春、史—文、张—曦、虎_、陈—有

四、涉农资金收支情况详见附件《—县一乡20―-20_年涉农资金收支情况统计表》

五、资金管理措施

1、坚持在扶贫资金实施过程中做到

①按扶贫资金规划和年度计划执行；

②按扶贫资金使用范围和投向不变；

③及时拨付财政扶贫资金

2、坚持在扶贫资金管理使用方面做到

①遵守扶贫资金分配、拨付、审批程序等制度；

②依法进行财务核算；

③资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留资金

3、坚持在扶贫资金使用督查过程中做到

①定期进行财务公开公示，

②不定期对项目资金的使用进行抽查

六、存在的问题虽然在前段的工作中取得了一定的实效，但是仍然存在一定的不足，主要表现在

1、由于客观方面的诸多原因，对部分惠农政策宣传不够深入

2、存在着制度落实不够具体的问题

七、整改措施针对存在的问题，在接下来的工作中，我们将进一步加大工作力度，强化工作措施，着力治理和解决农民反映的突出问题，切实维护好全乡广大农民群众的合法权益

1、进一步加强领导，落实责任乡党委将根据各部门存在的问题制定出台全乡涉农政策的责任制和责任追究制，加大对违规违纪行为的查处力度，对凡是不按照政策要求落实的人员将进行批评教育，情节严重的将给予纪律处分

2、进一步细化举措，明确重点针对存在的问题，加强专项整治，把涉农惠农政策的宣传与完善政务、村务公开相结合，组织包村干部下村指导村务公开工作，做好惠农政策宣传工作我们将根据这次自查的情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，并且将该项工作纳入年度目标考核，对考核不合格的部门和个人将进行严肃处理

3、加强检查督促，确保各项涉农惠农政策落实通过及时开展涉农惠农政策落实情况进行监督检查，进一步健全和完善各项监管制度，规范行政权力运行，创新惠农资金管理工作机制，完善各项资金的管理和使用制度，做到有章可循，依法理财，不断提高涉农惠农资金的使用效益，以扎实推进社会主义新农村建设,切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益资金使用管理自查报告篇9县纪委监察局根据中共纪委、监察局《关于开展全县抗旱救灾资金物资专项检查的紧急通知》（—纪发［20_」53号）的通知要求，我乡认真对从20—年6月以来由县下拨各项抗旱救灾资金展开自查工作,现将自查情况报告如下

一、高度重视，加强领导我乡党委、政府高度重视此项工作，成立了以乡纪委书记兰锋为组长，乡党政办、民政办、财政所等部门负责人为成员的救灾物资管理使用检查领导小组严格按照古纪发［20—］53号文件的检查内容要求，对救灾款物管理使用情况进行自查、抗旱救灾款物使用情况旱情发生后，—乡财政所截止9月止，共收到县拨付抗旱经费

19.5万元（其中

7.5万元用于场镇应急水源建设）、单位和个人捐款32820元，共计227820元除应急水源建设资金

7.5万元，其余抗旱资金分别拨付各村，拨付_640元；拨付—村、拨付—村

3.4万元；拨付—村

1.6万元；拨付—村

0.4万元；拨付—村

0.3万元；拨付—村

0.1万元；拨付—村2130元；主要用于铺设饮水管道、架电、送水等项目建设；拨付岩寨村37750元，专项用于新建水池、架设抽水电线、购买管道等；拨付敬老院2480元，专项用于抽水；拨付樱桃村

2.8万元，专项用于新建水池、抽水等；拨付—村12685元，专项用于找水源供应场镇、架设水管、新建水井；预付场镇应急水源工程款4万元等市审计局、县政协、县工商局分别向受灾较为严重的—村、—村、—村捐款1万元、

0.7万元、

0.3万元共计2万元，其中—村1万元、—村

0.5万、—村

0.5万主要用于购买水泵、水管和解决特困群众的基本生活

三、主要做法为切实加强对抗旱救灾资金和物质管理使用，使其用到实处,发挥最大效益，切实解决当前的旱情态势，我乡始终结合各村旱灾情况，按照先保民后保苗、先人饮后灌溉、先生活后生产的原则，及时将此资金拨付至旱情严重的村并对拨付过程进行监督，要求所涉及的单位和村要在使用过程中坚持民主评议、登记造册、完善手续、张榜公布等程序，真正做到公开、公正、公平资金使用管理自查报告篇10根据《关于开展内贸、外经贸专项资金使用管理情况监督检查工作的紧急通知》文件要求，我局高度重视，指派专人负责，认真对照检查内容和要求，开展了20—年度内贸、外经贸专项资金使用管理情况自查活动现将情况报告如下

