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隐患排查治理制度目的1为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定适用范围2本办法适用于公司内所有安全检查及隐患排查和治理包含各部门及其下属生产车间的事故安全检查及隐患排查和治理编制依据
31.1《中华人民共和国安全生产法》国家主席第70号令
3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家总局第16号令术语与定义
43.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷
3.2隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患
4.
2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患
5.
2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患《安全隐患整改通知单》3厂区:致编号:车间经检查发现，车间现场存在下列安全隐患:应急管理部年月日签收人:签收日期:检查时间:针对生产季节性特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不目的安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效要求的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查检查评价检查项目检查标准检查方法符合不符合项序号
1.现场无易燃物堆积
2.易燃可燃物资按照标准摆放
3.设施、器材、查现场物料摆放规范
5.无跑冒漏及散落
1.按照操作规程进行作业
2.严格执行动火规章制度
3.作业时责任人在场
4.电器、线路、开关接触良好1防火防爆查现
5.危化品严格执行“五项核准”规定场、记录
1.容器、安全阀门等检查合格
2.相关场所电器、照明符合防爆要查现场求
3.消防器材充足，完好
1.装置设施上的冰冻及时清除
2.职工在岗期间要穿戴好劳保用2防解冻查现场品
1.防雷设施检测合格
2.防雷设施齐全有效
3.有突然停电应急措施查现防雷防静场、记
31.设备接地检测合格
2.设备设施接地齐全
3.跨接线齐全、完好电录
1.防静电设施检测合格
2.防静电设施完好
1.易燃易爆物质卸车应静置
2.接地报警仪器灵敏
1.厂房墙体、门窗牢固2,局处无不稳定物、无悬挂物4防风查现场
1.作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积
2.六级以上风停止作业检查结果整改意见检查人员签字检查时间:针对生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安目的全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化基本规范》的要求要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查检查评价检查方法序号检查项目检查标准不符合及主要问（或依据）符合题1,设施检查合格；雷设施齐全有效；
2.然停电应急措施；接地设施完好；
3.天气严禁登高作业查现场、记1防雨防雷录
1.、厂房顶防水层完好，无漏水现象；
2.淋设施有，部位有防范措施；
3.物资齐全
1.水系统满足生产需要
2.急器材符合要求2防暑降温
1.设施完好；人丹、风油精等应急药品齐全；
2.防暑降温设施及查现场用品
3.免高温时作业L水沟、管道、井畅通；2,防汛器材齐全防汛、31,出现裂缝时应及时查找原因，进行修补；2,设备附近出现长期查现场防倒塌面积积水时及时清理；
3.着装齐全
1.绝缘良好，无浸泡；电器、线路、开关完好；
2.式电动工具绝4防触电缘性可靠，有触电保护装置；
3.设备、电器接地良好查现场
1.房墙体、门窗牢固；
2.无不稳定物、悬挂物；
3.时采取必要的5防风防风措施，减少火花散落的面积；
4.风以上停止工作；
5.时用的查现场管子、螺栓、工具等因定点固定设置检查结果整改意见检查人员签字检查时间:针对生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安目的全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和启害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效要求的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合事由防冻
1.无跑冒漏滴；
2.仓库等排水设施良好L现场无易燃物堆积；2,易燃可燃物资按照标准摆放；
3.无跑冒漏滴
1.容器、安全阀等检测合格；2防火防爆
2.相关场所电器、照明符合标准；查现场3•消防器材充足，完好；
1.按照规定进行作业；
2.电器、线路、开关接触良好
1.电缆绝缘良好，无侵泡；
2.电器、线路、3防触电查现场开关接触良好；
3.手持式工具绝缘可靠，有漏电保护措施；
4.机械设备接地线良好
2.设备设施接地齐全；
3.跨接线齐全、完好4防静电查现场
1.防静电设施检测合格；
2.防静电设施完好；检测结果整改意见检查人员签名检查时间:针对生产季节性非常强的特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安目的全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的要求预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查检查评价检查项检查方序号检查标准符目法不符合及主要问题L编制防冻方案，并实施；2,扫帚等物资准备充足；防冻防
3.仓库等半封闭设备无积水、积雪1查现场凝
1.骤降时冷却水流通量适当；
3.无跑冒漏滴；
4.无循环水的设备定期进行盘查；
5.仓库等排水设施良好1,装置设施上的冰冻及时清除2放解冻
2.职工在岗期间要穿戴好劳保用品查现场L楼梯、斜坡通道无结冰、无积雪；2,作业场所道路平坦、3防滑无结冰；
3.雨雪天巡查通道有无积雪，结冰想象，4,职工上岗查现场劳保着装齐全
1.厂区无杂干草堆积；
2.现场无易燃物堆积；
3.易燃可燃物资按照标准摆放；
4.无跑冒漏滴
1.容器、安全阀等检测合格；
2.相关场所电器、照明符合标防火防4准；
3.消防器材充足，完好；4,危化品卸车按照规定进行查现场爆
1.按照规定进行作业；
2.严格执行东火线规章制度；
3.作业时负责人在场；
4.电器、线路、开关接触良好检查结果整改意见检查人员生生J安全设施及防火防爆检查人检查时间:序号检查结果检查内容检查方法及标准是否符合不符合及主要问题1机电设备接地线是否完整和牢检查设备，机电设备接地线应完整固；电机的转动轴有无防护罩和牢固；电机的转动轴应有防护罩生产场所照明灯具是否按规定危化品生产场所应选用防爆型灯具2选用防爆型灯具安全附件:安全阀、压力表、液检查设备，安全阀、压力表、液位计和温度计等应定期校验，应灵敏位计和温度计等是否处于良好状3可靠，保持完好和清晰态各类容器是否有泄漏现象各类容器应密封良好，无泄漏4电机的转动轴有无防护罩电机转动轴应有防护罩5消防设施是否齐全、摆放整齐、消防设施是否摆放整齐，性能是否6性能是否良好良好7消防通道应畅通消防通道是否畅通8疏散指示标志，应急照明是否完疏散指示标志，应急照明应完好好9电器、电线是否老化和损坏电器、电线应工作正常10是否违章使用明火在工作场所严禁违章使用明火警示标志是否齐全、清楚醒目警示标志应齐全、清楚醒目11行车的防脱落装置是否工作正行车应有工作正常的防脱落装置12常其他安全隐患:13专业安全检查表序检查结果检查内容检查依据检查要求号符合不符合及主要问题是否建立健全职业卫《职业病防治法》建立健全职业卫生管理制1第十九条度和操作规程生管理制度和操作规程公用劳保用品和器具《安全标准化公用劳保用品和器具应专是否专人管理，并定期规范》人管理，定期检查和校验,2检查和校验并有记录
4.
8.3是否对从业人员进行定期对从业人员进行职业3职业卫生健康培训、教《职业病防治健康培训、教育，普及职育法》第三十一条业卫生知识产生尘毒的设备和防《防尘防毒管产生尘毒的设备和防护设4护设备是否建立台帐理制度》备应建立台帐
4.3产生尘毒的设备和防《职业病防治法》产生尘毒的设备和防护设护设备是否定期监测、第二十三条备应定期监测、校验及维5校验及维护保养护保养并有记录公用防护器具是否设《安全标准化公用防护器具应设置专柜6置专柜存放规范》存放
4.
8.
3.