一、基本情况20—年我局争取到位内贸、外经贸专项资金共计

42.25万元其中，内贸专项资金

30.95万元，外经贸专项资金

11.3万元其资金分别是20—年家电以旧换新配套工作经费20万元，20_年家电下乡流通网络建设改造专项资金

5.4万元，20—年家政就业培训专项资金3万元，20—年摩托下乡流通网络建设改造专项资金2万元，20—年家电下乡配套工作经费

0.5万元，20_年中小企业国家市场开拓资金

11.3万元其中，家电、摩托下乡流通网络建设改造专项资金、中小企业国家市场开拓资金由区财政直接拨付至企业，企业按照规定已开支，其余资金由我局按照有关规定已开支、主要做法

（一）加强领导为确保这次检查工作顺利开展和取得实效，我局成立了区商务局内贸、外经贸专项资金使用管理情况监督检查工作领导小组,由陈鸿局长担任组长，三位副局长任副组长，各股室负责人为成员，下设办公室在区商务局办公室，具体负责日常工作研究制定了检查工作方案，明确了这次检查工作的指导思想、主要内容、工作重点，确保了工作的有序开展

（二）开展自查按照这次检查工作要求，我局及时向各股室下发检查工作通知，由分管领导负责督促各股室对照检查内容和要求组织自检自查，并将自查情况报局办公室

（三）现场检查由组长牵头，各副组长具体负责各自分管线上专项资金现场检查工作，以对照支出账目、实地走访企业的形式进行了现场检查核实

三、存在的不足区财政暂时未将内贸工作经费纳入财政预算范畴，而我局无内贸工作经费，内贸工作经费只有从内贸专项资金及局其它经费中调摆支出

四、今后的工作建议我局将严格执行内贸、外经贸专项资金使用、管理的各项规定，认真组织实施，用好管好各项专项资金，进一步加强对专项资金使用的监管力度，为全区的商务工作提供资金支持，为区域经济发展做出积极的贡献资金使用管理自查报告篇11为进一步提高我县就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，根据金昌市人社局、财政局《关于开展社会保险基金及就业专项资金管理使用情况检查工作方案》文件要求，我局对20―-20_年就业专项资金的使用、管理及制度建设等情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下

一、20-20—年就业专项资金收支情况20__年我县就业专项资金筹集

942.22万元，财政安排932万元，利息收入

10.22万元20_年我县共支出就业专项资金

931.65万元，其中拨付公益性岗位补贴资金

761.37万元；拨付职业培训补贴资金

165.63万元；拨付社保补贴

4.65万元年末滚存结余

12.63万元小额贷款担保基金年末滚存4365万元20—年我县就业专项资金筹集

1041.41万元万元，财政安排1035万元，利息收入

6.41万元20_我县共支出就业专项资金

1022.83万元，其中拨付公益性岗位补贴资金

998.83万元；拨付职业培训补贴资金24万元年末滚存结余

31.21万元小额贷款担保基金收入1100万元，年末滚存5465万元

二、就业专项资金使用管理监督情况

（一）完善管理制度，促进规范管理一是建立和完善风险防范制度立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将就业专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全明确了就业专项资金的使用范围、申报程序和支付管理从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理

（二）加强信息化管理，夯实资金管理基础对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，要求申报单位对各类资料实行专业归档，分类管理特别是公益性岗位安置全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务帐簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符、帐实相符

（三）强化责任，完善监督机制强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上一是建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明二是实行“一表一帐一单”管理，严格将就业专项资金各类补贴申请表、申请台帐、清单作为该项目检查考核验收和向财政部门申请资金的依据，落实审核签字制度，“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”

三、就业专项资金使用的社会效益明显近年来，我县实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造良好的条件

（一）就业困难对象的就业得到了有效保障一是针对就业困难人员就业难的问题，积极开发公益性岗位促进困难人员就业,以4050人员、残疾人和低保家庭人员为安置重点，主要安置在城市治安及交通管理、绿化环卫、社区协理和工勤等岗位，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面二是积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋职业三是多渠道收集就业岗位并及时发布招聘信息，全力为企业和劳动者搭建用工和就业平台通过“就业援助月”“春风行动”“送岗位下乡”“返乡务工人员专场招聘会”等多种形式，鼓励企业吸纳安置就业困难人员，努力促进就业

2、防旱抗旱资金20-20_我旗遭受特大旱灾，全旗有49个嘎查村，

1.82万户、

5.1万名农牧民，30万亩农作物、1800万亩草牧场、100万头只牲畜和150多万亩林地直接受灾，面对特殊旱情、灾情，我局全力以赴，迅速组织力量抗旱减灾、生产自救、稳定民心，一是争取上级投资200万元，及时购置了抗旱机械及设备；二是争取资金515万元，在伊和乌素和锡尼镇等旱情相对严重的地区，实施了60余处小型应急抗旱工程，确保了群众饮水安全，最大程度地减轻了旱灾损失