2.2作业人员是否正确配《职业病防治法》作业人员应正确佩戴适用7戴适用的防护用品第二十三条的防护用品作业现场是否无跑、《防尘防毒管严格控制跑、冒、滴、漏，冒、滴、漏等现象理制度》对排毒防尘，通、排风装8置要加强管理，搞好维护
4.5保养其他防尘检查检查人员检查时间被查班组现场人员:被查部门负责人:专业安全检查表电气及机械设备检查人员:检查时间:检查项序号检查结果检查内容检查要求目符合不符合及主要问题变压器室的门应上锁，并挂〃1配电房的门是否上锁，并挂〃高高压危险〃的警告牌及安全压危险〃的警告牌及安全色标色标2电气设备是否进行静电接地电气设备进行静电接地3有可燃气体的场所的灯具是否选有可燃气体的场所的灯具应用防爆型选用防爆型4潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、易燃易爆的场所和户外等处，是有易燃易爆的场所和户外等否分别采用合适的防潮、防爆、处，应分别采用合适的防潮、防雨的灯具和开关防爆、防雨的灯具和开关插座或开关是否完整无损，安装5牢固、外壳或罩盖应完好、操作插座或开关应完整无损，安灵活、接头可靠装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠是否不乱拉、乱接临时线、临时不乱拉、乱接临时线、临时6灯生产需要应办理临时线时是灯生产需要应办理临时线否申请手续，定期检查，过期拆申请手续，定期检查，过期除拆除7应急照明系统是否正常正常的应急照明系统8带点部位的屏护是否正常带点部位的屏护应正常电气9行车电气部分和防护保险装置是电气部分和防护保险装置应否完好、灵敏可靠完好、灵敏可靠10行车夜间作业是否有充足的照行车夜间作业应有充足的照明明机械设11行车的钢丝是否安全可靠，在使行车的钢丝应安全可靠，在备使用期内用期内12开机前应检查电机电路，开关是开机前应检查电路，开关应否正常状正常13有可能伤人的机械设备处是否有有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置可靠的防护装置其他被查班组现场人员:被查部门负责人:节假日安全检查检查时间带队负责人参加人员:序号检查结果检查项目检查要求符合不符合及主要问题作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，物品、设备应摆放整齐并明确地对其予以标识1是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，作业现场应干净、整洁，无使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净2其他杂务整洁的状态作业场所应保持干净、整洁、是否经常保持环境在美观、整洁的的状态美观3作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违作业现场电线应无私拉乱接规行为等违规行为4作业现场安全消防通道应保作业现场安全消防通道是否保持畅通持畅通5作业现场应有相应的消防器作业现场是否配备相应的消防器材，消防器6材，并有效材的数量和放置地点是否符合规定作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放作业场所原材料、半成品、7是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道成品等物件堆放应分类、整齐、牢固、不妨碍通道作业场所的设备、设施是否已检测、维护、作业场所的设备、设施应已8保养，为下次生产做好准备检测、做好维护、保养工作作业现场的设备、设施电源作业现场的设备、设施电源是否关闭应关闭9生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设施生产单位门窗应关闭完好10生产单位是否制定假期值班制度，明确值班有生产的应安排值班人员，11人员和职责并明确值班人员、职责其他安全隐患12检查考核意见:机构职责5公司安全生产隐患排查工作检查小组组长胡泽林副组长贾长振组员罗静、商土波、颜剑、武国福、章团旗、；刘波、戴章、刘晓群、李璜、周建军、邱利、张瑛、黄元生、唐泽勋、肖剑、李平、彭玄、张振、邹品纯、颜正光、罗荣兵、邹兴亮、陈代卫、唐勇刚、韦娜、胡映春、曾秀峰、周治国
5.1公司事故隐患排查、安全检查治理遵循“谁管理、谁负责”，“谁设计、谁负责”，“谁施工（劳务）、谁负责”，“谁验收、谁负责”的原则
6.2安全生产领导小组全面负责对公司事故隐患排查治理和安全检查进行监督和管理，对较大事故隐患和重大事故隐患进行认定评估和治理方案评估，负责审批重大事故隐患的定级和治理方案
7.3安全环保部负责监督隐患排查工作，对重大隐患治理项目的立项、汇总上报以及对隐患治理实施情况的监督、检查，并配合相关部门制定隐患治理方案；安全环保部定期组织公司安全生产隐患排查工作检查小组进行公司级隐患排查
1.4各部门负责人、经理到主管等管理人员应按本办法要求定期对所辖范围进行事故隐患排查，各班组按本办法要求经常性对责任区内的事故隐患进行排查
1.5公司所属各部门及其下属车间的主要负责人是本部门（岗位）事故隐患排查、报告和治理工作的第一责任人，对发现的各类事故隐患都必须组织治理安全环保部对全公司的事故隐患排查治理工作依法进行指导、协调和监督
5.6财务部负责落实隐患治理所需费用的支付工作
6.7辅料采购部门、行政部门负责隐患治理所需物资采购工作资金保障6依据公司相关制度实施，行政部门为安全生产提供劳保等相关防护用品，各相关部门做好安全费用计划及安全费用的提取和使用管理台账，财务部门负责安全费用保障工作要求
77.1计划和目标年度安全工作计划和安全目标责任书
7.2排查方法
7.
2.1隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案
7.
2.2应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查
7.3安全检查及隐患排查分类
7.
3.1公司综合检查包括综合检查、节假日检查、季节性检查
7.
3.
1.1定期综合检查检查内容综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查包括规章制度执行情况、工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、消防管理、化学品管理、安全设施、职业健康管理、厂房建筑、以及作业管理等以及其他需检查内容
7.
3.
1.2节假日检查节日前安全检查是保证节日期间安全生产的重要手段，同时也是安全生产检查的主要形式之一其目的是保证节假日期间装置运行达到最安全状态检查内容节日前间的各项规章制度及各项纪律要求是否完善，值班安排是否符合要求；各类安全设施、防护和消防器材是否完善好用，生产原料准备是否充足，备用设备是处于完好状态，各项应急措施是否完善落实；事故及设备隐患的诊查情况和整改情况如何，消防道路是否畅通，管理措施是否完善落实；劳动纪律执行情况，有无缺员、串岗、换岗、酒后上班等违纪现象详见《节假日安全检查表》
7.
3.
1.3季节性安全检查季节性安全检查是针对季节变化对装置的影响进行的专项检查，是保证装置安全、稳定、长久、满负荷、优质运行的重要手段检查内容春季安全大检查以防火、防爆、防解冻、防冒漏、防静电、防风、防建筑物倒塌为重点；夏季安全大检查以防雨、防雷、强对流天气、防暑降温为重点；秋季安全大检查以防火、防寒保温、防毒为重点除主要检查消防设施外，有毒物质排放是否符合规定等；冬季安全大检查以防火、防爆为重点详见《季节性安全检查表》
7.
3.
1.4安全环保部定期组织公司安全生产隐患排查工作检查小组进行综合、节假日、季节性隐患排查
7.
3.2部门日常检查，详见《日常安全检查表》
7.
3.
2.1各车间是否严格执行各项规章制度、各项纪律及工艺指标；
7.
3.
2.2各车间安全教育和安全活动的开展情况如何，记录是否完整；
7.
3.
2.3各车间安全生产情况，班组巡回情况、交接班安全检查情况，隐患诊查情况和整改情况；
7.
3.
2.4各类安全设施、防护和消防器材的维护情况，应急措施的掌握情况，交接班记录情况等
7.
3.3班组日常检查，详见《日常安全检查表》
7.
3.
3.1本班各项规章制度的执行情况，劳动纪律、操作纪律、工艺纪律情况
7.
3.
3.2本班安全教育和安全活动情况，记录要完整，内容要针对实际情况
7.
3.
3.3本班各岗位巡检情况，交接班检查情况，隐患诊查情况和整改情况
7.
3.
3.4本班责任区内安全设施、防护和消防器材使用和维护情况，应急措施学习和演练情况
7.
3.4专项检查针对特定设备、或特定作业，特种设备设施等，以及其他单位发现重大隐患或发生事故、事件后所进行的检查需针对具体工作要求，编制检查内容详见《专项检查表》和《特种设备检查表》
7.4事故隐患的范围
7.
4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情
7.
4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等
7.
4.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害
7.
4.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒
7.
4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件
7.
4.6丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）
7.
4.7可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务
7.
4.8以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响
7.5事故隐患排查和报告
7.
5.1安全环保部每年组织各部门对公司危险源辨识分析调查的结果进行及时更新
8.
5.2所有的隐患排查应填写《事故隐患排查/安全检查记录表》存档备查
9.
5.3车间日常检查每周由本车间主管、班长及车间安全员按照《车间日常检查表》内容落实检查，并将检查发现问题、整改措施及责任人等内容填入检查表内，每月5日前将上月《车间日常检查表》上报安全环保部，统一备案班组日常检查每天由车间当班班长负责按照《班组日常检查表》内容落实检查，并将检查发现问题、整改措施及责任人等内容填入检查表内，每月5日前将上月《班组日常检查表》上报安全环保部，统一备案
10.
5.4各部门发现的重大事故隐患，经公司事故隐患排查小组进行认定评估后，报总经理审批确定
11.
5.5安全环保部将每月公司安全检查情况及各车间《隐患排查记录表》、《隐患治理验证效果评估记录》内容汇总，并将汇总后分析情况上报集团及上级安全监督管理部门
12.