七、第一次全国水利普查项目20——20__年第一次全国水利普查工作启动，政府专门成立了旗水利普查领导小组及水利普查办公室，于20—年1月7日普查领导小组办公室召开了专门会议，部署了水利普查工作，共成立了9个普查组，抽掉了148名普查人员，其中水利普查指导员43名，普查员105名，并对普查人员进行了培训，以提高普查人员的水平，确保高质量完成普查工作目前，水利普查工作结束，并上报市水利普查办该项工作财政共计拨入经费110万元，主要用于普查培训费、差旅费、普查设备、办公用品购置费及普查人员津贴综上所述，20-20我局水利建设开展比较顺利，取得了较好的成绩，在水利建设各个板块都积极争取上级专项资金工程建设中严格执行项目法人制、招投标制、合同制、监理制、政府监督制等管理制度，工程款支付执行严格的审批程序，重大支付实行集体决策制，以确保工程建设资金安全和高效利用存在的主要问题就是部分财政资金未到位资金使用管理自查报告篇2为了切实加强救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设资金的监管，确保专款专用根据省民政厅《关于开展20_年度全省城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》黔民函

（20）59号、州民政局《关于认真做好20_年度全州城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》州民函20—36号和《关于对民政专项资金管理使用情况进行执法监察的通知》（州民发电[20_]18号）文件精神，我局高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作进行周密部署现将自查情况汇报如下

一、成立组织机构，落实工作责任为确保救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设的自查自纠工作取得实效，我局成立了由分管副局长杨昌能为组长，各相关股室和各乡镇社会事务办负责人为成员的民政专项资金管理使用自查工作小组，认真开展自查工作

二、政策落实和资金管理使用情况

（一）、城乡医疗救助制度落实情况为了贯彻落实财政部、民政部关于印发《农村医疗救助基金管理试行办法》的通知（财社201号），财政部、民政部《关于加强城市医疗救助基金管理的意见》（财社2039号），民政部、财政部、卫生部、人力资源和社会保障部《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》民发20—81号文件精神，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，创新机制，加强管理，促进服务，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的.基本医疗保障问题,努力实现困难群众“病有所医”的目标结合我县实际，县人民政府办公室下发了《关于印发镇远县农村医疗救助实施方案的通知》（镇府办20—22号），县人民政府《关于在全县开展城市居民医疗救助制度试点工作的批复》（镇府函20—76号），县人民政府《关于县民政局调整提高城乡医疗救助标准的批复》（镇府函20—107号）文件，从而使我县城乡医疗救助制度进一步完善，医疗救助工作进一步得到落实

（二）资金管理情况城乡医疗救助资金，主要用于城市、农村困难群众大病医疗救助、资金账目实行专项管理专款专用审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会、社区（居委）民主评议、乡（镇）人民政府审核、县民政局审批的原则下发各乡（镇）城乡医疗救助资金都严格按照镇远县民政局、财政局印发《镇远县民政资金运行发放管理办法》（镇民发20—4号）和《关于进一步明确民政发放资金相关财务手续的补充通知》（镇民发20—13号）文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放，每次下发资金都必须将受助人员名单、标准、金额等进行张榜公示，坚持“四公开、一监督”的原则

（三）资金使用情况农村医疗救助资金使用情况20_年12月30日收到州财社字（20—）102号文件拨款314万元，上年结余

7、9866万元，20年12月10日收到上级州财社字

（20）108号文件拨款314万元，20—年农村医疗救助资金合计

635、9866万元20_年发放农村医疗救助资金

434、0853万元，救助8000户11693人，其中发放农村住院医疗救助资金

414、8093万元，救助20—户20—人,资助农低保对象参合资金

19、276万元，救助5945户9638人年末结余资金

201、9013万元由于州财社字

（20）108号文件下拨的314万元我局于20_年12月10日才收到文件，从而造成在账面上还结余

201、9013万元，但实际上20—年得到的农村医疗救助资金已用完城市医疗救助资金使用情况20年州财社字

（20）103号下拨我县城市医疗救助资金57万元，州财社20107号下拨我县城市医疗救助资金55万元，上年结余

54、8652万元，20_年城市医疗救助资金合计

166、8652万元20_年发放城市住院医疗救助资金

129、7145万元，救助486户486人,20—年末结余

37、1507万元城低保资金使用情况20—年1月至20_年6月，上级共下拨我县城低保资金135L64万元，支出城低保资金

999.73万元，结余资金

351、61万元农低保资金使用情况20_年1月至20—年6月，上级共下拨我县农低保资金

3911、23万元，支出城低保资金

3514、58万元，结余资金

396、65万元涌溪乡敬老院建设资金使用情况

三、入户走访情况根据局里的安排部署，我局组成两个工作组，分赴舞阳镇、大地乡对城乡医疗救助对象进行抽查（分别抽查20户），同时，走访了部分城镇居民和村民及村民代表，通过访问，群众反映较好，主要体现在救助对象、救助金额和程序都做到了民主公开，使更多群众了解医疗救助政策，使困难群众因病致贫得到国家大力支持，人民群众真正体会到党和国家的温暖

四、存在问题和下步工作打算。