5.6安全环保部每半年、每年对全公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年度1月31日前，向上级有关部门上报
13.
5.
6.1每年2月份前，针对公司危险源辨识分析调查的情况，制作公司隐患排查工作方案
14.
5.
6.2元旦、春节等重大节假日假期前三天，安全环保部组织隐患排查小组对公司各重点区域开展重点排查
15.
5.
6.3每年
3、
5、
8、11月份第一周安全环保部组织隐患排查小组对公司各重点区域进行季节性安全检查
16.
5.
6.4每月中旬由安全环保部组织设备管理等人员进行叉车设备专项安全检查，压力容器专项安全检查，起重设备专项安全检查
17.
5.
6.5公司存在承包商施工时，安全环保部组织隐患排查小组针对承包商作业进行一次外来施工作业专项安全检查
18.
5.
6.6每季度第一周安全环保部组织隐患排查小组进行一次高风险作业安全专项检查
19.
5.
6.7第一季度第二周进行油罐区防火防爆安全设施专项检查；第三周进行维修车间设备专项安全检查；第四周进行车间综合性安全检查
20.
5.
6.8第二季度第二周进行厂房建筑专项安全检查；第三周进行气瓶专项安全检查；第四周进行车间综合性安全检查
21.
5.
6.9第三季度第二周进行电气设备安全专项检查；第三周进行针对车间粉尘防爆部位专项安全检查；第四季度进行车间综合性安全检查
22.
5.
6.10第四季度第二周进行防尘防毒危险化学品安全专项检查;第三周进行锅炉专项安全检查；第四周进行车间综合性安全检查
23.
5.
6.11针对集团临时下发的通知精神内容，安全环保部组织隐患排查小组进行专项检查
24.
5.
6.12如发生安全生产事故，应根据事故原因分析情况，事故类型，组针对类似事故情况的专项安全隐患检查
25.
5.
6.13安全专项检查需要委托外来人员或机构进行检查时,被委托方应具备相应资质，签订合同及安全协议，明确双方的安全责任和义务
7.6隐患治理和验收
7.
6.1各部门对排查发现的一般事故隐患应当立即组织下属有关岗位、人员进行治理，及时消除事故隐患
7.
6.2一般事故隐患由各部门经理或主管安全工作负责人指定隐患治理责任人，立即治理，及时消除隐患
8.
6.3在对事故隐患进行治理时，各部门应采取有效的监控和安全防范措施，防止治理期间事故的发生
9.
6.4一般事故隐患治理结束后，由各部门治理责任人验收，验收合格后报部门负责人审核签字并报安全环保部备案验收不合格的，责令在规定期限内治理
10.
6.5排查中或日常检查发现的、个人报告或举报的重大事故隐患，及时报安全监管局，制定方案并落实，结束后报安全监管局，批准后可开工生产重大事故隐患应及时组织人员整改，对无法整改的应制定预防措施或编制治理方案,安全环保部备案重大事故隐患治理结束后，隐患所在单位向安全环保部提出验收申请，安全环保部参与或组织人员验收验收合格的，单位负责人审核签字验收不合格的，责令在规定期限内治理应急预案8依据公司应急预案汇编实施评价评估9根据行业和企业特点，需要时应进行现状安全评价，并对重大隐患的治理效果进行专项评价和评估，并聘请有相关资质的单位进行考核激励
1010.1为调动员工参与隐患排查的积极性，加大事故隐患排查力度，有效防范事故的发生，公司建立事故隐患报告和举报奖励制度在安全绩效考核中进行体现
10.2公司所属各单位违反本办法或不认真履行本办法规定职责的，按照公司安全生产责任书和公司有关规定处罚事故隐患未及时发现、报告和治理，酿成事故的，对相关责任人依照相关法律法规规章和公司安全生产责任体系追究责任和进行处罚相关文件与记录111《安全检查记录表》2《重大事故隐患治理方案》3《安全隐患整改通知单》4《综合检查表》5《季节性安全检查表》6《专项检查表》7《特种设备安全检查表》8《日常安全检查表》9《节假日安全检查表》安全检查记录表1检查日期:检查类别组织检查人记录人受查单位或部位参加人员签名检查情况及存在问题处理措施及意见被查单位负责人签字检查负责人签字年月日年月日注
1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；
2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表二。
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